Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Kontroli w 2012 r.
| Znak sprawy | Nazwa jednostki kontrolowanej | Zakres objęty kontrolą | Termin przeprowazenia kontroli | Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogolnym | Wydano zalecenie pokontrolne (tak/nie) | Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKO-II. 1711. 3.201 | Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, Osiedle Kosmonautów 110, 61 – 642 Poznań | Kontrola problemowa za 2011 r. w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11. 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego. (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej | od 16.01.2012 r. do 01.02.2012 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.4.2012 | Medyczne Studium Zawodowego w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań |
Kontrola kompleksowa za lata 2010-2011 | od 19.01.2012 r. do 8.02.2012 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.2. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty kontroli projektów WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna) | od 8.02.2012 r. do 16.02.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.1. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Ocena i ewaluacja WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna) | od 8.02.2012 r. do 16.02.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II. 1711.7.2012 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. | Kontrola kompleksowa za lata 2010 i 2011. | od 30.01.2012 r. do 17.02.2012 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II.1711.6.2012 | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu | Kontrola kompleksowa za lata 2010-2011 |
Od 23.01.2012 r. do 15.02.2012 r. |
nie | nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO-II.44.3. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 16, 61 – 754 Poznań |
Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty związane z oceną projektów w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna) |
Od 22.02.2012 r. do 3.02.2012 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.4. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011 r.” realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna) | od 27.02.2012 r. do 9.03.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.1. 2012 | Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu, ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań-Kiekrz |
Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) |
od 17.01.2012 r. do 6.02.2012 r. |
1. Szpital nieterminowo, tj. niezgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, uregulował zobowiązania publicznoprawne oraz zobowiązania wobec dostawców, co skutkowało zapłatą odsetek na kwotę ogółem 2.224,41 zł, 2. Szpital zamieścił dwa ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych odpowiednio 96 i 137 dni po zawarciu umowy z wykonawcą, co było niezgodne z przepisami ustawy pzp. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.8.2012 | Wielkopolski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań | Kontrola kompleksowa za 2011 rok | od 23.02.2012 r. do 14.03.2012 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.10. 2012 | Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie | Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654). |
od 27.02.2012 r. do 16.02.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.6. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, pn. „Koszty kontroli projektów WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna) | od 20.03.2012 r. do 21.03.2012 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.9. 2012 | Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego, Ul. Św. Marcin 81, 61-808 Poznań |
Kontrola kompleksowa za rok 2010 i 2011. |
od 2.02.2012 r. do 22.02.2012 r. |
W Filharmonii naliczono, a następnie wypłacono indywidualne świadczenia pracownicze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj.: 1.„dodatek urlopowy” w kwocie ogółem 132.875,00 zł, tj.: a) w 2010 r. - w kwocie 66.600,00 zł, b) w 2011 r. - w kwocie 66.275,00 zł, na podstawie porozumień Dyrektora Filharmonii ze Związkami Zawodowymi, 2.„świąteczne wypłaty” -w kwocie ogółem 136.932,50 zł, tj.: a) w 2010 r. - w kwocie 57.882,50 zł, b) w 2011 r. - w kwocie 79.050,00 zł, na podstawie porozumień Dyrektora Filharmonii ze Związkami Zawodowymi. We wszystkich porozumieniach, do podstawy obliczenia wysokości świadczeń, strony nie uwzględniły sytuacji materialnej osób uprawnionych, co było wymagane przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz postanowieniami Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obowiązującego w Filharmonii. Ponadto, dokumentacja ZFŚS nie zawierała: - „oświadczeń pracowników o ilości osób pozostających na jego utrzymaniu”, - „corocznego planu rzeczowo – finansowego”, stanowiącego „podstawę działalności socjalnej na rzecz pracowników i innych osób uprawnionych”, które były wymagane postanowieniami obowiązującego w Filharmonii Regulaminu. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.5. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 16, 61 – 754 Poznań |
Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2011 r .”, realizowanego w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna) |
od 12.03.2012 r. do 23.03.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.7. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, pn. „Ocena i ewaluacja WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna) |
od 22.03.2012 r. do 23.03.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II.1711.15.2012 | Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie | Kontrola kompleksowa za rok 2010 i 2011 | Od 27.02.2012 r. do 23.03.2012 r. | nie | nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO-II.1711.5.2012 | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. ul. Garbary 15, 61-866 Poznań |
Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu za 2011 rok | od 16.02.2012 r. do 14.03.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.12.2012 | Medyczne Studium Zawodowego w Kościanie, Plac Paderewskiego 1, 64-000 Kościan |
Kontrola kompleksowa za lata 2010-2011 | od 19.03.2012 r. do 5.04.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.11. 2012 | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Powstańców Wlkp. 1 64-300 Stary Tomyśl |
Kontrola kompleksowa za lata 2010 i 2011 | od 19.03.2012 r. do 5.04.2012 r. |
nie stwierdzono | nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.18.2012 | Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu, ul. Nowy Świat 35 62-800 Kalisz | Kontrola problemowa za 2011 r., w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) | od 23.03.2012 r. do 12.04.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.13.2012 | Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań | Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok | od 27.03.2012 r. do 17.04.2012 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.14. 2012 | Zakład Opiekuńczo – Leczniczy ul. Grobla 26 61 – 858 Poznań |
Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). | od 27.03.2012 r. do 16.04.2012 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II.1711.19.2012 | Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu | Kontrola kompleksowa za rok 2010 i 2011 | Od 2.04.2012 r. do 26.04.2012 r. | nie | nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO-II.44.8. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 16, 61 – 754 Poznań |
Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna) |
od 2.04.2012 r. do 30.04.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.16.2012 | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie, ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów |
Kontrola kompleksowa za lata 2010-2011 | od 12.04.2012 r. do 09.05.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II. 1711.20.2012 | Medyczne Studium Zawodowe , ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp. | Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok | od 02.04.2012 r. do 27.04.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-1711.2.25.2011 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, ul. Szamarzewskiego 62, 60 – 569 Poznań | Kontrola problemową za 2010 r. Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku, w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097). | od 14.12.2011r. do 18.01.2012 r. |
1. W zakresie gospodarki finansowej: a. Centrum nieterminowo uregulowało zobowiązania publicznoprawne oraz zobowiązania wobec dostawców, co skutkowało zapłatą odsetek na kwotę ogółem 1.067,16 zł. Centrum poniosło koszty w łącznej kwocie 42.224,37 zł z tytułu zapłaty kar umownych, nałożonych przez WOW NFZ po kontroli realizacji przez b. Centrum umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w wyniku których WOW NFZ negatywnie ocenił sposób realizacji tych umów, a dotyczących m. in. kwalifikowania pacjentów do leczenia szpitalnego oraz przyjmowania pacjentów na leczenie stacjonarne, rozliczania świadczeń w czasie jednej hospitalizacji, nierzetelnego wpisywania wyników badań dodatkowych w dokumentacji pacjentów. 2. W zakresie stosowania przepisów ustawy Pzp: Zamawiający udzielił zamówienia na roboty dodatkowe Wykonawcy, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Pzp, realizującemu umowę przetargową mimo, że przedmiot robót dodatkowych, tj: wymiana instalacji gazów medycznych była określona w SIWZ oraz w przedmiarze robót dla zadania podstawowego |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.21.2012 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie, ul. Zakładowa 4b, 62-510 Konin |
Kontrola kompleksowa za 2011 r. | od 19.04.2012 r. do 16.05.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.22.2012 | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin |
Kontrola kompleksowa za lata 2010 i 2011. | od 19.04.2012 r. do 16.05.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.17. 2012 | Szpital Rehabilitacyjno- Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna |
Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) | od 16.04.2012 r. do 11.05.2012 r. |
nie stwierdzono | nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.12. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, pn. „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011 r.” realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna) |
od 18.05.2012 r. do 21.05.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.14. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, pn. „Koszty związane z oceną projektów w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna) |
od 14.05.2012 r. do 15.05.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.13. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, pn. „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna) |
od 16.05.2012 r. do 17.05.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.11. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna) |
od 21.05.2012 r. do 22.05.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.10. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna) | od 23.04.2012 r. do 18.05.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.16. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna) |
od 24.05.2012 r. do 6.06.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.15. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna). | od 24.05.2012 r. do 11.06.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II. 1711.25.2012 | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 62-800 Kalisz ul. Południowa 62 |
Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok | od 14.05.2012 r. do 6.06.2012 r. |
Nie stwierdzono |
Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.24.2012 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu, ul. Wilczak 53, 61-623Poznań |
Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok | od 24.05.2012 r. do 25.06.2012 r. |
Nie stwierdzono |
Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.17. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, pn. „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna) |
od 27.06.2012 r. do 28.06.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.18. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, pn. „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna) |
od 28.06.2012 r. do 29.06.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.19. 2012 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań |
Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna). | od 28.06.2012 r. do 29.06.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.27.2012 | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki. | Kontrola problemowa za 2010 r. w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, oraz kontrola kompleksowa za 2011 r. | od 9.05.2012 r. do 5.06.2012 r. | 1. W przypadku siedmiu zamówień udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego, Muzeum aneksami do umów, dokonało zmiany treści każdej umowy niezgodnie z przepisami ustawy Pzp. 2. Aneksami do dwóch umów, Muzeum podwyższyło kwotę wynagrodzenia dla wykonawcy, skutkiem czego poniosło wydatki w wyższej kwocie, co było działaniem niezgodnym z wymogami art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. |
tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.31. 2012 | Instytucja Filmowa FILM-ART, ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań | Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok. | od 19.06.2012 r. do 16.07.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO - II. 1711.29.2012 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury ul. Prusa 3, 61-819 Poznań |
Kontrola kompleksowa za lata 2010 i 2011. | od 26.06.2012 r. do 25.07.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.33.2012 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej | Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 r. | od 2.07.2012 r. do 27.07.2012 r. | nie | nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.26. 2012 | Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań |
Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) |
od 20.06.2012 r. do 13.07.2012 r. |
1. Pogotowie nieterminowo, tj. niezgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, uregulowało zobowiązania publicznoprawne oraz zobowiązania wobec dostawców, co skutkowało zapłatą odsetek na kwotę ogółem 17.722,37 zł. 2. Pogotowie zakupiło sprzęt medyczny na kwotę ogółem 138.949,70 zł, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, mimo że łączna wartość udzielonych na dostawę zamówień przekroczyła równowartość kwoty 14.000 euro, od której wymagane jest stosowanie przepisów ustawy Pzp. 3. Pogotowie poniosło koszty w łącznej kwocie 9.012,06 zł z tytułu zapłaty kary umownej, nałożonej przez WOW NFZ po kontroli realizacji przez Pogotowie umowy w zakresie realizacji świadczeń udzielonych przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.32.2012 | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego Pl. Paderewskiego 1A 64-000 Kościan |
Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). | od 23.07.2012 r. do 17.08.2012 r. |
Nie stwierdzono |
Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.38.2012 | Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, 62-840 Koźminek | Kontrola problemowa za rok 2011, w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). | od 13.08.2012 r. do 31.08.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.30.2012 | Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku k/Obornik Wlkp., ul Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki |
Kontrola problemowa za rok 2011, w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). | od 12.07.2012 r. do 2.08.2012 r. |
1. Szpital w przypadku 75 dowodów księgowych nieterminowo uregulował zobowiązania wobec dostawców, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych 2. Szpital poniósł koszty w łącznej kwocie 117.892,28 zł z tytułu zapłaty kar umownych nałożonych przez WOW NFZ, w związku z przeprowadzonymi postępowaniami kontrolnymi dotyczącym realizacji 3 umów zawartych z WOW NFZ. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.35. 2012 | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26 63-930 Jutrosin |
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie, środków dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania objętego umową nr BOF/U-235/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. | od 25.07.2012 r. do 26.07.2012 r. |
nie stwierdzono | nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.34. 2012 | Urząd Miasta i Gminy w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33 63-910 Miejska Górka |
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez Urząd Miasta i Gminy w Miejskiej Górce, środków dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania objętego umową nr BOF/U-227/2010 z dnia 11 maja 2010 r. | 24.07.2012 r. i 27.07.2012 r. |
nie stwierdzono | nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.36. 2012 | Urząd Gminy w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2 63-920 Pakosław |
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez Urząd Gminy w Pakosławiu, środków dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania objętego umową nr BOF/U-254/2010 z dnia 11 maja 2010 r. | 23.07.2012 r. i 26.07.2012 r. |
nie stwierdzono | nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.23.2012 | Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 61-863 Poznań |
Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) |
od 21.05.2012 r. do 6.06.2012 r. |
Ośrodek: 1) wydatkował kwotę 525.547,08 zł stanowiącą część dotacji na realizację zadań, po terminie określonym w umowie dotacji lub aneksie do niej, 2) nieterminowo, tj. niezgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, uregulował zobowiązania wobec dostawców, co skutkowało zapłatą odsetek na kwotę ogółem 2.073,96 zł, 3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za wynagrodzeniem 41.296,65 zł, na wykonanie prac: instalacyjnych, elektro-energetycznych i elektrycznych, nieobjętych dokumentacją projektową, stwierdzono, że zamówienia udzielono z naruszeniem obowiązujących przepisów, bowiem nie wystąpiły okoliczności określone w art. 67 ust. 1 pkt 5, 4) w przypadku 2 umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ośrodek aneksem zwiększył wysokość wynagrodzenia, a w przypadku jednej z nich zmienił zakres przedmiotowy umowy. Dokonane w ten sposób zmiany w zakresie istotnych postanowień umowy, były niezgodne z zapisami art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 14 poz.89, ze zm.). |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.28.2012 | Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, ul. Poznańska 55a 60-852 Poznań |
Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) |
od 27.06.2012 r. do 18.07.2012 r. |
Centrum: 1) przeprowadziło jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, z naruszeniem obowiązujących przepisów, tj.: - art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, nie odrzucono oferty złożonej przez dwóch oferentów, mimo, że komisja przetargowa uznała te oferty za zawierające rażąco niską cenę, - art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, nie wybrano oferty najkorzystniejszej, - art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, unieważniono postępowanie, mimo, że nie zaistniały okoliczności wskazane w tym przepisie, 2) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, zleciło dwóm różnym wykonawcom, wykonanie prac remontowo-budowalnych w budynku Centrum. Łączna wartość udzielonych wykonawcom zamówień, przekroczyła równowartość kwoty 14.000 euro, a zatem Centrum jako zamawiający, udzieliło tych zamówień niezgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.41.2012 | Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła. | Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok. | od 22.08.2012 r. do 13.09.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.39.2012 | Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie ul. Promenada 7, 63-100 Śrem |
Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) za 2011 rok | od 13.09.2012 r. do 4.10.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.44.2012 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, ul.Braci Niemojowskich 3-5, 62-800 Kalisz | Kontrola kompleksowa za 2011 r. | od 19.09.2012 r. do 05.10.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.43.2012 | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu, ul. Nowy Świat 13, 62-800 Kalisz |
Kontrola kompleksowa za lata 2010-2011 | od 13.09.2012 r. do 5.10.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.46.2012 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie, ul. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin | Kontrola problemowa za 2011 rok. | od 20.09.2012 r. do 12.10.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.45.2012 | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni , ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września | Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok | od 15.10.2012 r. do 13.11.2012 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.40.2012 | Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Śremie., ul Mickiewicza 95, 63-100 Śrem |
Kontrola problemowa za rok 2011, w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). | od 13.09.2012r. do 4.10.2012 r. | 1. Ośrodek w przypadku 4 dowodów księgowych (spośród 93 zbadanych) nieterminowo uregulował zobowiązania wobec dostawców, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych Skutkowało to zapłatą odsetek na kwotę ogółem 210,79 zł. 2. Ośrodek na zakup leków i środków opatrunkowych w 2011 r. wydatkował łącznie kwotę 2.806.548,42 zł, z czego: a) kwotę 532.472,93 zł - bez zastosowania przepisów ustawy Pzp, b) kwotę 2.274.075,49 zł - po uprzednim udzieleniu zamówień publicznych, jednakże w przypadku realizacji dwóch umów przekroczono kwoty w nich określone, łącznie o kwotę 355.682,90 zł. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.52.2012 | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza , 62-872 Godziesze Małe |
Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), za rok 2011 | od 19.10.2012 r. do 20.11.2012 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.53.2012 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L Perzyny, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz. | Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) za rok 2011. |
od 19.10.2012 r. do 20.11.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.42. 2012 | Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu ul. Piekary 19, 61-823 Poznań |
Kontrola kompleksowa za 2011 rok. | od 19.09.2012 r. do 16.10.2012 r. |
1.WZGKiAM zlecił 2 wykonawcom, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawę oprogramowania komputerowego, podczas, gdy łączna wartość zamówień udzielonych wymienionym wykonawcom, przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, powyżej której wymagane jest stosowanie przepisów ustawy Pzp. 2. W wyniku kontroli realizacji losowo wybranych 5 umów zlecenia oraz 3 umów o dzieło, stwierdzono, że: - wynagrodzenia z tytułu realizacji umów zlecenia WZGKiAM zapłacił w terminie od 3 do 5 dni przed otrzymaniem rachunku od zleceniobiorcy oraz bez pisemnego potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy, - w przypadku 25 skontrolowanych rachunków potwierdzono wykonanie pracy przez zleceniobiorcę oraz wypłacono wynagrodzenie przed zakończeniem miesiąca, za który należna była zapłata, co było niezgodne z postanowieniami każdej zbadanej umowy, - rachunek dotyczący wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy o dzieło zapłacono 16 dni po terminie ustalonym w umowie. Opisane działania były niezgodne z postanowieniami zawartych umów, ale również z wymogami art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 3. WZGKiAM z opóźnieniem, odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS, za miesiąc VI 2011 r., co skutkowało zapłatą odsetek i było niezgodne z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 4. WZGKiAM na niewłaściwym koncie księgowym zaksięgował odsetki, z tytułu nieterminowej zapłaty składek do ZUS niezgodnie z obowiązującymi Zasadami Rachunkowości Budżetowej i Planem Kont oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 05.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.37. 2012 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. A. Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno |
Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) |
od 7.08.2012 r. do 4.09.2012 r. |
Szpital dokonał zmiany przedmiotu zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Roboty ogólnobudowlane w budynku nr 1, tj. pakiet 5 – system oddymiania drogi ewakuacyjnej w budynku nr 1”. pomimo, że nie przewidział możliwości dokonania zmian w związku z czym jego działanie było niezgodne z art. 140 ust. 1 oraz z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). | Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO - II. 1711.49.2012 | Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 9 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, za rok 2011 i 2012 (na czas przeprowadzenia kontroli). |
od 12.10.2012 r. do 25.10.2012 r. |
Oddział: 1. nie przestrzegał wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania jednostki, tj: „Regulaminu pracy komisji przetargowej” oraz „Regulaminu Organizacyjnego”, 2. udzielił dwóch zamówień publicznych, odpowiednio w roku 2010 oraz 2011, na „Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych – zbiornik wodny Szałe oraz budowle piętrzące na terenie pow. Kaliskiego ob. nr 901/2”, temu samemu wykonawcy, mimo, że jego oferta złożona w każdym z tych postępowań, nie spełniała wymogów określonych w SIWZ. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.50.2012 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul Szpitalna 45, 62-504 Konin |
Kontrola problemowa za rok 2011, w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). |
od 8.11.2012 r. do 7.12.2012 r. |
Szpital: 1. nieterminowo uregulował zobowiązania wobec dostawców, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, 2. poniósł koszty w kwocie 5.042,64 zł z tytułu zapłaty kary umownej nałożonej przez WOW NFZ, w związku z przeprowadzonym postępowaniem kontrolnym, dotyczącym realizacji umowy zawartej z WOW NFZ, 3. udzielił wykonawcy zamówienia na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów wytwarzanych przez Szpital o kodzie 18 01 03*: • bez oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, co było niezgodne z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, • na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, pomimo, że jego wartość przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, od której wymagane jest stosowanie przepisów ustawy Pzp, co było niezgodne z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.48. 2012 | Medyczne Studium Zawodowe ul. Grota Roweckiego 6 63 – 900 Rawicz |
Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok. | od 29.10.2012 r. do 19.11.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.55.2012 | Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań |
Kontrola problemowa za rok 2011, w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). | od 27.11.2012r. do 20.12.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.47. 2012 | Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży, ul. Strzelecka 32, 64-800 Chodzież |
Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) |
od 22.10.2012 r. do 20.11.2012 r. |
Szpital: 1) zakupił oraz przyjął darowiznę aparatury i sprzętu medycznego, bez uprzedniego zasięgnięcia opinii Rady Społecznej, 2) dokonał dwóch zmian planu inwestycyjnego w 2011 r. oraz złożył sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2011 r. bez zasięgnięcia opinii Rady Społecznej, 3) nieterminowo uregulował zobowiązania wobec dostawców, co skutkowało zapłatą odsetek, 4) zawarł 46 umów o dzieło z osobami fizycznymi, mimo że przedmiot tych umów wskazywał, iż miały one charakter umowy-zlecenia, 5) nie ogłosił nowego konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ruchowej, co było wymagane przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, 6) w postępowaniu pn. Dostawa materiałów opatrunkowych oraz staplerów liniowych i ładunków do torakotomii otwartej - oszacował przedmiot zamówienia, składający się z dwóch pakietów, na kwotę ogółem 150.000 zł, natomiast nie określił wartości każdego z pakietów, jednocześnie dopuszczając w SIWZ możliwość składania ofert częściowych, - w protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (ZP-PN), nie wykazał ilości ofert, które wpłynęły dla pakietu nr 2, - zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 42 dni po zawarciu umowy wykonawcą, 7) w postępowaniu pn. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży, żądał wniesienia wadium w wysokości wyższej niż 3% wartości zamówienia, 8) zakupił świadczenia medyczne – konsultacje laryngologiczne bez uprzedniego przeprowadzenia konkursu i bez umowy ze świadczeniodawcą. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.51.2012 | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra |
Kontrola kompleksowa za lata 2010-2011 | od 11.10.2012 r. do 16.11.2012 r. |
1. Do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych stosowano konta księgowe nie opisane w Zakładowym Planie Kont. 2. Wydatek związany z odtworzeniem i wykonaniem ogrodzenia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, został błędnie zaliczony do innego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zadania inwestycyjnego pt. "Ogrodzenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego”, sfinansowanego dotacją z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków własnych. 3. Muzeum nieterminowo uregulowało zobowiązania publicznoprawne i zobowiązania wobec dostawców, w wyniku czego poniosło koszty finansowe w postaci odsetek na kwotę 1.438,16 zł. 4. Fakturę dotyczącą renowacji dachu, błędnie opisano jako wydatek na zakup środków do konserwacji Ponadto 3 rachunki dotyczące zakupu muzealiów i książek, nie zawierały adnotacji dotyczącej pozycji zaewidencjonowania w Księdze Inwentarzowej Muzealiów i Księgozbioru. 5.Inwentaryzacja zbiorów archeologicznych została przeprowadzona niestarannie. Na arkuszach spisowych wystąpiły błędy, co spowodowało powstanie różnicy pomiędzy ilością pozycji na arkuszach spisowych, a rzeczywistą ilością zbiorów. 6. Muzeum zamieściło dwa ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych odpowiednio 23 miesiące i 2 lata po zawarciu umowy z wykonawcą. 7. W sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2011, błędnie zakwalifikowano postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane poprzez wpisanie go do grupy zamówień typu - usługi. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.1.2013 | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Kościuszki 5, 64-100 Leszno |
Kontrola kompleksowa za lata 2010-2011 | od 28.11.2012 r. do 21.12.2012 r. |
Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II. 1711.54.2012 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), za rok 2011 |
od 29.11.2012 r. do 4.01.2013 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
Ostatnia zmiana wykonana przez Agnieszka Derendarz dnia 14/01/13 08:33
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 0000-00-00 Elżbieta Zboralska, 2012-02-07 13:52:40
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski
wytworzenie informacji: 0000-00-00 Elżbieta Zboralska, 2012-02-07 13:52:40
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr