Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego w 2013 r.
| Znak sprawy | Nazwa jednostki kontrolowanej | Zakres objęty kontrolą | Termin przeprowadzenia kontroli | Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym | Wydano zalecenie pokontrolne (tak/nie) | Sposób i miejsce udostępniania kontroli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWP-VII- 1.341.106.2010 |
Gmina Kazimierz Biskupi ul. Plac Wolności 1A 62-530 Kazimierz Biskupi |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi Wola Łaszczowa - Sokółki”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 22.11.2012 r. | nie stwierdzono | nie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań |
| DWP-VII- 1.341.216.2010 |
Kundzewicz Management Witold Kundzewicz os. E. Raczyńskiego 1/42 62-020 Swarzędz |
prawidłowość realizacji projektu „Centrum Agroturystyczne – Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 17.12.2012 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości. Beneficjent nie osiągnął zakładanego wskaźnika rezultatu realizacji projektu „Liczba osób korzystających z wybudowanej / przebudowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”. Wskaźnik ten zostanie osiągnięty w 2013 r. |
nie | j.w. |
| DWP-VII. 1.341.200.2010 |
Powiat Kępiński ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, |
prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa i wyposażenie obiektu w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
04.10.2012 r., | Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych. 1. Postępowanie przetargowe na przebudowę obiektu w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 2.548.566,53 PLN )- naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 7.03.2011 r., na kwotę 2.013.169,17 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 1.901.681,65 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 71.303,55 PLN, z czego 25.543,35 PLN – WNP – RPWP.05.02.02 -30-011/10-04 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D10/11-00), 31.491,18 PLN – WNP - RPWP.05.02.02 -30-011/10-05 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D12/11-00), 14.269,02 PLN – WNP - RPWP.05.02.02 -30-011/10-08 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D06/12-00) 2. Postępowanie przetargowe na wybór nadzoru – inżyniera kontraktu w celu zapewnienia nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego na przebudowę i wyposażenie obiektu w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 80.000,00 PLN )- naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 29.03.2011 r., na kwotę 75.153,00 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 75.153,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 2.817,86 PLN, z czego 1.004,82 PLN – WNP – RPWP.05.02.02- 30-011/10-04 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D10/11-00), 1.004,82 PLN – WNP - RPWP.05.02.02 -30-011/10-05 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D12/11-00), 669,86 PLN – WNP - RPWP.05.02.02- 30-011/10-08 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D06/12-00), 138,36 PLN – WNP - wniosek nie został zaakceptowany . |
nie | j.w |
| DWP-VII- 1.341.77.2010 |
„DPI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Klasztorna 1, 62-563 Licheń Stary |
prawidłowość realizacji projektu „Adaptacja gorzelni hrabiego Kwileckiego w Licheniu Starym na obiekt gastronomiczno - hotelarski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 13.12.2012 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.138.2010 |
Eureka sp. z o.o. ul. Innowatorów 8 Dąbrowa 62-070 Dopiewo |
prawidłowość realizacji projektu „Wioska wakacyjna Boszkowo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 20.11.2012 r., 12.12.2012 r., 21.01.2013 r. | Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie. Postępowanie na dostawę i montaż mebli, sprzętu audiowizualnego i nagłaśniającego (tryb przetarg.; wartość szacunkowa zamówienia 715.000,00 PLN)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie, umowa z dnia 27.08.2011 r., na kwotę 896.751,83 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 707.437,50 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 21.223,13 PLN, z czego 10.220,14 PLN – WNP – RPWP.06.01.01-30 -110/09-09 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D12/11-00), 11.002,99 PLN – WNP – RPWP.06.01.01- 30-110/09- wniosek nie został zaakceptowany Postępowanie na sprzęt informatyczny (tryb zapytanie ofertowe.; wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000,00 EUR)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie, umowa z dnia 23.11.2011 r., na kwotę 22.576,65 PLN, korekta w wysokości 10 %, kwota bazowa 18.000,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 1.080,00 PLN, z czego 1.080,00 PLN – RPWP.06.01.01-30- 110/09-09 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D12/11-00), Postępowanie na oprogramowanie PMS (tryb zapytanie ofertowe.; wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000,00 EUR)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie, umowa z dnia 22.12.2011 r., na kwotę 51.819,90 PLN, korekta w wysokości 15 %, kwota bazowa 42.130,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 3.791,70 PLN, z czego 3.791,70 PLN – WNP – RPWP.06.01.01- 30-110/09- wniosek nie został zaakceptowany |
nie | j.w |
| DWP-VII- 1.433.53.2012 |
Stowarzyszenie Jarocin XXI ul. Gołębia 1, 63-200 Jarocin |
prawidłowość realizacji projektu „Cyfryzacja kina Echo w Jarocinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 16.01.2013 r. | Z nieistotnymi zastrzeżeniami. W zakresie finansowo-księgowym: wymagane jest sporządzenie aneksu do umowy oraz korekty wniosku o płatność w związku z przedstawioną podczas kontroli fakturą korygującą nr JFPK 1/02/2013/I/K z dnia 14.02.2013 r. na kwoty: - 7.000,00 PLN brutto za opracowanie Biznes Planu zadania pn. „Cyfryzacja Kina Echo” – koszt kwalifikowalny, - 1.610,00 PLN brutto za przygotowanie wniosku o dofinansowania wraz z załącznikami dla projektu pn. „Cyfryzacja Kina Echo w Jarocinie” – koszt niekwalifikowalny. |
nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.433.22.2012 |
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47a, 62-510 Konin |
prawidłowość realizacji projektu „Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem dla Centrum Kultury i Sztuki – Kina Oskard w Koninie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 |
30.11.2012 r. | Podczas kontroli stwierdzono prowadzenie dwóch odrębnych księgowości przez Górniczy Dom Kultury „Oskard” w Koninie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, z których wykonywane jest jedno sprawozdanie finansowe składane do Zarządu Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Statystyka sprzedaży biletów - podsumowanie frekwencji i wpływów według wydarzeń potwierdzające wskaźnik „Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury” wydrukowane jest z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, natomiast wpływy za bilety ewidencjonowane są w księgach Górniczego Domu Kultury „Oskard” na koncie 701-04-1 „Sala widowiskowa” oraz na koncie 701-04-2 „Sala Kinowa”. W paragrafie 6 statutu powołanego Uchwałą Nr XV/139/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.09.1999 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej, a dochód osiągnięty z tego źródła służy wspomaganiu zadań statutowych. Powyższe pozostaje bez konsekwencji finansowych dla beneficjenta. |
nie | j.w. |
| DWP-VII. 1.341.30.2009 |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec |
prawidłowość realizacji projektu „Zakup tomografu komputerowego, urządzeń do steryzlizatornii oraz sprzętu wysokospecjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 12.12.2012 r. | Z istotnymi zastrz.W zakresie rzecz.i finan.real. projektu.Montaż i uruch. sprzętu do centralnej steryl.oraz aparatu RTG Radius R9 DFG w łącznej kwocie 991.844,95 PLN. r. Dotyczyło to łącznie trzech wniosków o płatność.W powyższych wnioskach wykazano niezgodnie z faktycznymi daty odbioru i przyjęcia do ewidencji sprzętu medycznego, a także daty przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi tego sprzętu. Dokumenty te poświadczały dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie wyposażenia centralnej sterylizatorni – protokół odbioru spisany w dniu 09.12.2009 r., dokumenty OT z dnia 01.03.2010 r., podczas gdy budynek w których urządzenia te miały być zamontowane oddany został do użytku dopiero 30.07.2010 r. (protokół odbioru obiektu: Budynek sterylizatorni), a pierwsze próby biologiczne przeprowadzono w dniu 13.09.2010 r.Dofinansowania aparatu RTG Radius R9 DFG w kwocie 200.832,75 PLN, dotyczyło wniosku o płatność: nr WNP-RPWP.05.03.00- 30-005/09-07 za okres od 17.03.2010 r. do 10.08.2010 r. - kwota wydatków kwalifikowalnych: • 267.777,00 PLN- faktura nr 437/05/2010 z dnia 18.05.2010 r. na kwotę brutto 363.000,00 PLN zapłacona w dniach 16.06.2010 r. i 10.08.2010 r. - kwota sfinansowana z EFRR w wysokości 200.832,75 PLN. (w dniu 16.06.2010 r. w kwocie 163.162,52 PLN oraz w dniu 02.09.2011 r. 37.670,23 PLN), - protokół odbioru aparatu RTG Radius R9 DFG z dnia 18.05.2010 r., - dokumenty OT z dnia 05.07.2010 r., - kwota amortyzacji w odniesieniu do aparatu RTG Radius R9 DFG przyjętego na stan środków trwałych przed rzeczywistym jego użytkowaniem została skorygowana w październiku 2012 r. W powyższym wniosku Beneficjent poświadczył przyjęcie tej aparatury do ewidencji środków trwałych dokumentem OT z dnia 05.07.2010 r., podczas gdy faktycznie miało to miejsce po dniu 15.11.2010 r. (15.11.2010 r. to data wpływu protokołu nr : S/RTG/16/2010 z pomiarów promieniowania jonizującego). |
nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.53.2009 |
Gmina Jaraczewo ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 603022P Jaraczewo – Chwałkowo Kościelne na odcinku od km 0,003 do km 2,189 o długości 2,186 km”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 19.02.2013 r. | nie stwierdzono nieprawidłości | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.44.2009 |
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Zaciszna 5 63-200 Jarocin |
kontrola trwałości projektu „Zakup pięciu autobusów komunikacji miejskiej w Jarocinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 |
20.02.2013 r. | nie stwierdzono nieprawidlowosci | nie | j.w. |
| DWP-VII. 1.341.202.2010 |
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań |
prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki na odcinku Niekursko – granica województwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 06.02.2012 r., 20.02.2012 r., 21.02.2012 r. | Z istotnymi zastrzeżeniami. W zakresie zamówień publicznych poniżej 14.000,00 EUR zamówienie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu. (naruszenie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV- VI, oraz § 4 ust. 8 zobowiązania), postępowanie poniżej 14.000,00 EUR, korekta w wysokości 439,11 PLN, kwota bazowa 5.166,00 PLN, procent korekty 10%, umowa z wykonawcą na kwotę 6.500,00 PLN, wniosek o płatność nr WNP-RPWP.02.01.00 -30-008/10-08 nie poświadczony do KE | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.3410.15.2010 |
Powiat Kościański Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan |
prawidłowość realizacji projektu „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań – Wrocław z m. Widziszewo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. z wyłączeniem: - zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 22.02.2012 r., - zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej przeprowadzaną w dniach od 6 września 2012 r. do 22 stycznia 2013 r. |
06.12.2012 r. | nie stwierdzono nieprawidlowości | nie | j.w. |
| DWP- 077/89/12 |
Caffe Pizza Grill "Capri" Sławomir Kierzek ul. Warszawska 32, 62-300 Września |
kontrola trwałości projektu „Rozwój Caffe-Pizza-Grill „Capri” Sławomir Kierzek poprzez działania inwestycyjne skutkujące rozszerzeniem działalności”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 19.07.2012 r. | Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. W toku czynności kontrolnych beneficjent nie przedstawił dokumentów pozwalających wykluczyć uzyskanie nieuzasadnionych korzyści (art. 57, ust. 1, lit. a Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. U. E. Nr L210, s. 25 z późn. zm.) | nie | jw |
| DWP- 077/63/12 |
PPHU Mar-Piek Piotr Kowalewski ul. Dworcowa 13, 62-035 Kórnik |
prawidłowość realizacji projektu „Zakup innowacyjnych urządzeń oraz oprogramowania w firmie PPHU MAR-PIEK Piotr Kowalewski szansą na wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
03.07.2012 r. | nie stwierdzono | nie | jw. |
| DWP- 077/211/12 |
Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne „Metalplast-Technika” sp. z o.o. ul. Polna 2c, 64-600 Oborniki |
kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń szansą na wzrost innowacyjności Przedsiębiorstwa Metalplast - Technika”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 14.12.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/187/12 |
PBT Zachód Sp. z o.o. ul. Polna 1A, 62-025 Kostrzyn |
kontrola trwałości projektu „Nabycie nowoczesnego wyposażenia prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 12.12.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/214/12 |
„KIE” Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 3, Niepruszewo, 64-320 Buk |
kontrola trwałości projektu „Utworzenie przez firmę KIE Sp. z o.o. innowacyjnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej dzięki zakupowi nowoczesnych maszyn i sprzętu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 17.12.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/191/12 |
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Maciej Kaczmarek ul. Malwowa 46, 60-175 Poznań |
kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnych maszyn budowlanych w celu rozbudowy firmy i dywersyfikacji oferowanych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 06.12.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/192/12 , DWP- 077/212/12 |
PPHU TERMO – PLASTYKA Jarosław Walczak ul. Kleczewska 65, 62 – 510 Konin |
kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnych maszyn kamieniarskich i oprogramowania drogą do rozbudowy firmy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
19.12.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/181/12 |
Praktyka Dentystyczna Tomasz Binek, ul. Mickiewicza 11, 64-830 Margonin |
prawidłowość realizacji projektu „Wyposażenie nowej praktyki dentystycznej w Pile w innowacyjne urządzenia medyczne do leczenia stom. i edukacji pacjentów z obszaru Płn. Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
13.12.2012 r. | nie stwierdzono | nie | jw. |
| DWP- 077/28/13 , DWP- 077/6/13 |
„Sasiak - Sobusiak Pracownia Projektowa” s.c. Anna Sasiak-Patkowska, Dorota Sobusiak-Fajer ul. Senatorska 2, 60-326 Poznań |
kontrola trwałości projektu „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do rozwoju pracowni projektowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 11.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/25/13 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Dolmar" Ryszard, Lidia, Artur Dobień Spółka Jawna w Donaborowie Donaborów 62, 63-600 Kępno |
kontrola trwałości projektu „Podniesieniu poziomu innowacyjności spółki DOLMAR poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz systemu przygotowania produkcji”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 25.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/42/13 |
Anna Stachowicz Apteka „Pod Złotą Wagą” ul. Chojnicka 50, 60-480 Poznań |
kontrola trwałości projektu „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa poprzez zakup kompleksowego wyposażenia dla Apteki Pod Złotą Wagą” poprzez inwestycję w innowacyjne technologie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 12.03.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/216/12 , DWP- 077/1/13 |
Dom Bud Kazimierz Stachowiak ul. Spółdzielcza 17, 64-111 Lipno |
prawidłowość realizacji projektu „Technologia CNC dla rozwoju działalności stolarskiej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 09.01.2013 r. | nie stwierdzono | nie | jw. |
| DWP- 077/169/12 |
LST-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las |
prawidłowość realizacji projektu „Wyposażenie Laboratorium Efektywności Rozwiązań IT”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 30.11.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP- 077/88/12 |
Pracownia Pojektowa "Format" Anna Szczepaniak - Szeszycka ul. Śliwińskiego 15, 63-800 Gostyń |
kontrola trwałości projektu „Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających rozpoczęcie działalności Pracowni Projektowej "FORMAT””, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
25.07.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/15/12 |
Przedsiębiorstwo Poligraficzno - Reklamowe „TONGRAF” Jan Sip ul. Wojska Polskiego 32-34, 64-920 Piła |
kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnych technologii dla zwiększenia innowacyjności firmy Tongraf i wprowadzenia na rynek nowych produktów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 05.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/12/13 |
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Łępecki & Matuszczak Mariusz Łępecki, Krzysztof Matuszczak spółka jawna ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań |
kontrola trwałości projektu „Pozyskanie parku maszynowego czynnikiem determinującym wzrost konkurencyjności oraz dywersyfikacji działalności firmy PHU Łępecki & Matuszczak”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
17.01.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/16/13 , DWP- 077/30/13 |
Produkcja – Handel – Usługi „OSSMET” Jerzy Ossowski ul. Poznańska 79, 62-006 Kobylnica |
kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnej giętarki do gięcia rur i profili”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 05.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/14/13 |
GMW Sp. z o.o. ul. Zamkowa 27, 63-720 Koźmin Wielkopolski |
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez modernizację parku maszynowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 18.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/2/13 |
„STANJAN” Lech Gawłowicz os. H. Cegielskiego 2/13, 62-020 Swarzędz |
kontrola trwałości projektu „Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy STANJAN poprzez wprowadzenie kompleksowych usług przeciskowych do budowy infrastruktury teletechnicznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
01.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/3/13 |
„PLASTWIL” Sp. z o.o. sp. k. ul. Wierzbowa 2, 64-850 Ujście |
kontrola trwałości projektu „Wzrost poziomu innowacyjności firmy PLASTWIL poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji wyrobów dla branży kolejowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 22.01.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/33/13 |
Zakładu Produkcji Doświadczalnej Automatyki sp. z o.o. ul. Wysocka 46, 63-400 Ostrów Wlkp. |
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ZPDA Sp. z o.o. w oparciu o zakup nowoczesnych maszyn wykorzystujących innowacyjną technologię produkcyjną”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
13.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/23/13 |
Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne "Jaxa - Pol" sp. z o.o. ul. Chemiczna 3, 61-013 Poznań |
kontrola trwałości projektu „Rozwój Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „JAXA-POL” Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej koparki gąsienicowej wraz z osprzętem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 18.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/11/13 |
„TP Food” sp. z o.o. ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka nr 8 lok. 2-018, 61-131 Poznań |
kontrola trwałości projektu „Nowa inwestycja w firmie TP Food szansą na rozpoczęcie działalności mikroprzedsiębiorstwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
30.01.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/8/13 |
PALAB SZCZESZEK Sp. J. ul. Strumykowa 15, 62-030 Luboń |
prawidłowość realizacji projektu „Nowe usługi w zakresie badań nieniszczących konstrukcji po zakupie specjalistycznej aparatury kontrolno pomiarowej przez PALAB SZCZESZEK spółka jawna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
29.01.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP- 077/44/13 |
„FOTIS SOUND” Tzokas Fotios ul. Leśna 35a, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo |
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Fotis Sound na rynku krajowym i zagranicznym poprzez zakup innowacyjnych urządzeń nagłośnieniowo - oświetleniowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 07.03.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/40/13 |
„FOTIS SOUND” Tzokas Fotios ul. Leśna 35a, Dąbrowa, 62 - 070 Dopiewo |
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy FOTIS SOUND poprzez zakup innowacyjnych urządzeń nagłośnieniowo-oświetleniowych oraz oprogramowania wspomagającego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
07.03.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/54/13 |
„KONTEKST” sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań |
kontrola trwałości projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie wydziału przetwórstwa tworzyw sztucznych - laminatów na bazie żywic z wypełniaczami”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
15.03.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP- 077/163/12 |
NUVARRO Sp. z o. o. ul. Szkolna 21a, 62-500 Konin |
prawidłowość realizacji projektu „Budowa Centrum Transferu Technologii NUVARRO w gminie Kazimierz Biskupi” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 12.11.2012 r. | Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na podstawie KC na roboty budowlane - budowa centrum transferu technologii. Za naruszenia zostanie nałożona korekta: stawka 15%, kwota bazowa: 885.930,00 PLN, kwota korekty: 79.733,70 PLN, | nie | jw. |
| DWP- 077/58/13 |
Fabryka Mebli „Ceglewski” Sławomir Ceglewski ul. Słupecka 45, Piotrowice, 62-400 Słupca |
kontrola trwałości projektu „Wzrost innowacyjności F.M.S. Ceglewski poprzez zakup innowacyjnych maszyn produkcyjnych i urządzeń laboratoryjnych oraz systemu zarządzania produkcją”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 19.03.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
|
DWP- |
Jakub Rzeźnik NZOZ „Centrum Medyczne” Jakub Rzeźnik ul. Jana Pawła II 27, 64-730 Wieleń |
kontrola trwałości projektu „Wyposażenie Centrum Medycznego w Wieleniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 27.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.433k-4/12 |
Beneficjent: Powiat Chodzieski, ul. Wiosny 1, 64-800 Chodzież Realizacja projektu:Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu,Milcz 4, 64-800 Chodzież |
prawidłowość realizacji projektu „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 16.10.2012 r. | 1.w zakresie zamówień publicznych:Przetarg nieograniczony na aktywizację terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie: w dokumentach opisując przedmiot zamówienia użył znaku zastrzeżonego opisując rury stalowe spiralne karbowane (HelCor ® ). Na ten wyrób wydana została przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów aprobata techniczna, w której wskazano jako jedynego producenta ViaCon as, Gävle Vägtrummor AB oraz ViaCon Polska sp. z o.o., zaś jako krajowego przedstawiciela producenta ViaCon Polska sp. z o.o. Taki opis przedmiotu zamówienia narusza przepis art. 29 ust. 3 pzp, który stanowi, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.Działanie takie skutkuje korektą finansową w wysokości 10 % 2.W zakresie rzeczowym:Zakładane rezultaty realizacji projektu, zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie zostaną osiągnięte do 31.12.2013 r. |
nie | j.w |
| DWP-VII- 1.341.23.2010 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły |
kontrola trwałości „Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 28.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w |
| DWP-VII- 1.341.62.2010 |
Powiat Gnieźnieński Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa – remont drogi powiatowej nr 2168P (Palędzie Dolne) – granica województwa - Kruchowo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 15.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII. 1.341.137.2010 |
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusa ul. Kilińskiego 23, 63-100 Śrem |
prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obszaru poprzemysłowego w Śremie na Katolickie Centrum Edukacji i Kultury – etap I”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 10.12.2012 r., 22.01.2013 r. | Postępowanie na nadzór inwestorski- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie umowa z dnia 26.04.2011 r., na kwotę 86.100,00 PLN, korekta w wysokości 5%, korekta finansowa EFRR: łącznie 3.228,75 PLN, z czego 1.291,50 PLN pozostało do odzyskania 1.291,50 PLN; Postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania wraz z instalacją i uruchomieniem - naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie, umowa z dnia 09.12.2010 r., na kwotę 143.411,00 PLN, korekta w wysokości 25%, korekta finansowa EFRR: łącznie 25.320,11 PLN, z czego 25.320,11 PLN Postępowanie na dostawę instrumentów muzycznych- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych IZ (tabela 2 punkt 6), faktura z dnia 15.11.2010 r., na kwotę 17.751,00 PLN, korekta w wysokości 10 %, kwota bazowa 17.751,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 1.331,33 PLN, z czego 1.331,33 PLN Postępowanie na dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej (tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000,00 EUR)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie umowa z dnia 08.08.2011 r., na kwotę 50.050,00 PLN, korekta w wysokości 10 %, kwota bazowa 50.049,99 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 3.753,75 PLN, z czego 3.753,75 PLN Postępowanie na dostawę mikroskopów biologicznych (tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000,00 EUR)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie umowa z dnia 08.08.2011 r., na kwotę 18.905,10 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 18.904,61 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 708,92 PLN, z czego 708,92 PLN. Postępowanie na dygestorium (tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000,00 EUR)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie umowa z dnia 08.08.2011 r., na kwotę 14.918,00 PLN, korekta w wysokości 10 %, kwota bazowa 14.918,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 1.118,85 PLN, z czego 1.118,85 PLN | nie | j.w |
| DWP-VII-1.341.104.2010 | Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań Partner Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach „BYĆ POTRZEBNYM” Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska |
prawidłowość realizacji projektu „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 |
28.01.2013 r. – kontrola w siedzibie Beneficjenta; | Postępowanie na wykonanie studium wykonalności (zamówienie poniżej 14.000,00 EUR) - naruszenie zapisów Regulaminu konkursu nr 05/V/2009 ogłoszonego w dniu 23.07.2009 r.zamówienie zrealizowane bez przeprowadzenia procedury porównania co najmniej trzech ofert.W związku ze stwierdzonym naruszeniem wydatek w wysokości 20.740,00 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny, Koszt wynikający z faktury VAT nr 24/09/FVS z dnia 21.08.2009 r. na kwotę brutto: 20.740,00 PLN.2.Postępowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego – etap II – beneficjent naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez przeprowadzenie negocjacji co do ceny oferty tylko z jednym wykonawcą.W związku ze stwierdzonym naruszeniem (umowa z dnia 23.04.2012 r. na kwotę 18.450,00 PLN) wydatek w wysokości 5.763,52 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny, WNP. Koszt wynikający z faktury VAT nr 065/VAT/2012 z dnia 23.08.2012 r. na kwotę brutto: 18.450,00 PLN. Faktura nr 24/09/FVS z dnia 21.08.2009 r., za studium wykonalności dla projektu „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW” na kwotę brutto: 20.740,00 PLN,umowa na studium wykonalności nr ZP.3437-21/09 z dnia 10.08.2009 r. - w tym wydatki kwalifikowalne 20.740,00 PLN (w tym kwota sfinansowana z EFRR w dniu 16.06.2010 r.: 15.555,00 PLN), naruszenie paragrafu 11 umowy o dofinansowanie. 2) faktura nr 065/VAT/2012 z dnia 23.08.2012 r., za nadzór inwestorski nad zadaniem „Rewaloryzacja parku w Owińskach – urządzenia dydaktyczno zabawowe W i P. umowa ZI 8/2012 z 23.04.2012 r.” na kwotę brutto 18.450,00 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 5.763,52 PLN ( kwota z EFRR - 4.322,64 PLN,naruszenie paragrafu 11 umowy o dofinansowanie. | nie | j.w |
| DWP-VII- 1.341.81.2009 |
Beneficjent: Powiat Kolski ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło Realizujący projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |
prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz - Rybno”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem: zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej zgodnie z podsumowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.02.02.02- 30-095/08 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz – Rybno” w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na lata 2007-2013 , zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 27.05.2011 r. |
07.03.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w realizacji projektu. | nie | j.w |
| DWP-VII- 1.341.71.2009 |
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno |
prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem: zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 30.06.2010 r., zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej zgodnie z podsumowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.02.02.01- 30-005/08 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta” w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (sygnatura pisma: UKS3091/W2E2/722/ 21/12/11/606 z dnia 19.03.2013 r.). |
11.09.2012 r., 15.01.2013 r. | Postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i studium wykonalności na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach Miasta Leszna (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 456.279,67 PLN)- naruszenie art. art. 7 ust 1, art. 40 ust. 6 pkt 2, art. 41, art.25 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 17.06.2008 r, na kwotę 494.100,00 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 440.084,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 11.002,10 PLN, |
nie | j.w |
| DWP-VII-1.341.116.2010 | Miasto Konin ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie – etap II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 21.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w |
| DWP-VII- 1.341.45.2009 |
Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
kontrola trwałości projektu „Zakup 5 autobusów niskopodłogowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 05.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.49.2009 |
Powiat Grodziski ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3577P na odcinku Łubnica – Grodzisk Wlkp.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 04.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.36.2010 |
Powiat Grodziski ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski |
kontrola trwałości projektu „Remont drogi powiatowej nr 2754P na odcinku Albertowsko – Kąkolewo – Grodzisk Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 04.04.2013 r | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. |
nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.433.1.2012 |
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań |
prawidłowość realizacji projektu „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki w m. Żerniki” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | Kontrola dokumentów w siedzibie beneficjenta: 15.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.433.38.2012 |
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań |
prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | Kontrola dokumentów w siedzibie beneficjenta: 15.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | j.w |
| DWP-VII-1.433k.12.2012 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz |
prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 |
11.03.2013 r. | Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie. Postępowanie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (zamówienie poniżej 14.000,00 EUR) - naruszenie zapisów §11 umowy o dofinansowanie projektu – zamówienie zrealizowane z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców. W związku ze stwierdzonym naruszeniem (umowa z dnia 24.09.2012 r. na kwotę 6.396,00 PLN) wydatek w wysokości 5.535,00 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny, Koszt wynikający z faktury VAT nr 63/ZUT/2012 z dnia 20.12.2012 r. na kwotę brutto: 6.396,00 PLN. |
nie | j.w |
| DWP-VII- 1.433.44.2012 |
Śremski Ośrodek Kultury ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem |
prawidłowość realizacji projektu „Cyfryzacja Kinoteatru SŁONKO w Śremie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 12.03.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.1.2009 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl |
kontrola trwałości „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 27.02.2013 r. | Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźniki rezultatu nie zostały utrzymane. Beneficjent pismami z dnia 18.02.2011 r. i 22.02.2012 r. poinformował Urząd Marszałkowski o nie utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. |
nie | j.w |
| DWP-VII- 1.341.93.2010 |
Gmina Śrem Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem |
kontrola trwałości projektu „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Śremie, Etap I – Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 10.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.433-3/11 |
Powiat Kolski ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło |
prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 11.05.2011 r. | w zakresie zam. pub.:Postęp. przetar. na przeb. ul.Bogumiła w Kole e.I od km 0+130,25 do km 0+963,50, PZD/PN/22/2007 (tryb udz. zam: przet.nieogran.; wart. szac. zam. 1.480.573,92 PLN)- nar.art. 7 ust. 1 Pzp, um. z dn.5.09.2007 r., na kwotę 1.799.498,23 PLN, kor.w wys.kw. bazowa 1.519.057,86 PLN, kor.fin. EFRR: łącznie 37.976,45 PLN, z czego 37.976,45 PLN.Postęp. przet. na rob. bud. przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Bogumiła w Kole na odcinku od km 0+130 do km 0+963,50, PZD/PN/18/2007 - nar. art. 7 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 31.07.2007 r., na kwotę 342.548,92PLN, korekta w wysokości 5 %, kw. baz. 340.469,11 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 8.511,73 PLN, z czego 8.511,73 PLN,Postęp. przet. na roboty budowlane przebudowa na ul.Bogumiła w Kole na odcinku od km 0+130,25/0+176,50 oraz km 0+862,27/0+962,27 i etap II na odcinku od km 0+000,00/0+130,25, PZD/PN/4/2008 (tryb udzielenia zamówienia: przet. nieogr; war. szac. zam. 1.416.746,00 PLN)- naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 07.04.2008 r., na kwotę 1.739.230,35 PLN, kor. w wys. 5 %, kw. baz. 1.291.279,66 PLN, kor. finan. EFRR: łącznie 32.281,99 PLN, z czego 32.281,99 PLN. W zakr. rzecz:Czynności kontrolne nie potwierdziły zasadności kosztów kwalifikowalnych w zakr. nadzoru inwestorskiego (um: z dn. 5.09.2007r. 9.600,00 PLN;z dn. 5.09.2007r. 1.464,00PLN;z dn.31.07.2007r. 4.000,00PLN; z dn. 5.09.2007r. 7.000,00PLN; z dn.15.10.2007r. 1.500,00PLN, z dn. 7.04.2008r. 1.700,00PLN;z dn. 7.04.2008r. 9.800,00PLN; z dn. 7.04.2008r. 2.000,00PLN; z dn. 7.04.2008r. 5.800,00PLN; zlecenia z dn. 4.10.2007r. 489,46PLN; faktura z dn. 3.06.2011r. 9.000,00PLN) z uwagi na rozbieżności i nieścisłości w prot. odb. rob. i rozl z Wyką. Kontrola nie potwierdziła również kwalif. kosztów zw. z przeb. sieci gazowej (um. z dn. 15.10.2007r. 54.550,08 PLN), zaliczając powyższe prace do robót dodatkowych. Nar. par. 4 um. o dofinansowanie. Powyższe wydatki stanowią wydatek niekwalifikowalny. | nie | j.w |
| DWP-VII- 1.341.65.2009 |
Miasto Leszno ul. Karasia 15, 64-100 Leszno |
kontrola trwałości projektu „Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 9.04.2013 r. | Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźniki rezultatu nie zostały utrzymane. Beneficjent pismem z dnia 15.04.2013 r. poinformował Urząd Marszałkowski o nie utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. |
nie | j.w |
| DWP-VII-1.341.118.2010 | Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września |
kontrola trwałości projektu „Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie Gminy Września – przygotowanie terenów inwestycyjnych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 23.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.22.2009 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki |
kontrola trwałości „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach celem uruchomienia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz modernizacji Pracowni Rtg” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 06.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w |
| DWP-VII-1.341.123.2010 | Gmina Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne |
kontrola trwałości projektu „Zagospodarowanie plaży jeziora Lusowskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 19.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w |
| DWP-VII- 1.341.27.2009 |
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów |
kontrola trwałości „Zwiększenie zakresu usług medycznych w Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 29.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.7.2010 |
Gmina Mycielin Słuszków 27, 62-831 Korzeniew |
kontrola trwałości projektu „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie - Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 |
15.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.111.2010 | Gmina Murowana Goślina ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina |
kontrola trwałości projektu „Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 |
14.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.43.2009 |
Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin |
kontrola trwałości projektu „Budowa przystani wodnej w Ślesinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 13.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.122.2010 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole ul. Poniatowskiego 25, 62-600 Koło |
kontrola trwałości „Szybka diagnostyka i skuteczna pomoc chirurgiczna w SPZOZ w Kole poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 |
18.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.433.51.2011 |
Powiat Średzki ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska Partner: Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska Realizacja projektu: Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. ul. Libelta 2 63-000 Środa Wlkp. |
: prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa ulic Brodowskiej – Żwirki i Wigury – Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 23.11.2012 r. | Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.I. Postępowanie przetargowe na przebudowę ulic Brodowskiej – Żwirki i Wigury- Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P,2410P w Środzie Wielkopolskiej (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 12.946.338,71 PLN )- naruszenie art. 7 Pzp, umowa z dnia 14.09.2011 r., na kwotę 9.833.344,93 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 7.863.005,28 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 314.520,21 PLN, II. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla przebudowy ulic Brodowskiej – Żwirki i Wigury- Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P,2410P w Środzie Wielkopolskiej - (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 81.466,00 PLN )- naruszenie art. 7 i art. 25 ust. 1 i 2 Pzp, umowa z dnia 14.04.2010 r., na kwotę 93.940,00 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 93.940,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 3.757,60 PLN III. Promocja projektu – naruszenie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 oraz par. 11 ust. 4 umowy o dofinansowanie, umowa z dnia 22.10.2012 r., na kwotę 4.372,65 PLN, korekta w wysokości 10 %, kwota bazowa 4.372,65 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 349,81 PLN,– WNP - wniosek nie został zaakceptowany IV. Nadzór archeologiczny - naruszenie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 oraz par. 11 ust. 4 umowy o dofinansowanie, umowa z dnia 15.09.2011 r. na kwotę 8.000,00 PLN, korekta w wysokości 15 %, kwota bazowa 8.000,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 960,00 PLN, |
nie | j.w |
| DWP-VII-1.341.125.2010 | Gmina Chodzież ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież |
kontrola trwałości projektu „Budowa drogi gminnej Konstantynowo – Zacharzyn w Gminie Chodzież od km 0+000 do km 2+256”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 22.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.194.2010 | Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl |
prawidłowość realizacji projektu „II Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa Nowy Tomyśl 2011”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 21.09.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | j.w |
| DWP-VII- 1.341.26.2009 |
Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży ul. Stefana Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież |
kontrola trwałości „Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 05.06.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.45.2010 |
Powiat Złotowski Al. Piasta 32, 77-400 Złotów |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek – Złotów na odcinku Lędyczek – Radawnica”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 04.06.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.37.2009 |
Powiat Złotowski Aleja Piastów 32, 77-400 Złotów |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P i 1010P na odcinku o długości 11,6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Jastrowiu do miejscowości Borucino”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 04.06.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.46.2010 |
Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P i 2739P na odcinku Wąsowo Leśniczówka – Kuślin – Michorzewo wraz z budową ronda w miejscowości Kuślin”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 23.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.433-31.2012 |
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła |
Zakres kontroli doraźnej: sprawdzenie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, na modernizację bloku operacyjnego oraz realizację rzeczową. | 10.09.2012 r. | Postępowanie przetargowe na kompleksową modernizację Bloku Operacyjnego z pełnym wyposażeniem sal operacyjnych (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.; wartość szacunkowa zamówienia 8.774.907,89 PLN)- naruszenie art 7 pzp, art. 31 ust. 1 pzp, art. 36 ust. 1 pkt 3 pzp, art. 42 ust. 1 pzp, art. 45 ust. 4 pzp, art. 26 ust. 3 pzp, art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, art. 144 pzp, art. 29 ust. 2 pzp w związku z art. 7 ust. 1 pzp umowa z dnia 11.06.2010 r., na kwotę 9.982.966,04 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 9.288.664,43 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 348.324,92 PLN, z czego 203.893,75 PLN Postępowanie przetargowe na wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy oraz przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich Bloku Operacyjnego (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.; wartość szacunkowa zamówienia 49.180,00 PLN)- naruszenie art. 7 pzp, art. 26 ust. 3 pzp, art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, art. 144 pzp, umowa z dnia 30.04.2009 r., na kwotę 65.880,00 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 65.880,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 2.470,50 PLN, z czego 2.470,50 PLN |
nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.42.2009 |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk |
kontrola trwałości „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 27.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.80.2009 |
Powiat Kościański Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan |
kontrola trwałości projektu „Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3906P Czacz – Widziszewo; Powiat Kościański; Województwo Wielkopolskie od km: 0+000,00 do km: 5+093,75”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 21.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.86.2010 |
Powiat Średzki ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska |
kontrola trwałości „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 06.06.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.149.2010 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła |
prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa powojskowego budynku J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego wizytą monitorującą w dniu 22.08.2012 r. ( protokół z wizyty monitorującej z dnia 04.03.2013 r.) oraz z wyłączeniem kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 17.06.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.147.2010 | Gmina Gostyń ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń |
kontrola trwałości projektu „Rozwój infrastruktury technicznej w Strefie Ekonomicznej Czachorowo” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 11.06.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.3410.19.2010 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań |
prawidłowość realizacji projektu „Rewitalizacja i modernizacja zabytkowego budynku głównego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 29”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 25.06.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.127.2010 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
prawidłowość realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 09.05.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.31.2011 |
BMC Hotels sp. z o.o. Ul. Dworcowa 15, Boszkowo, 64-140 Włoszakowice, |
prawidłowość realizacji projektu „Podniesienie standardu usług i modernizacji CKW Sułkowski w Boszkowie wraz z zagospodarowaniem plaży”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 26.06.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.102.2010 | Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno |
prawidłowość realizacji projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą doraźną przeprowadzoną w dniach 17.10.2011 r., 18.10.2011 r., 03.11.2011 r. oraz 04.11.2011 r. zakończoną 29.11.2011 r. oraz kontrolą na dokumentach zamówień publicznych zakończoną 31.01.2013 r. | 16.07.2013 r. | nie stwierdzono | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.433.50.2012 |
Apollo sp. z o.o. ul. Ratajczaka 18, 61-815 Poznań |
prawidłowość realizacji projektu „Cyfryzacja kina Apollo w Poznaniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 21.06.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.68.2009 |
Gmina Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo |
kontrola trwałości projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 |
08.08.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.433k.2.2013 |
Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie ul. Mickiewicza 95 63-100 Śrem |
prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień publicznych przeprowadzonej w dniu 14.06.2013 r. | 21.08.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.157.2010 | Gmina Jarocin al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin |
prawidłowość realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina – Gmina Jarocin”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień publicznych przeprowadzonej w dniu 24.07.2013 r. |
30.08.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.433.36.2011 |
Miasto Luboń Plac Edmunda Bojanowskiego 2 62-030 Luboń |
prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 26.07.2012 r. | 20.08.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.433.14.2011 |
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań |
prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu określonego w podsumowaniu ustaleń dokonanych podczas kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Audytową (UKS3091/W2E1/722/5/13/7/606) w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z wyłączeniem kontroli na dokumentach dotyczących zamówień publicznych. |
10.06.2013 r., 11.06.2013 r., 20.08.2013 r., 09.09.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.51.2010 |
Beneficjent: Powiat Szamotulski ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły Realizujący projekt: Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. Bolesława Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882P Chełmno – Duszniki na długości ok. 7,257 km” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 27.08.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.19.2010 |
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski |
kontrola trwałości projektu „Modernizacja obiektu rekreacyjno - sportowego „PIASKI - SZCZYGLICZKA” w Ostrowie Wielkopolskim dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 04.09.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.172.2010 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski |
kontrola trwałości projektu „Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 06.09.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.61.2010 |
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno |
kontrola trwałości „Podniesienie standardów obsługi pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie poprzez zakup nowych urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 29.08.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.19.2009 |
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków |
kontrola trwałości „Zakup aparatu USG, zestawu wideo endoskopów, aparatu do znieczuleń, wieży laparoskopowej oraz sterylizatorów dla Szpitala Powiatowego w Czarnkowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 17.09.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.9.2010 |
Beneficjent Powiat Koniński Aleje 1-go Maja 9, 62-510 Konin Realizujący projekt: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie ul. Świętojańska 20D, 62-500 Konin |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra – Skulska Wieś na odcinku Wilczogóra - Wturek”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 12.09.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.29.2010 |
Beneficjent Powiat Koniński Aleje 1-go Maja 9, 62-510 Konin Realizujący projekt: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie ul. Świętojańska 20D, 62-500 Konin |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra – Skulska Wieś na odcinku Wturek - Skulska Wieś”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 12.09.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 1.341.96.2010 |
Beneficjent: Powiat Kolski ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło Realizujący projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200, 62-200 Koło |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3407P Krzykosy - Bierzwienna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 |
11.09.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.170.2010 | Gmina i Miasto Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górne Grądy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 13.09.2013 r. | Stwierdzono drobne uchybienie: beneficjent oświadczeniem z dnia 13.09.2013 r., potwierdził że we wniosku o dofinansowanie błędnie przyjął jednostkę do wskaźnika. Badania natężenia ruchu wykonał w jednostkach wobec (błędnie) zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie . | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.176.2010 | Gminy Chocz, ul. Rynek 17, 63-313 Chocz, |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowolipsk, Gmina Chocz, Powiat Pleszewski, Województwo Wielkopolskie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 19.09.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.171.2010 | Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, |
kontrola trwałości projektu „Budowa drogi gminnej Obory – Wronów nr 602035, km 0-2+2,6938 łączącej drogi wojewódzkie nr 442 i 443”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 18.09.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII- 2.341-286/10 |
Eureka Technology Park Sp. z o. o. ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo |
prawidłowość realizacji projektu „Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
21.01.2013 r., 04.02.2012 r. | Stwierdzono uchybienia bez skutków finansowych. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-176/09 |
NZOZ "Centrum Medyczne" Jakub Rzeźnik | Kontrola trwałości projektu w zakresie osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu, archiwizacji i promocji projektu oraz zachowania zgodności z zapisami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. | 27.02.2013 r. | Bez zastrzeżeń | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-179/10 |
Griltex Polska spółka z o.o. | Kontrola trwałości projektu w zakresie osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu, archiwizacji i promocji projektu oraz zachowania zgodności z zapisami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. | 15.02.2013 r. | Bez zastrzeżeń | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-228/10 |
Sławomir Stróżyk P.P.H.U. ”STRO-STAL” | Kontrola trwałości projektu w zakresie osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu, archiwizacji i promocji projektu oraz zachowania zgodności z zapisami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. | 05.03.2013 r. | Wskaźniki rezultatu wskazane we wniosku o dofinansowanie na dzień kontroli nie zostały w całości osiągnięte i utrzymane. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-242/10 |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Samir Ibrahim | Kontrola trwałości projektu w zakresie osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu, archiwizacji i promocji projektu oraz zachowania zgodności z zapisami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. | 05.03.2013 r. | Wskaźniki rezultatu wskazane we wniosku o dofinansowanie na dzień kontroli nie zostały w całości osiągnięte i utrzymane. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.155.2010 | Gmina Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew |
kontrola trwałości projektu „Remont drogi gminnej nr 642542P Brudzew - Tarnowa” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 26.09.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.341.27.2010 |
Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór – Górzna – północnej obwodnicy miasta Złotowa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 20.09.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.433.49.2012 |
Kino Malta Robert Dorna ul. Rybaki 6a, 61-883 Poznań |
prawidłowość realizacji projektu „Cyfryzacja kina Malta poprzez inwestycję w środki trwałe”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 24.06.2013 r. | nie stwierdzono | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-418/10 |
„STOLPOL” Lange i Wspólnicy Spółka Jawna Drożyska Wielkie 49, 77-424 Zakrzewo |
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności STOLPOL Lange i Wspólnicy Sp. j. dzięki wdrożeniu innowacyjności procesowej i produktowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 14.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.433-4/11 |
„EKOLAB” sp. z o.o. ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica |
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Ekolab Sp. z o.o. poprzez zakup siedziby spółki jak i sprzętu badawczego pozwalającego na oferowanie nowych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 18.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.433k.1.2012 |
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno |
prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – zadanie 2”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z wyłączeniem postępowań objętych kontrolą na dokumentach z dnia 06.05.2013 r. |
30.09.2013 r. | nie stwierdzono w ramach kontroli. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.341.88.2009 |
Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu Milcz 4, 64-800 Chodzież |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi Nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 07.08.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.341-141/10 |
Powiat Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów |
kontrola trwałości projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu rolniczego dla ZS Nr 3 w Ostrzeszowie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
03.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.341.41.2010 |
Gmina i Miasto Tuliszków Plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków |
kontrola trwałości projektu „Budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 08.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.120.2010 | Gmina Stare Miasto ul. Głowna 16 B, 62 – 571 Stare Miasto |
kontrola trwałości projektu „Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Żdżary i Krągola” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 10.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.134.2010 | Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl |
kontrola trwałości projektu „Podniesienie jakości kształcenia ustawicznego w ZSRCKU w Trzciance poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technologicznego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 2.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.341.78.2009 |
Miasto Kalisz Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz |
kontrola trwałości projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 4.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. |
nie | jw. |
| DWP-VII- 1.341.79.2009 |
Powiat Międzychodzki ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód – Dzięcielin – Skrzydlewo na odcinku od ul. Słonecznej do drogi krajowej nr 24”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
09.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.341.60.2010 |
Gmina Grodzisk Wielkopolski ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski |
kontrola trwałości projektu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Grodziska Wielkopolskiego do Woźnik” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 16.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. |
nie | jw. |
| DWP-VII- 2.433.26.2013 |
Zakład Przemysłu Drzewnego "ROMA" sp. z o.o. ul. Klasztorna 23, 62-130 Gołańcz |
prawidłowość realizacji projektu „Zwiększenie konkurencyjności Z.P.D. „ROMA” poprzez zakup nowoczesnej linii do obróbki drewna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 06.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.433.21.2011 |
Sport Pleszew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew |
prawidłowość realizacji projektu „Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem: zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 18.07.2012 r. (protokół z wizyty monitorującej z dnia 13.02.2013 r.), zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej zgodnie z podsumowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.04.02.00- 30-001/10 „Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie” w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (sygnatura pisma: UKS3092/W2E2/ 722/25/12/11/606 z dnia 12.12.2012 r.), zakresu objętego kontrolą prawidłowości udzielania zamówień publicznych z dnia 13.06.2013 r.). |
21.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.433-19/11 |
PHU TOMBUD Tomasz Ruszyński Kołata 10, 62 - 007 Biskupice |
kontrola trwałości projektu „Wzrost poziomu innowacyjności oraz poziomu technologicznego w firmie „PHU TOMBUD”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 30.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-257/10 |
Bogaczyk Agnieszka Roboty Budowlane ul. Warszawska 63A, 63-820 Piaski |
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
11.10.2013 r. | 1. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. Beneficjent nie posiada dwóch z trzech zakupionych w projekcie środków trwałych. Koparka gąsienicowa CAT 320DL została przejęta na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z 06.09.2012 r. przez pożyczkodawcę, tj. Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o. Kruszarka szczękowa Sandvik QJ240 została zajęta przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie, na podstawie protokołu zajęcia ruchomości z 22.08.2013 r. w wyniku nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Poznaniu (porównaj punkt II.2.5 informacji pokontrolnej). 2. Wskaźniki rezultatu na dzień kontroli nie są realizowane z uwagi na przejęcie koparki gąsienicowej CAT 320DL oraz kruszarki szczękowej Sandvik QJ240. Rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu. |
nie | jw. |
| DWP-VII-2.341.470.2010 | Lubmor sp. z o.o., ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka | kontrola trwałości projektu „Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w firmie Lubmor poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
08.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-386/10 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „WIKRY” Krzysztof Bednarz ul. Generała Sikorskiego 60, Rogalinek, 62-022 Mosina |
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności PPHU WIKRY Krzysztof Bednarz poprzez zakup urządzeń do przetwarzania odpadów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 02.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-431/10 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe SPAWSTAL sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 14 63-000 Środa Wielkopolska |
kontrola trwałości projektu „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych celem wprowadzenia nowych i udoskonalonych produktów w firmie Spawstal”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 25.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.341.25.2009 |
Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Kowanówko |
kontrola trwałości „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 25.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.341.63.2010 |
Powiat Leszczyński Plac Kościuszki 4 B, 64-100 Leszno |
kontrola trwałości projektu „Polepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizację obiektów dydaktycznych i internatu w SOSW w Rydzynie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
18.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.185.2010 | Miasto i Gmina Mikstat ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej nr G832548 Przedborów – Kaliszkowice Kaliskie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 15.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.341.95.2009 |
Wielkopolskie Centra Medyczne „Remedium” os. Batorego 80D, 60-687 Poznań |
kontrola trwałości „Zakup specjalistycznego sprzętu dla WCM „Remedium”” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 24.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.341.5.2010 |
Gmina Zaniemyśl ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl |
kontrola trwałości projektu „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy jeziorze E. Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo – jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
29.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.115.2010 | Powiat Jarociński, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, |
kontrola trwałości projektu „Zakup specjalistycznego wyposażenia na potrzeby kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 6.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.341.36.2009 |
Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września |
kontrola trwałości projektu „Budowa Sali sportowej przy SSP w Chwalibogowie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 07.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.341.18.2010 |
RTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prusim 5, 64-420 Kwilcz |
kontrola trwałości projektu „Rewitalizacja terenu pofolwarcznego w Prusimiu na Skansen Olenderski” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 30.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw |
| DWP-VII- 1.341.26.2010 |
Powiat Chodzieski ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież |
kontrola trwałości projektu „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 14.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.136.2010 | Gmina Pobiedziska ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska |
kontrola trwałości projektu „Budowa kompleksu sportowo - edukacyjnego przy Zespole Szkół w Pobiedziskach”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 13.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-483/10 |
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy STER Maciej Szymański ul. Człuchowska 12, 60-434 Poznań |
kontrola trwałości projektu „Rozwój działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego STER”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 16.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.433k.5.2012 |
Klasztor OO. Franciszkanów ul. Franciszkańska 12, 62 - 200 Gniezno |
prawidłowość realizacji projektu „Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 05.11.2013 r., 15.11.2013 r. kontrola na miejscu realizacji projektu | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.433.54.2011 |
Stanisław Mendyka ul. Pogodna 2, 62 - 300 Września |
prawidłowość realizacji projektu „Rozwój bazy turystyczno – noclegowej w Barczyźnie, gmina Nekla”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego protokołem z wizyty monitorującej z dnia 29.11.2012 r. |
03.12.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.433k.2.2012 |
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie Pl. Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan |
prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętym audytem operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 r. oraz zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 6.09.2013 r. | 05.12.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP-VII. 1.433k.3.2013 |
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz |
prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – etap II”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień publicznych przeprowadzonej w dniu 8.11.2013 r. | 9.12.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.52.2009 | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań |
kontrola trwałości „Zakup sprzętu i ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SZOZ-u nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 7.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.35.2009 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie Al. Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów |
kontrola trwałości „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 20.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.114.2010 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 622-23-84-323 REGON 250855512 Jednostka współrealizująca Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhoffa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
kontrola trwałości projektu „Budowa odcinka ul. Strzeleckiej w ciągu wschodniej ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 19.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.34.2010 | Gmina Przykona ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski - Rogów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 21.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.124.2010 | Powiat Słupecki ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, |
kontrola trwałości „Przebudowa części budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy celem polepszenia warunków pracy osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 8.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.183.2010 | Gmina Mosina Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina |
kontrola trwałości projektu „Budowa ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej I etap”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 22.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.146.2010 | Miasto i Gmina Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk |
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | 06.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.13.2010 | Gmina Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 642545P Brudzew –Kolnica - Galew” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 27.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.21.2010 | Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ ul. Południowa 2A, 62-510 Konin |
kontrola trwałości „Centrum Południowa – modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 19.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.28.2010 | Powiat Obornicki ul. 11 Listopada 2a, 64 - 600 Oborniki |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2052 P Bogdanowo – Uścikowo od km 0+000 do km 3+814, na długości 3,814 km”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 29.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 1.341.8.2009 |
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła |
kontrola trwałości „Zakup sprzętu i aparatury medycznej warunkiem niezbędnym do podniesienia jakości usług świadczonych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 26.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.22.2010 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 odcinek Doruchów – granica województwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 2.12.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.59.2010 | Beneficjent: Powiat Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów NIP 514-02-01-793 REGON 250854777 Realizujący projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa ciągu drogowego nr 5575 P Siekierzyn – Torzeniec, odcinek Kuźnica Bobrowska – Stary Pan” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 20.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-366/10 |
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane MELIOPOZ Małgorzata Gdowska, Janusz Gdowski s.c. ul. Św. Jerzego 16/5, 61-546 Poznań |
kontrola trwałości projektu „Zakup maszyn budowlanych oraz systemu rejestrującego zużycie paliwa sposobem na udoskonalenie usług oraz wzrost konkurencyjności Meliopoz PIB s.c.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
22.08.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-118/10 |
JULIEN Marta Jabłońska - ul. Częstochowska 190A, 62-800 Kalisz (na podstawie wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej), - ul. Torowa 115a/3, 62-800 Kalisz (na podstawie umowy o dofinansowanie). |
kontrola trwałości projektu „Nowa inwestycja związana z rozwojem usług pocztowych dla klientów detalicznych i instytucjonalnych w województwie wielkopolskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 31.01.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-300/10 |
P.H.P.U. "As" Agnieszka Szymańska-Kaczyńska ul. Polanka 8A lok. 3, 61-131 Poznań |
kontrola trwałości projektu „Zakup technologii bezołowiowej do produkcji urządzeń elektronicznych szansą wzrostu konkurencyjności firmy AS na rynku krajowym i międzynarodowym”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 27.03.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-273/10 |
P.P.H.U. „DANBUD” Dancewicz Kinga Emilianów 11, 62-840 Koźminek |
kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnych środków trwałych w celu uzyskania wzrostu poziomu konkurencyjności w wyniku poszerzenia oferty produktowej w firmie PPHU „DANBUD”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
29.03.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-190/10 |
„NZOZ Ars Medical Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych” Józef Krawczyk, ul. Michała Drzymały 15B/3, 60-613 Poznań | kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności ośrodka NZOZ Ars Medical poprzez wprowadzenie nowych wysokospecjalistycznych usług medycznych z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 05.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-263/10 |
Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. ul. Fabianowska 100, 62-052 Komorniki |
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności fabryki mebli MARO poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji mebli biurowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 28.01.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-290/10 |
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Informacji Techniczno-Handlowej „INTREX” Wanda Szperlińska Sady, ul. Za Motelem 7 62-080 Tarnowo Podgórne |
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Intrex poprzez zakup centrum CNC i znakowarki laserowej do produkcji głowic i automatów etykietujących”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 25.03.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-616/10 |
Salon Fryzjersko-Kosmetyczny "BEAUTY" Monika Staniszewska ul. Czerniejewska 4, 62-230 Witkowo |
prawidłowość realizacji projektu „Dywersyfikacja usług drogą do rozwoju przedsiębiorstwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
21.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-375/10 |
EKOPOZ sp. z o.o. ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-005 Owińska |
kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnych środków trwałych w celu podniesienia konkurencyjności EKOPOZ sp. z o.o.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 11.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP - VII - 2.341- 247/10 | JanMar Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Jana Pawła II 2, 63-620 Trzcinica |
kontrola trwałości projektu „Poprawa konkurencyjności firmy JanMar Centrum poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii zaimplementowanej w linii do produkcji opakowań”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 12.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP - VII - 2.341- 99/10 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PIS” sp. z o.o. ul. Lecha 14, 62-200 Gniezno |
kontrola trwałości projektu „Rozszerzenie oferty o nowe usługi oraz zmodyfikowane produkty poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii budowlanych i zakup związanych z nimi maszyn”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 11.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-166/11 |
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „TRAK” Racot, ul. Ogrodowa 1, 64-000 Racot |
prawidłowość realizacji projektu „Budowa nowego zakładu produkcyjnego, oraz zakup środków trwałych przez PUH „TRAK”” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 01.10.2012 r., 24.01.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP-VII-2.433.64.2012 | Hammer Sp. z o.o. Sady, ul. Poznańska 18, 62-080 Tarnowo Podgórne |
prawidłowość realizacji projektu „Uruchomienie innowacyjnej produkcji opakowań poprzez wdrożenie unikalnej na skalę światową technologii druku offsetowego wraz z uszlachetnianiem” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 13.03.2013 r. | 1. Koszt zakupu „Studium podatności maszyny drukującej Heidelberg Speedmaster CD 102 - 6 + LYYLX do elastycznego wytwarzania produktów”, faktura nr FF/378/08/2012, 30.08.2012 r.) w wysokości 25.000,00 PLN netto, jest niezgodny z zasadami kwalifikowalności, ponieważ został poniesiony z naruszeniem wymogów określonych w § 11 ust. 1-2 umowy o dofinansowanie projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-2.433.50.2013 | ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna ul. Poznańska 104 Skórzewo 60-185 Poznań |
prawidłowość realizacji projektu „Rozwój Laboratorium skanowania geometrii ITA – K. Pollak, M. Wieczorowski Spółka Jawna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 17.04.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-308/10 |
Park Przemysłowy Luvena Sp. z o. o. ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń |
prawidłowość realizacji projektu „Budowa budynku usługowo-magazynowo-biurowego na potrzeby Parku Przemysłowego Luvena Sp. z o. o. w Luboniu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 18.02.2013 r., 21.03.2013 r. | Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych. finansową w wysokości 1.522,45PLN |
nie | jw. |
| DWP-VII-2.433.11.2012 | „YANDA CAR” Jan Grzona, Dariusz Piotr Grzona, Andrzej Rudnicki s.c., ul. Ludomiry Namysł 29, 63-430 Odolanów | prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy YANDA CAR S.C. poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu znak sprawy: UKS3092/W2E2/ 722/1/13/5/016. Z kontroli prawidłowość rzeczowej realizacji projektu wyłączono również zakres objęty kontrolą doraźną przeprowadzaną przez Urząd Marszałkowski w dniu 28.02.2012 r. |
22.02.2013 r. | Stwierdzono zgodność realizowanych prac budowlanych z zapisami wniosku o dofinansowanie i biznes planu, dziennikiem budowy, protokołami robót oraz z treścią zapytania ofertowego i oferty. |
nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-103/10 |
„BOWI” Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Bogusław Wiśniewski ul. Gnieźnieńska 24, Janikowo, 62-006 Kobylnica |
prawidłowość realizacji projektu „Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności PPHU BOWI poprzez zakup oraz wdrożenie kompletnej technologii termoformowania”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 06.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru dostawców | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-313/10 |
„ELMAX” Dembski Łukaszyk Dembski Sp. j. ul. Lipowa 3, 64-510 Nowa Wieś |
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez modernizację parku maszynowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 23.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-166/10 |
Grupa Content Sp. z o.o. Ul. Pokrzywno 4 61-315 Poznań |
kontroli trwałości projektu „Podniesienie poziomu innowacyjności Grupy Content Sp. z o.o. poprzez budowę innowacyjnej platformy internetowej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 29-04-2013 | nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą trwałości | nie | jw. |
| DWP - VII - 2.341- 337/10 | Gembiak – Mikstacki sp. j. ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn |
kontrola trwałości projektu „Modernizacja procesu wbudowania masy bitumicznej poprzez zakup nowoczesnej rozkładarki mas bitumicznych w firmie Gembiak – Mikstacki Spółka Jawna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 07.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-340/10 |
NEMU Sp. z o.o. ul. Wołczyńska 55, 62-065 Plewiska |
kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej ROBOSUM do produkcji rolek kasowych celem unowocześnienia produkcji i poprawy konkurencyjności NEMU Sp. z o.o.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
08.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-477/10 |
Firma Knioch s.c. Michał Knioch, Marlena Knioch-Wojdyło ul. Szarych Szeregów 14, 63-000 Środa Wielkopolska |
kontrola trwałości projektu „Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Knioch s.c. poprzez wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 10.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-58/10 |
Fabryka Mebli "Meblar" Maria i Franciszek Sołtysik sp. j. ul. Budka, Baranów, 63-600 Kępno |
kontrola trwałości projektu „Innowacyjna linia do produkcji mebli szansą na zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności oraz dynamiczny rozwój fabryki mebli Meblar”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 14.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-255/10 |
Centrum Biotechnologii Sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, Złotniki 62-002 Suchy Las |
prawidłowość realizacji projektu „Budowa Centrum Biotechnologii – ośrodka rozwoju specjalistycznych usług dla firm z sektora biotechnologicznego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu UKS3091/W2E1/ 722/10/12/16/606. |
04.04.2013 r. | Stwierdzone nieprawidłowości: Wartość kosztów niekwalifikowalnych wynosi 20.922,57 PLN (w tym faktura nr FV/12/07/0017 (3 lodówki, wartość netto 4.553,68 PLN za 1 sztukę oraz faktura nr FV/12/05/0027, 2 zamrażarki, wartość netto 3.630,77 PLN oraz 3.630,76 PLN). |
nie | jw. |
| DWP-VII-2.433.63.2012 | Agregaty FOGO sp. z o.o. ul. Święciechowska 36, Wilkowice 64 - 115 Święciechowa |
prawidłowość realizacji projektu „Robotyzacja procesów technologicznych szansą dla firmy Agregaty FOGO na wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
13.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-309/10 |
Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o. ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno |
prawidłowość realizacji projektu „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
27.05.2013 r., 28.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP-VII-2.433.54.2012 | BWS PHU Włodzimierz Słomiński ul. Obornicka 51, 62-002 Suchy Las |
prawidłowość realizacji projektu „Nowoczesne technologie w BWS”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 04.06.2013 r. | nie stwierdzono | nie | jw. |
| DWP-VII-2.433.80.2012 | „LUXASTYL” Michał Nowakowski ul. Wiśniowa 31, 62-052 Komorniki |
prawidłowość realizacji projektu „Wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów w Przedsiębiorstwie LUXASTYL dzięki zakupowi innowacyjnych maszyn i urządzeń”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 25.04.2013 r. | Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie procedury wyboru dostawców : korektę finansową w wysokości 19.772,97 PLN. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-314/10 |
„WYKROJNIKI .COM .PL” Sp. z o.o. ul. Sadowa 2, Kiekrz, 62-090 Rokietnica |
kontrola trwałości projektu „Wdrożenie innowacyjności w Wykrojniki.com.pl i wprowadzenie do oferty nowego produktu dzięki nabyciu automatycznej giętarki do noży i oprogramowania”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
24.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-451/10 |
„EKO-AL” sp. z o.o. ul. Sytkowska 39, 60-413 Poznań |
kontrola trwałości projektu „Poprawa parametrów jakościowych oferowanych surowców oraz wdrażanie nowej usługi poprzez realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 24.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.433-76/11 |
NIKU Sport – Fitness Sp. z o.o. ul. Piątkowska 200, 61 – 693 Poznań |
Weryfikacja dochowania trwałości realizacji projektu pt. „Nowoczesne centrum rekreacji kluczem do wzrostu konkurencyjności NIKU Sport – Fitness Sp. z o.o.”, oględziny środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz ustalenie ich własności. | 09.05.2013 r. | W ocenie kontrolujących nastąpiła znacząca modyfikacja wynikająca ze zmiany charakteru własności środków trwałych zakupionych w ramach projektu. rozwiązano umowę |
nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-457/10 |
„Petrotech” Adam Pakulski i wspólnicy sp. j. ul. Żymierskiego 40 64-915 Jastrowie |
kontroli trwałości projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
13-06-2013 | nie stwierdzono | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-350/10 |
PRZYWARTY POLGRANIT Spółka Komandytowa Babin Olędry 15, 62-420 Strzałkowo |
kontrola trwałości projektu „Projekt zakładający uruchomienie nowej linii produkcyjnej zakładu do obróbki kamienia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 06.06.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-384/10 |
Meblo - Kompleks Wielobranżowy Zakład Usługowo - Handlowy Roman Mikołajczak Strzeszki 12, 63-000 Środa Wielkopolska |
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności poprzez zakup maszyn i urządzeń”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 11.06.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-174/10 |
INTERMEBLE NOWA Sp. z o.o. sp. k. Sompolinek 18, 62 – 610 Sompolno |
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji mebli”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 15.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-173/10 |
INTERMEBLE NOWA Sp. z o.o. sp. k. Sompolinek 18, 62 – 610 Sompolno |
kontrola trwałości projektu „Zakup specjalistycznych, zautomatyzowanych maszyn do produkcji mebli”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 15.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-297/10 |
Pinel sp. z o.o. ul. Pilicka 5, 60-401 Poznań |
ustalenie aktualnego adresu siedziby firmy beneficjenta oraz miejsca przechowywania dokumentacji projektowej, oględziny zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, weryfikacja dokumentów dotyczących projektu „Zakup innowacyjnego sprzętu pozwalającego na świadczenie usług w zakresie instalacji teletechnicznych i elektrycznych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 07.06.2013 r., 12.06.2013 r. | Pismem z dnia 22.07.2013 r. Wydział Umów DWP poinformował beneficjenta, że działając na podstawie paragrafu 17 ustęp 3 punkt 5 umowy o dofinansowanie projektu rozwiązuje bez wypowiedzenia umowę. Instytucja Zarządzająca WRPO w dniu 14.08.2013 r. rozwiązała umowę o dofinansowanie. Decyzją nr 24/BOF/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 3.10.2013 r. określono kwotę do zwrotu w wysokości 157.145,66 PLN. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-137/10 |
Nobeso Małgorzata, Jerzy Trzęsala Spółka Jawna ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
kontrola trwałości projektu „Wdrożenie w firmie NOBESO innowacyjnej technologii produkcji stałych i mobilnych systemów ogrodzeniowych na bazie drutu ostrzowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 24.01.2013 r., 17.06.2013 r. | 1.1. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono w projekcie zakup używanych środków trwałych, co jest niezgodne z dokumentacją konkursu nr 02/I/2008 | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-463/10 |
Lumag sp. z o. o. ul. Os. Cechowe 23, 64-840 Budzyń |
kontrola trwałości projektu „Modernizacja procesu wytworzenia okładzin hamulcowych w firmie LUMAG poprzez automatyzację procesu konfekcjonowania i dozowania materiału ciernego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
10.09.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-559/10 |
Agregaty Fogo sp. z o.o. ul. Święciechowska 36 Wilkowice, 64-115 Święciechowa |
kontrola trwałości projektu „Udoskonalenie produktów firmy Agregaty Fogo Sp. z o.o. dzięki inwestycji w innowacyjną wycinarkę laserową i oprogramowania do projektowania 3D”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 30.08.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-554/10 |
Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” sp. z o.o. ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno |
kontrola trwałości projektu „Podniesienie konkurencyjności Zakładu Produkcyjnego Armatury Przemysłowej „AKWA” sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz zastosowaniu nowych rozwiązań organizacyjnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 28.08.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-150/09 |
„CONSTANS GRUPA” Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań |
kontrola trwałości projektu „Nowoczesne centrum konferencyjno-szkoleniowe i innowacyjne usługi szansą na poprawę konkurencyjności firmy Constans Grupa Sp. z o. o.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
26.08.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-728/10 |
VitalMed Centrum Fizjoterapii Katarzyna Jóźwiak ul. Straży Ludowej 37, 60-471 Poznań |
Weryfikacja poprawności zaewidencjonowania zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu. | 24.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie badanych obszarów. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-222/10 |
„FENIX” s.c. Michał Zakrzewski, Danuta Chomiak (na podstawie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie - zmiana wspólnika), „FENIX” s.c. Michał Zakrzewski, Sabina Czajkowska (poprzednia nazwa spółki). ul. Żabikowska 21, 62-052 Komorniki |
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności na bazie nowoczesnej technologii i nowych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 13.06.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-485/10 |
Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe „DOLMAR” Ryszard, Lidia, Artur Dobień spółka jawna w Donaborowie Donaborów 62, 63-600 Kępno |
kontrola trwałości projektu „Rozwój przedsiębiorstwa DOLMAR dzięki nabyciu innowacyjnego centrum wiertarskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 08.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-409/10 |
Kopalnia Kruszywa Naturalnego „Dąbrowa MD” - Transport Michał Dolata Dąbrowa, ul. Wiejska 27, 62-070 Dopiewo |
kontrola trwałości projektu „Rozwój produkcji kruszywa naturalnego i recyklingu wsparciem budownictwa drogowego Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 20.09.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII- 2.341-443/10 |
Zakład Mechaniczny Progress Leszek Sawicki Nowa Wieś Książęca 4a, 63-640 Bralin |
kontrola trwałości projektu „Wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa Progress poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii szansa na elastyczne reagowanie na potrzeby rynku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |
10.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.59.2010 | Beneficjent: Powiat Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów Realizujący projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów |
kontrola trwałości projektu „Przebudowa ciągu drogowego nr 5575 P Siekierzyn – Torzeniec, odcinek Kuźnica Bobrowska – Stary Pan” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 20.11.2013 r. | nie stwierdzono | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.129.2010 | Gmina Miejska Turek ul. Kaliska 59, 62-700 Turek |
prawidłowość realizacji projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 20.06.2013 r., 10.07.2013 r., 11.07.2013 r. | Stwierdzone uchybienia w zakresie zamówień publicznych: Zamawiający zażądał w stosunku do podmiotów zagranicznych większej ilości dokumentów niż od podmiotów krajowych tj. dodatkowo zażądał dokumentu, iż nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 pzp. Nałożona korekta finansowa w wysokości 5% tj. 2.947,15 PLN |
nie | j.w. |
| DWP.VII. 2.433.34.2011 |
Pro Design Sp. z o. o. ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań |
prawidłowość realizacji projektu „Rozwój Wielkopolskiego Klastra – Innowacyjny Dom”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 20.12.2013 r. | Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w procedurze wyboru wykonawców. Nałożono korektę finansową w wysokości 13.488,15 PLN. | nie | jw. |
Ostatnia zmiana wykonana przez Marcin Wiśniewski dnia 23/05/14 14:43
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 0000-00-00 Radosław Krawczykowski, 2013-03-18 11:26:23
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski
wytworzenie informacji: 0000-00-00 Radosław Krawczykowski, 2013-03-18 11:26:23
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr