Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Zdrowia w 2014 roku
| Znak sprawy | Nazwa jednostki kontrolowanej | Zakres objęty kontrolą | Termin przeprowadzenia kontroli | Stwierdzenie uchybień i nieprawidłowości w ujęciu ogólnym | Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie) | Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ.III- 1710.2.2014 Upoważnienie nr DKO-I. 087.259.2014 z 22 lipca 2014 roku |
Stowarzyszenie „Pelikan” | Problemowa –umowa nr 15/DZ.III/2014 z 3 lutego 2014 roku | 23.07. – 29.07.2014 roku | W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych | Do wglądu w Departamencie Zdrowia |
| DZ-II. 8044.10.2014 Upoważnienia nr DKO-I. 087.418.2014 i nr DKO-I. 087.419.2014 z 3 listopada 2014 roku |
Gabinet Usług Psychologicznych – Grzegorz Komorowski, ul. Katowicka 81, 61-131 Poznań |
Doraźna w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2014 poz. 600), za okres: III kwartał 2014 r. |
5 do 10 listopada 2014 roku. | Badania kontrolne wykazały, że orzeczenia psychologiczne były wystawiane zgodne z celem badania psychologicznego oraz z udokumentowanym stanem faktycznym. Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące prowadzenia „Rejestru osób badanych”. Pracownia psychologiczna nie informowała Marszałka Województwa Wielkopolskiego o zmianach danych, o których mowa w art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W toku kontroli stwierdzono również nieprawidłowość dotyczącą braku zapisu w „Karcie Badania Psychologicznego”, danych z przeprowadzonego wywiadu bezpośredniego i obserwacji, oceny osobowości oraz uzasadnienia treści orzeczenia. |
Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 23 grudnia 2014 r., przesłano do Pracowni psychologicznej Gabinet Usług Psychologicznych – Grzegorz Komorowski 30 grudnia 2014 r. | Do wglądu w Departamencie Zdrowia |
| DZ-II. 8044.16.2014 Upoważnienie nr DKO-I. 087.464.2014 z 26 listopada 2014 roku |
Pracownia Psychologiczna – Jolanta Pawłowska, Ul. Adama Mickiewicza 31, 60-835 Poznań |
Doraźna w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2014 poz. 600), za okres: od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia kontroli |
27 do 28 listopada 2014 roku | Badania kontrole wykazały, że Pracownia psychologiczna była wyposażona w odpowiednie testy papierowe i aparaty diagnostyczne, prawidłowo prowadziła „Rejestr osób badanych”, a także wystawiała orzeczenia psychologiczne zgodnie z obowiązującymi wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące braku zapisu w „Karcie Badania Psychologicznego” danych z przeprowadzonego wywiadu i obserwacji, oceny i opisu sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, osobowości oraz sprawności psychomotorycznej. |
Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 30 grudnia 2014 r., przesłano do Pracowni psychologicznej Pracownia Psychologiczna – Jolanta Pawłowska 2 stycznia 2015 r. |
Do wglądu w Departamencie Zdrowia |
| DZ-I.- 1710.2.2014 Upoważnienie Nr DKO-I. 087.1.310.2014 z 10 września 2014 roku |
Gmina Pniewyz siedzibą Urzędu Gminy w Pniewach, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, | Problemowa za rok 2014, w zakresie: prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr 2/DZ.III/2013 z 9 października 2013 roku wraz z aneksami nr 1 z 20 grudnia 2013 roku oraz nr 2 z 30 czerwca 2014 roku na realizację zadania „Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” utworzonego przez Gminę Pniewy | w okresie od 16 września do 13 października 2014 roku. |
Nie stwierdzono nieprawidłowości, w zakresie badanym. Natomiast Marszałek Województwa Wlkp. oczekuje, że niezwłocznie po otrzymaniu stosownej zgody na użytkowanie pomieszczeń, Pan Burmistrz przekaże informację o przeniesieniu warsztatów zawodowych oraz pomieszczeń biurowych wraz z pomieszczeniami socjalnymi, do budynku mieszczącego się w Pniewach przy ul. Targowej 14. |
Zgodnie z regulaminem kontroliwydano wystąpienie pokontrolne podpisane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 19 grudnia 2014 r. przesłano do Burmistrza Urzędu Gminy Pniewy w Pniewach | Do wglądu w Departamencie Zdrowia |
| DZ-IV. 9051.5.2014 |
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna S. Schneidera w Poznaniu |
Kontrola problemowa w zakresie realizacji podyplomowych staży medycznych za okres od października 2012 r. do września 2014 r. |
27.11.2014 r. | Na staż cząstkowy stażystki zostały oddelegowane do podmiotu, który nie znajdował się na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. | Tak | Do wglądu w Departamencie Zdrowia |
| DZ-I. 1710.4.2014 Upoważnienie nr DKO-I. 087.428.2014 z 5 listopada 2014 roku |
Stowarzyszenie "Patent" 62-010 Pobiedziska ul. Kaczyńska 26 |
Doraźna- Porozumienie Nr 3/DZ.III/2013 z 8 października 2013 roku wraz z Aneksami Nr 1 z 26 listopada 2013 roku, Nr 2 z 3 grudnia 2013 roku, Nr 3 z 27 lutego 2014 roku, Nr 4 z 26 czerwca 2014 roku, Nr 5 z 29 sierpnia 2014 roku |
06.11. - 25.11.2014 roku |
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień | Nie wydano zaleceń pokontrolnych | Do wglądu w Departamencie Zdrowia |
| DZ-I.- 1710.5.2014 Upoważnienie nr DKO-I. 087.451.2014 z 21 listopada 2014 roku |
Stowarzyszenie „Młode Ostrowite” z siedzibą w Ostrowitem, ul. Szkolna 4, 62 - 402 Ostrowite | Problemowa za rok 2014, w zakresie: prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy Nr 31/DZ.III/2014 zawartej 24 kwietnia 2014 roku, na kwotę 52 775,00 zł, pn. „Żeby nigdy – profilaktyka II edycja”. | w okresie od 24 listopada do 4 grudnia 2014 roku. |
Nie stwierdzono nieprawidłowości,w zakresie badanym. | Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne podpisane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 4 lutego 2015 r. przesłano do Przewodniczącego Stowarzyszenia „Młode Ostrowite” |
Do wglądu w Departamencie Zdrowia |
| DZ-I.- 1710.5.2014 Upoważnienie Nr DKO-I. 087.511.2014 z 8.12.2014 roku |
Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność”, Sarbice 4 , 62-731 Przykona. | z umowy Nr 23/DZ.III/2014 zawartej 22 kwietnia 2014 roku, na kwotę 35 150,00 zł, pn. „Odkrywcy Prawdy”. | 10.12.2014 roku i 17.12.2014 roku. | stwierdzono uchybienia w zakresie sposobu dokumentowania zadania, które wprawdzie nie miały wpływu na wykorzystanie dotacji, jednakże wymagają omówienia, i tak:
1.w dokumentacji źródłowej dotyczącej rekrutacji uczestników zajęć brak było opinii nauczycieli i pedagogów oraz pracowników GOPS, wymaganej postanowieniami Regulaminu rekrutacji, stanowiącym załącznik do Umowy; 2. w Potwierdzeniu dotyczącym rekrutacji, nie podano wieku uczestnika zajęć i miejsca jego zamieszkania. Brak tych danych uniemożliwił identyfikację uczestników, według kryterium określonego w ofercie Stowarzyszenia (stanowiącej załącznik do Umowy), tj.: wiek i miejsce zamieszkania uczestnika zajęć profilaktycznych; 3. w każdym Dzienniku Zajęć prowadzonym przez edukatora, brak było wpisów określonychw ofercie Stowarzyszenia, a dotyczących podania: nazwiska i imienia osoby nieobecnej na zajęciach oraz informacji o miejscu przeprowadzenia zajęć. |
Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne podpisane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 4 lutego 2015 r. przesłano do Prezesa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Nieskończoność”, Sarbice 4” | Do wglądu w Departamencie Zdrowia |
| DZ-I. 1710.3.2014 Upoważnienie nr DKO-I. 087.428.2014 z 5 listopada 2014 roku | Stowarzyszenie "Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich" | Problemowa - umowa nr 22/DZ.III/2014 z 14 kwietnia 2014 roku | 09.10.-17.10.2014 roku | W trakcie kontroki nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych | Do wglądu w Departamencie Zdrowia |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-01-16 Leszek Sobieski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski
wytworzenie informacji: 2014-01-16 Leszek Sobieski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr