Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Kontroli w 2010 r.
Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Kontroli w 2010 r.
| Znak sprawy | Nazwa jednostki kontrolowanej | Zakres objęty kontrolą | Termin przeprowadzenia kontroli | Stwierdzenie nieprawidłowości i uchybień w ujęciu ogólnym | Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie) | Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKO.II- 0913.2-2/10 | Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, osiedle Kosmonautów 110, 61 – 642 Poznań | Kontrola okresowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. | od 11.01.2010r. do 29.01.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II- 0913.3-1/10 | Medyczne Studium Zawodowe ul. Szamarzewskiego 99 60-568 Poznań |
Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki za oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. | od 11.01.2010r. do 29.01.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.3-2/10 | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września | Kontrola problemowa Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postepowania o udzielenie zamówień publicznych za rok 2009. | od 18.01.2010 r. do 29.01.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.6-1/10 | Polski Teatr Tańca – Balet Poznański, ul. Kozia 4, 61-835 Poznań | kontrola kompleksowa za rok 2009 | Od 18.01.2010 r. do 12.02.2010 r. | Brak | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.6-3/10 | Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu | Kontrola kompleksowa za 2009 r. w zakresie działalności merytorycznej za lata 2008 - 2009 oraz sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. | od 11.01.2010 r. do 05.02.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II- 0913.3-3/10 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Kanclerska 31 60-327 Poznań |
Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki za oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. | od 3.02.2010 r. do 23.02.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II- 0913.2-1/10 | Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 61-863 Poznań | Kontrola okresowa za 2009 r. Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz co najmniej 5% wydatków jednostki za 2009 r. | od 7.01.2010 r. do 29.01.2010 r. | 1. 1. W zakresie gospodarowania odpadami w 2009 r. stwierdzono, że: - „Karty przekazania odpadu” prowadzono na formularzach niezgodnych ze wzorem karty, stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r., nr 30, poz. 213), - nie prowadzono kart ewidencji odpadu, co było wymagane art. 36 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251 ze zm.), - wytwarzano odpady, które nie zostały dopuszczone do wytworzenia w decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8.05.2003 r. W 2009 r. Ośrodek nie wystąpił z wnioskiem o uregulowanie stanu formalno – prawnego uwzględniającego wytwarzane odpady. 2. 2. W 2009 r. podatki i składki na rzecz urzędu skarbowego oraz ZUS odprowadzono nieterminowo, a mianowicie: - do urzędu skarbowego – za miesiące: styczeń, luty, sierpień oraz wrzesień 2009 r., - do ZUS – za miesiące: od stycznia do czerwca oraz październik 2009 r., co było niezgodne z art. 47 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) oraz z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). 3. 3. W wyniku badania dokumentacji trzech postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzonych w 2009 r., na łączną kwotę 978.317,66 zł stwierdzono, że ogłoszenia o udzieleniu trzech zamówień publicznych zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych niezgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). |
tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403-1/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola problemowa na miejscu, na zakończenie realizacji projektu Priorytetu VII - Pomoc Techniczna "Ocena i ewaluacja WRPO w 2009 r.", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 02.02.2010 r. do 15.02.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913-3-5/10 | Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie, ul. Mieszka I 27 | Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie: co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego | od 26.02.2010 r. do 11.03.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.10-1/10 | Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu, ul. Piekary 19, 61-823 Poznań | Kontrola doraźna gospodarki finansowej przeprowadzona w zakresie poprawności i zgodności przekazanych sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową, za rok 2009. | od 8.03.2010 r. do 12.03.2010 r. | 1. Dotację w kwocie 100.000 zł, pochodzącą z WUW, którą Biuro otrzymało w dniu 10.09.2009 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Plan Urządzeniowo-Rolny Gminy Lisków”, nienależnie zwróciło w dniu 23.09.2009 r. do budżetu Województwa Wielkopolskiego, klasyfikując jako dochody budżetowe z tytułu „wpływów ze zleceń wewnętrznych UMWW”. Zadanie, na które Biuro otrzymało dotację, zrealizowało w I kw. 2009 r. i opłaciło ze środków na wydatki bieżące Biura, a zatem Biuro nie przeznaczyło otrzymanej dotacji na sfinansowanie zadania „Plan Urządzeniowo-Rolny Gminy Lisków”. 2. Ewidencję księgową Biura prowadzono w buforze systemu finansowo-księgowego, przez co nie spełniono podstawowego wymogu, jakim jest trwałość zapisów w księgach rachunkowych. Nie zatwierdzano zapisów księgowych po każdorazowym wprowadzeniu zapisu do systemu, tym samym nie wykonano obowiązku określonego w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”. Nie stosowano zasady zamykania miesięcy księgowych przed lub bezpośrednio po sporządzeniu sprawozdania za dany okres, tym samym nie wykonano obowiązku określonego w art. 12 ust. 2 pkt 1, art. 12 ust. 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzono nierzetelnie, błędnie, w sposób uniemożliwiający ustalenie stanu kont na koniec każdego miesiąca. 3. Biuro sporządziło sprawozdania miesięczne i roczne Rb-27S oraz Rb-28S za 2009 r. w oparciu o dane znajdujące się w buforze systemu finansowo-księgowego, tym samym były one niewiarygodne i nie odzwierciedlały rzeczywistego przebiegu i stanu operacji gospodarczych. Działaniem tym naruszono przepisy § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia M.F. z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 4. Nie zapewniono prawidłowej obsługi finansowo - księgowej Biura mimo, że obowiązek ten spoczywał na kierowniku jednostki, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.3-4/10 | Zespół Szkół Medycznych w Koninie, ul. Przemysłowa 4, 62 – 510 Konin | Kontrola problemowa Zespołu Szkół Medycznych w Koninie za lata 2008-2009 w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz realizacji wydatków inwestycyjnych za 2009 rok. | 09.02.2010r do 22.02.2010r. | Stwierdzono nieprawidłowości: 1. Dowody księgowe nie zawierały pełnego opisu operacji gospodarczej, tj. brakowało w nich informacji o zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązek pełnego opisu operacji gospodarczej na dowodzie księgowym wynikał z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). 2. Szkoła nie zaktualizowała Regulaminu udzielania zamówień publicznych, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Koninie z dnia 27.11.2006 r. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.9-1/10 | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań | Kontrola problemowa za 2009 r. w zakresie: co najmniej 5 % wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. |
od 23.02.2010 r. do 19.03.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-6/5/10 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań |
Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki za 2009r. oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2009r. | 23.02.2010 do 24.03.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-3403-5/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII – Pomoc Techniczna „Koszty związane z oceną projektów w 2009 r.”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 26.03.2010 r. do 9.04.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-2/3/10 | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego na obsługę prawną Szpitala oraz koszty poniesione przez Szpital z tytułu realizacji zawartych w tym zakresie umów za lata 2005-2009. | od 24.02.2010 r. do 26.02.2010 r. | 1. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych, w trybie z wolnej ręki, na obsługę prawną, przeprowadzono z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Treść umów zawartych w 2004 r. i w 2007 r. zmieniono aneksami, zwiększającymi wynagrodzenia, co było niezgodne z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. |
Tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403-5/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII - Pomoc Techniczna"Koszty związane z oceną projektów w 2009 r." realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 26.03.2010 r. do 09.04.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II- 0913.6-4/10 | Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie z siedzibą w Luboniu | Kontrola kompleksowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie za 2009 r. | Od 10.02.2010 r. do 09.03.2010 r. | 1.Muzeum nie posiadało zasad (polityki) rachunkowości. 2.W wyniku badania 23 dowodów księgowych na łączną kwotę 117.261,89 zł, co stanowiło 16,45% wydatków poniesionych w kontrolowanym okresie, ustalono, że: fakturę za montaż i uruchomienie monitoringu telewizji przemysłowej nr 7/2009 z dnia 30.01.2009r. w kwocie 21.250,69 – zapłacono 28 dni po terminie. 3.Głównej Księgowej od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r. nie wypłacono dodatku stażowego (20%) na łączną kwotę 1.740 zł. 4. W dniu 22.04.2009 r. Muzeum dokonało odpisu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.583.65 zł, tj. wyższej o 583,65 zł od kwoty odpisu wskazanej w planie finansowym Muzeum. 5. W badanym okresie w Muzeum nie wyodrębniono komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy ds. kontroli wewnętrznej oraz nie przeprowadzono kontroli wewnętrznych. |
Tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-6/2/10 | Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego ul. Św. Marcin 81, 61-808 Poznań | Kontrola problemowa za rok 2009, w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz działalności merytorycznej. | od 11-01-2010 r. do 29-01-2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403-3/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII – Pomoc Techniczna „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO w 2009 r.”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 12.03.2010 r. do 9.04.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II- 0913.3-10/10 | Medyczne Studium Zawodowe ul. Grota Roweckiego 6 63-900 Rawicz |
Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki za oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. | od 19.04.2010r. do 30.04.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.3-8/10 | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna ul. Przemysłowa 7 62-510 Konin |
Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki za oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. | od 18.03.2010r. do 9.04.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.12-1/10 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Piekary 14/15 w Poznaniu, 61- 823 |
Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych. |
od 16.04.2010 r. do 30.04.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.6-8/10 | Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy. | Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki, wykorzystania dotacji na wydatki inwestycyjne, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego. | od 13.04.2010 do 30.04.2010 r. | Tak | Tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.3-9/10 | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów | Kontrola problemowa za 2009 r. w zakresie: co najmniej 5 % wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych. | od 15.04.2010 r. do 28.04.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II- 0913.3-11/10 | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 64-300 Stary Tomyśl |
Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz realizacji wydatków inwestycyjnych w 2009 roku. | od 22.04.2010 r. do 10.05.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.3-7/10 | Medyczne Studium Zawodowe, Plac Paderewskiego 1, 64-000 Kościan | Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych. | od 22.03.2010 r. do 2.04.2010 r. | 1. Studium w roku 2008 i 2009 nie prowadziło zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, w art. 13 ust.1 pkt 4 i art. 18 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). 2. Przy udzielaniu zamówień publicznych w 2008r.: 1) Studium nie zamieściło w wymaganym terminie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację zadania, co było wymagane w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”. 2) Sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach publicznych za 2008 rok, Studium przekazało po upływie 12 miesięcy, tj. w dniu 22.03.2010 r., - dopiero w trakcie kontroli zamiast w terminie do dnia 1 marca 2009 roku. Tym samym Studium nie wykonało obowiązku określonego w dyspozycji art. 98 ust.2 Pzp. 3) Studium udzieliło zamówienia na roboty dodatkowe w trybie z wolnej ręki pomimo, że nie zaszła przesłanka do udzielenia takiego zamówienia określona w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, tj. nie wystąpiła sytuacja niemożliwa wcześniej do przewidzenia powodująca konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-3403-7/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII - Pomoc Techniczna "Koszty kontroli projektów WRPO w 2009 r.", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | 14-04-2010 r. do 27-04-2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913-6/7/10 | Muzeum Początków Państwa Polskiego, 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1 |
Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki za 2009r., wykorzystania dotacji na wydatki inwestycyjne oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2009 r. | od 7.04. do 27.04. 2010 roku | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II - 3403/4/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII – Pomoc Techniczna „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2009 r.”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 19.03.201r. do 9.04.2010 r. | 1. Wydatki za dostawę wodę i odbiór ścieków sklasyfikowano w § 4268 zamiast oddzielnie, tj: w § 4268 za zużycie wody oraz w § 4308 za odprowadzenie ścieków. 2. We wnioskach o płatność ujęto wydatek dotyczący odprowadzania ścieków łącznie ze zużyciem wody, mimo że wydatek ten nie był enumeratywnie wymieniony w kategoriach wydatków w Rocznym Planie Działań. |
tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403-11/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn: „Ocena i ewaluacja WRPO w 2009 r.” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjonalno -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 21.05.2010 r. do 24.05.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403-13/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn: „Koszty związane z oceną projektów w 2009 r.” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 7.06.2010 r. do 8.06.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403-9/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2009 r.”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 11.05.2010 r. do 12.05.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.6-10/10 | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice32 | Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki, wykorzystania dotacji na wydatki inwestycyjne, prawidłowości postępowania o udzielanie zamówień publicznych oraz działalności merytorycznej. | od 12.05.2010 do 01.06.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913.14-2/10 | Urząd Miasta i Gminy Wolsztyn, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn | Doraźna kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji przez Urząd Miasta i Gminy Wolsztyn umowy nr 67DS./Wa/"Orlik"/09 z dnia 10.02.2009 r. | od 28.05.2010 r. do 08.06.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403-10/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn.: „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO w 2009 r.”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 14.05.2010 r. do 17.05.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403-14/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn.: „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2009 r.”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 1.06.2010 r. do 2.06.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403-12/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII – Pomoc Techniczna „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2009 r.”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 25.05.2010 r. do 31.05.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403-8/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII – Pomoc Techniczna „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009 r..”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 29.04.2010 r. do 17.05.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.14-3/10 | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice, ul. Os. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice | Doraźna kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji przez Urząd Miejski Gminy Rakoniewice umowy nr 26 DS./W/”Orlik”/08 z dnia 24.06.2008 r. | od 17.06.2010 r. do 23.06.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II- 0913-3/15/10 | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna z siedzibą w Kaliszu ul. Nowy Świat 13; 62-800 Kalisz | Kontrola problemowa w zakresie: co najmniej 5 % wydatków jednostki, prawidłowości prowadzenia postępowania o udzielanie zamówień publicznych oraz realizacji wydatków inwestycyjnych w 2009 r. | od 21.06.2010 r. do 25.06.2010r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913-3-13/10 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2 A | Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie: co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych. | od 18.06.2010 r. do 2.07.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.14-1/10 | Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław | doraźna kontrola problemowa Urzędu Gminy Miłosław, w zakresie prawidłowości realizacji przez Urząd Gminy Miłosław umowy nr 31/DS./Wa/”Orlik”/09 z dnia 10 lutego 2009 r. | od 21.05.2010 r. do 28.05.2010 r. | Umowę z wykonawcą, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający podpisał w terminie dwóch dni od przekazania zawiadomienia wszystkim oferentom o wyborze oferty, co było niezgodne z treścią art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655 ze zm.). | Tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.3-16/10 | Medyczne Studium Zawodowe ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie: co najmniej 5 % wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych. | od 22.06.2010 r. do 2.07.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.3-14/10 | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie, Plac Kościuszki 5 w Lesznie, 64- 100 | Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych. | od 25.06.2010 r. do 8.07.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.3-12/10 | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B. Chrobrego 15, 64 – 100 Leszno | Kontrola działalności Centrum, w tym wydatki inwestycyjne za lata 2008 - 2009. | od 12.05.2010 r. do 8.06.2010 r. | 1. Centrum nie zamieściło ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. 2. Umowę z Wykonawcą Centrum zawarło 2 dni po wyborze oferty zamiast po 7 dniach. 3. Zawarto umowę z Wykonawcą, który przed zawarciem umowy nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający dokonał zmiany treści umowy z dnia 2.06.2008 r. bez spełnienia przesłanek określonych w art. 144 ust.1 5. W 2009 r. i 2010 r. przekazano. nieterminowo Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania o udzielonych zamówieniach. 6.W zleceniu z dnia 7.01.2008 r. Zamawiający nie określił kwoty wynagrodzenia dla Wykonawcy. 7. Centrum zaciągnęło zobowiązanie, które przekroczyło o 69.340,14 zł kwotę wydatków określoną w zatwierdzonym planie finansowym na 2008 r. 8. Centrum nie zachowało ustawowego terminu dla przekazania I części odpisu na ZFŚS. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.6-13/10 | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile) wraz z filiami. | Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki prawidłowości postępowania o udzielanie zamówień publicznych, realizacji wydatków inwestycyjnych w latach 2008-2009 oraz remontowych 2009 roku. | od 10.06 do 02.07.2010 r. | nie | nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II- 0913.14-4/10 | Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin | Doraźna kontrola problemowa w zakresie zgodności wydatkowania środków dotacji z ich przeznaczeniem, tj. na realizację zadania określonego w umowie dotacji nr 10/DS./W/”Orlik”/08 z dnia 24.06.2008 r. | od 14.07.2010 r. do 20.07.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-3403-15/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn: „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2009 r.” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 8.07.2010 r. do 9.07.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403-17/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn: „Koszty kontroli projektów WRPO w 2009 r.” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 16.07.2010 r. do 19.07.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403-16/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn: „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009 r.” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. | od 13.07.2010 r. do 14.07.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II- 0913.14-5/10 | Urząd Gminy Strzałkowo, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo | Doraźna kontrola problemowa w zakresie zgodności wydatkowania środków dotacji z ich przeznaczeniem, tj. na realizację zadania określonego w umowie dotacji nr 29/DS./W/”Orlik”/08 z dnia 24.06.2008 r. | od 23.07.2010 r. do 29.07.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.6-15/10 | Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile | Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie co najmniej 5%wydatków jednostki wykorzystania dotacji na wydatki inwestycyjne, prawidłowości postępowania o udzielanie zamówień publicznych oraz działalności merytorycznej za 2009 r. | od 12 do 30.07.2010 r. | nie | nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913-6/12/10 | Centrum Kultury i Sztuki, 62-800 Kalisz Ul. Łazienna 6 | Kontrola kompleksowa | od 29.06 do 30.07.2010 roku | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II- 0913.6-11/10 | Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie | Kontrola kompleksowa za 2009 r. Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie | Od 29.06.2010 r. do 21.07.2010 r. | 1. Centrum nieterminowo dokonało zapłaty za faktury. W wyniku zbadania 25 dowodów księgowych, dotyczących wydatków Centrum w 2009 r., nieterminowość ta miała miejsce w przypadku trzech faktur, co stanowiło 12% ogółu zbadanych. 2. W 2009 r. Centrum dokonało pierwszego odpisu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zaniżonej wysokości w stosunku do kwoty jaka winna być przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 3. W badanym okresie w Centrum nie wyodrębniono komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy ds. kontroli wewnętrznej oraz nie przeprowadzono kontroli wewnętrznych, co było niezgodne z Regulaminem kontroli wewnętrznej obowiązującym w Centrum. |
Tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-6/12/10 | Centrum Kultury i Sztuki 62-800 Kalisz, Ul. Łazienna 6 |
Kontrola kompleksowa | od 29.06. do 30.07. 2010 roku | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.2-6/10 | Zakład Pilęgnacyjno - Opiekuńczy SP ZOZ w Śremie, ul. Promenady 7 | Kontrola okresowa za rok 2009 w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samorządowymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), oraz co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. | 26.07.2010 r. do 20.08.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913.6-16/10 | Muzeum Okręgowe w Lesznie | Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielanie zamówień publicznych za 2009 r. | Od 9 do 27.08.2010 r. | nie | nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913-6/9/10 | Muzeum Okręgowe, 62-505 Konin, Ul. Muzealna 6 | Kontrola kompleksowa | od 6.05. do 11.06. 2010 roku | Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące udzielenia zamówień publicznych | Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II- 0913-6/14/10 | Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, ul. Mostowa 6 | Kontrola problemowa działalności WCEM w latach 2008-2009 | od 13.07.2010 r. do 6.08.2010r. | 1. W 2008 r. udzielono 1 zamówienie w trybie z wolnej ręki bez spełnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 2. W 2009 r. udzielono 1 zamówienie na dostawę mebli Wykonawcy, który podlegał wykluczeniu z postępowania. 3. W 2008 r., w jednym przypadku, zaciągnięto zobowiązanie z przekroczeniem zakresu upoważnienia 4. W badanym okresie, w 4 przypadkach, wydatki sklasyfikowano niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.14-6/10 | Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań | Doraźna kontrola problemowa w zakresie zgodności wydatkowania środków dotacji z ich przeznaczeniem, tj. na realizację zadań określonych w umowach dotacji nr: 44/DS./Wa/”Orlik”/09, 45/DS./Wa/”Orlik”/09, 46/DS./Wa/”Orlik”/09 z dnia 10 lutego 2009r. |
od 3.08.2010r. do 18.08.2010r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.6-17/10 | Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu | Kontrola kompleksowa za 2009 r. | od 06.09 do 1.10.2010 r. | nie | nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II -0913.2-8/10 | Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu, ul. Sanatoryjna 2 60 – 480 Poznań - Kiekrz |
Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych za 2009 rok |
od 30.08.2010 r. do 21.09.2010 r. | 1. W 2009 roku były realizowane dwie umowy zawarte na czas nieokreślony z podmiotem zewnętrznym (zawarte w 2008 r.) o udzielenie świadczeń zdrowotnych. Szpital przed zawarciem tych umów nie przeprowadził postępowania konkursowego. 2. Szpital nieterminowo dokonał zapłaty faktur (okres zwłoki wyniósł od trzech do czterdziestu dwóch dni), co skutkowało zapłaceniem odsetek z tytułu zwłoki w kwocie 2.159,35 zł. 3. Szpital nie prowadził kart ewidencji odpadów. 4. Szpital nie sporządził i nie przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. 5. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące: styczeń, lipiec, listopad i grudzień 2009 r., Szpital przekazał do urzędu skarbowego po terminie określonym przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych. 6. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za miesiące: styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2009 r., Szpital przekazał do ZUS-u po terminie określonym przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO II. 0913.2-7/10 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. A. Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie | Kontrola problemowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych za 2009 rok oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego | od 4.10.2010 r. do 29.10.2010 r. | brak | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II -0911 - 1/10 | Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Piekary 17 | Kontrola doraźna w zakresie nadzoru nad likwidacją SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu, ul. Taczaka 8 i 9a, w części dotyczącej prawidłowego przekazania i zabezpieczenia dokumentacji medycznej. | od 25.08.2010 r. do 17.09.2010 r. | Stwierdzone nieprawidłowości w toku kontroli zostały usunięte. | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.6.18/10 | Teatr im. Al. Fredry 62-200 Gniezno, ul. Mickiewicza 9 | Kontrola problemowa za 2009 r. w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz działalności merytorycznej za lata 2008-2009 | Od 19.10.-09.11. 2010 roku | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.6-19/10 | Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu | Kontrola kompleksowa za 2009 r. | Od 11.10 do 10.11.2010 r. | nie | nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II -0913.2-5/10 | Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, 64-412 Chrzypsko Wielkie | Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. |
od 23.08.2010 r. do 17.09.2010 r. | 1. W 2009 r. Zakład zawarł dwie umowy z podmiotami zewnętrznymi o udzielanie świadczeń zdrowotnych bez przeprowadzenia postępowania konkursowego wymaganego obowiązującymi przepisami, w tym jedną umowę zawarto na czas nieokreślony. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup oleju opałowego Zakład przeprowadził niezgodnie z przepisami ustawy Pzp tj.: • nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, • zażądał od oferentów dokumentu, który nie był wymieniony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r., • nie odrzucił oferty , która nie spełniała wymogów określonych w SIWZ, • nie wezwał oferentów do złożenia ofert dodatkowych, • nie podjął działań w celu odpowiednio: wyjaśnienia treści oferty lub dokonania poprawienia oczywistej omyłki. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.3-18/10 | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz | Kontrola problemową za lata 2008 - 2009 w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych w 2009 roku | od 28.09.2010r. do 18.10.2010r. | Stwierdzono nieprawidłowości: • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dopiero w toku kontroli, mimo że zamawiający winien to zrobić niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą, • roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za rok 2008 Kolegium sporządziło i przekazało do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych po terminie określonym w ustawie Pzp. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.2-16/10 | Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego | od 28.10.2010 r. do 24.11.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.6-20/10 | Instytucja Filmowa Film-Art. w Poznaniu | Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz działalności merytorycznej. | Od 22.11.2010 r. do 3.12.2010 r. | nie | nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913.2-14/10 | Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, ul. Poznańska 55a 60-852 Poznań. |
Kontrola problemowa za 2009 r. przeprowadzona w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielanie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. |
od 15.11.2010 r. do 3.12.2010 r. | Brak | Nie | Departament Kontroli i Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom UMWW. |
| DKO.II -0913.2-17/10 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, ul. Szamarzewskiego 62, 60 – 569 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. | od 29.10.2010 r. do 3.12.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II -0913.2-10/10 | Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu ul. Grobla 26 61- 858 Poznań |
Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. | od 20.09.2010 r. do 15.10.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.2-11/10 | Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce 62-840 Koźminek | Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego | od 28.09.2010 r. do 18.10.2010 r. | 1. Zakład w 2009 r. realizował dwie umowy na czas nieokreślony, bez przeprowadzenia uprzednio postępowania konkursowego, a także nie wykonał zalecenia pokontrolnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.11.2009 r. 2. Ustalono, że Zakład nie przeprowadził uprzednio konkursów na zatrudnienie osób na dwa stanowiska, tj.: • p.o. ordynatora Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, • p.o. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Leczenia Uzależnień, co było niezgodne z art. 44 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Również i w tym przypadku nie zostały wykonane zalecenia pokontrolne Marszałka Województwa Wielkopolskiego wyszczególnione w przywołanym wyżej wystąpieniu pokontrolnym. 3. Zakład nieterminowo sporządził i przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, tj.: • dane za 2008 r. zostały przekazane 18 miesięcy po terminie określonym w ustawie; również i w tym przypadku nie zostały wykonane zalecenia pokontrolne Marszałka Województwa Wielkopolskiego wyszczególnione w przywołanym wyżej wystąpieniu pokontrolnym; • dane za 2009 r. przekazano 6 miesięcy po terminie określonym w ustawie. 4. Na wszystkich kartach przekazania odpadu (51 kart) sporządzonych przez Zakład w 2009 r., jako miejsce przeznaczenia odpadów wpisano Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Koninie, natomiast nie zostało to potwierdzone na kartach przekazania odpadu podpisem i stemplem złożonym przez podmiot przyjmujący te odpady. |
Tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.2-9/10 | Poznański Ośrodek Reumatologiczny, ul. Mickiewicza 95 63-100 Śrem |
Kontrola okresowa Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie, w zakresie: objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz co najmniej 5% wydatków jednostki za 2009 r., prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego | od 16.08.2010 r. do 10.09.2010 r. | 1. Zamawiający wykluczył firmę Begier spółka jawna z Poznania z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę pawilonu bloku operacyjnego i oddziału łóżkowego wraz z łącznikiem, podczas gdy wykonawca nie podlegał wykluczeniu, bowiem spełniał warunki określone przepisami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 2. Zamawiający nie zawiadomił wykonawcy – firmy Begier z Poznania o wykluczeniu z postępowania, co było niezgodne z treścią art. 24 ust. 3 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie sporządził listy wykonawców wykluczonych (druk ZP – 18), stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154) 4. Zamawiający nie przekazał wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia kopii wniesionych protestów, co było niezgodne z treścią art. 181 ust. 3 ustawy Pzp obowiązującego w czasie prowadzonego postępowania. |
Tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.2-13/10 | Wojewódzka Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin |
Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. | od 2.11.2010 r. do 26.11.2010 r. | W wyniku badania 4 umów wybranych spośród 41 (9,8 % ogółu) zawartych w 2009 r. przez Stację z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych, stwierdzono, że umowy te zawarto bez przeprowadzenia uprzednio postępowania konkursowego, co było niezgodne z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne. | Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-3403–6/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola kontroli kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn.: „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009 r.”, w ramach Działania 7. 2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna). | od 22.12.2010 r. do 23.12.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.14-7/10 | Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań |
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych na podstawie umów: 9/DS/T/2009, 10/DS/T/2009, 12/DS/T/2009, 13/DS/T/2009, 14/DS/T/2009 oraz 15/DS/T/2009 z 30 kwietnia 2009 r. |
od 15.12.2010 r. do 29.12.2010 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913.8-1/10 | Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, 63-805 Łęka Mała |
Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych, za lata 2008-2009 | Od 13.09.-24.09. 2010 roku | Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udzielenia zamówienia publicznego | Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II -0913.2-12/10 | Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego za 2009 rok |
od 28.10.2010r. do 26.11.2010r. | 1. W 2009 roku zawarto sześć umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych bez przeprowadzenia postępowania konkursowego. 2. W dwóch postępowaniach konkursowych na stanowisko pielęgniarek oddziałowych, Szpital nieterminowo powiadomił kandydatki o wynikach konkursu na wymienione stanowiska. 3. Szpital udzielił jednego zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II -0913.2-18/10 | Wojewódzki Szpital w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. | od 13.12.2010 r. do 17.01.2011 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II.1711.3.2.2011 | Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu | Kontrola kompleksowa za 2009 r. | od 8.12.2010 r. do 14.01.2011 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-3403-2/10 | Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 | Kontrola problemowa na miejscu, zakończenie realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2009 r.", w ramach Działania 7.1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013(Priorytet VII-Pomoc Techniczna) | od 02.02.2010 r. do 22.02.2010 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II -0913.2-15/10 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62 - 800 Kalisz. | Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych za 2009 rok oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. |
od 5.10.2010 r. do 5.11.2010 r. | 1. W 2009 r. Szpital zawarł: - dwie umowy z podmiotami zewnętrznymi o udzielenie świadczeń zdrowotnych bez przeprowadzenia postępowania konkursowego, - pięć aneksów do umów z pięcioma świadczeniodawcami na udzielanie świadczeń zdrowotnych (po przeprowadzonych uprzednio konkursach) z naruszeniem przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 2. Szpital udzielił czterech zamówień publicznych z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-3403/6/10 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO, Departament nadzorujący i koordynujący realizację projektów. | Kontrola na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII – Pomoc Techniczna, pn.: „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009 r.”, w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna). | od 14.04.2010 r. do 7.05.2010 r. | Dwa postępowania, zakończone udzieleniem zamówienia publicznego, przeprowadzono z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. | tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
Ostatnia zmiana wykonana przez Maciej Sienkiewicz dnia 27/01/11 08:45
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 0000-00-00
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski
wytworzenie informacji: 0000-00-00
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr