do góry ^
menu strony

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Organizacyjny i Kadr w 2015 r.


 
Znak sprawy Nazwa jednostki kontrolowanej Zakres objęty kontrolą Termin przeprowadzenia kontroli Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie) Sposób i miejsce udostępniania kontroli
DO-I.8261 .1.2015 ESOD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Obornicka 102, 62-002 Suchy Las (KRS nr 0000403377)		 Kontrola w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania w miejscu prowadzenia działalności ul. Sprzeczna 22, 62-002 Suchy Las 16 marca 2015r.

1. Pomieszczenie firmy ESOD do przechowywania dokumentacji nie było wyposażone w pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową, a tym samym nie spełniało wymogów określonych w § 3 pkt 2 lit. a  rozporządzenia Ministra Kultury z 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

2. W pomieszczeniu, w którym firma ESOD przechowywała dokumentację wytworzoną na nośniku papierowym, nie zapewniono właściwych warunków przechowywania dokumentacji, albowiem poziom temperatury w pomieszczeniu był niższy od normy wskazanej w załączniku do rozporządzenia.		 Tak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Organizacyjny i Kadr
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
pok. 864
DO-VII.6352 .4.2014 Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr  DO-VII.6352.2.2014 wydanym 25.05.2015 r., dotyczących przygotowania kontrolowanej jednostki do realizacji zadań obronnych. 5 maja 2015 r. Nie stwierdzono Nie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Organizacyjny i Kadr
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 873
DO-VIII.1711 .1.2014 Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu
ul. Poznańska 55A, 60-852 Poznań		 Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym numer DO-VIII.1711.1.2014. 7-8 maja 2015r. Nie stwierdzono Nie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Organizacyjny i Kadr
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
pok. 855
DO-VIII.1711 .1.2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych w zbiorach pn.:
- „Dokumenty poborowych przeznaczonych do służby zastępczej”,
- „Dokumenty poborowych wnioskujących o służbę zastępczą”,
- „Składane wnioski o rozliczenia finansowe”,
- „Wykaz poborowych, którzy składają wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej - forma tradycyjna i elektroniczna”,
- „Zbiór WOJSKO”,
- „Wykaz poborowych, którzy składają wnioski o rezygnację ze służby zastępczej”,
- „Rozliczenia finansowe służby zastępczej”,
na czas przeprowadzenia kontroli.		 11-19 czerwca 2015 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:
1.    
Dokumentacja dotycząca zbiorów była nieaktualna i nie odzwierciedlała w pełnym zakresie stanu faktycznego, gdyż prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wykazy:
- budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;
- zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych;
zawierały jedynie ogólne informacje dotyczące służby zastępczej w zbiorze pn. „Służba zastępcza”, co było niezgodne odpowiednio z
§ 4 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
2.    
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu powierzył przetwarzanie danych osobowych w zakresie brakowania dokumentacji zawierającej dane osobowe innemu podmiotowi bez zawarcia z tym podmiotem stosownej umowy na piśmie, co było wymagane art. 31 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 Tak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Organizacyjny i Kadr
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
pok. 855

DO-I.8261 .2.2015

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
ul. 600-lecia 9,
62-540 Kleczew

(KRS nr 0000010058)		 Kontrola w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania w miejscu prowadzenia działalności ul. 600-lecia 9,
62-540 Kleczew		 28 października 2015 r. „Pomieszczenie firmy PAK do przechowywania dokumentacji nie było wyposażone w pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową, a tym samym nie spełniało wymogów określonych w § 3 pkt 2 lit. a  rozporządzenia Ministra Kultury z 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284).” Tak

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Organizacyjny i Kadr,
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań, pok. 864

DO-VII.6352 .1.2014

 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,
ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań.		 Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr  DO-VII.6352.1.2014 wydanym 7.05.2014 r., dotyczących przygotowania kontrolowanej jednostki do realizacji zadań obronnych. 10 listopada 2015 r. Nie stwierdzono Nie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Organizacyjny i Kadr
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 873
DO-VII.6353 .2.2015 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5,  62-052 Komorniki. Kontrola problemowa w zakresie przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych, za okres od 1.01.2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. 9 listopada
2015 r.

1. Statut Muzeum nie zawierał zapisów dotyczących realizacji zadań obronnych związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

2. Regulamin organizacyjny Muzeum nie określał w pełnym zakresie odpowiedzialności za realizację zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

3. W zakresach czynności pracowników Muzeum wyznaczonych do zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, brak było odpowiedniego zapisu odnośnie realizacji tych zadań.

4. Dyrektor Muzeum nie wystąpił do Wojskowego Komendanta Uzupełnień z wnioskiem o reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej osób, wyznaczonych do realizacji zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Powyższe działanie było niezgodne z art. 116 ust. 1, ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP.		 Tak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Organizacyjny i Kadr
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 873
DO-I.622 .1.5.2014

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu ul. Świętej Trójcy 5/1, 61-478 Poznań

 Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego 30 września 2015 r. BRAK NIE Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Organizacyjny i Kadr
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
bud. B, pok. 825
DO-I.622 .1.6.2014

Fundacja „Przytuliska do Wandy” ul. Szkolna 4, 64-500 Baborówko

 Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego 22 października 2015 r. BRAK NIE Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Organizacyjny i Kadr
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
bud. B, pok. 825
DO-I.622 .1.3.2014

Fundacja Fabryka Pomocy ul. Poznańska 111 C, 62-090 Kiekrz

 Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego 22 października 2015 r. BRAK NIE Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Organizacyjny i Kadr
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
bud. B, pok. 825
DO-I.622 .1.14.2014

Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań

 Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego 30 grudnia 2015 r. BRAK NIE Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Organizacyjny i Kadr
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
bud. B, pok. 825
DO-VIII. 1712.1.2014 Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Kadry i Płace” na czas przeprowadzania kontroli.

od 16.12.2015 r. do 21.12.2015 r.

 BRAK NIE

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Departament Organizacyjny i Kadr,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 855.


 



Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-05-21 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-05-21 09:29:44 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr



Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip


Stronę odwiedzono 7807 razy
UMWW ©2024