Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Kontroli w 2009 r.
Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Kontroli w 2009 r.
| Znak sprawy | Nazwa jednostki kontrolowanej | Zakres objęty kontrolą | Termin przeprowadzenia kontroli | Stwierdzenie nieprawidłowości i uchybień w ujęciu ogólnym | Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie) | Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKO.II- 0913- 14/1/09 | Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” w Poznaniu, ul. Zacisze 2 | Kontrola problemowa za 2008 rok w zakresie prawidłowości wydatkowania środków przyznanych na podstawie umowy 5/DS./SP/2008 z dnia 29.01.2008 r. |
od 23.01.2009r. do 30.01.2009r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II- 0913- 14/2/09 | Fundacja NUOVA w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań |
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania środków przyznanych na podstawie umowy 93/DK/2008 z dnia 19.03.2008 r. |
od 26.01.2009r. do 30.01.2009r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913-14/3/09 | Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji na podstawie umowy nr 8/DS/SP z dnia 29.01.2008 r. | od 03.02.2009 do 09.02.2009 | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-3403/3/09 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO, Departament nadzorujący i koordynujący realizację projektów. |
Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektów pn.: - „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania WRPO” w 2007 r., - „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych” w 2008 r., w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII - Pomoc Techniczna). |
od 30.01.2009 r. do 19.02.2009 r. | Nie stwierdzono. | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403/2/09 | Departament Polityki Regionalnej, UMMWW; Poznań ul. Przemysłowa 46 – Instytucja Zarządzająca WRPO, Dep. nadzorujący i koordynujący realizację projektu. |
Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu pn.: „Konsultacje i negocjacje WRPO” realizowanego w 2007 r. w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII – Pomoc techniczna), | od 28.01.2009 r. do 17.02.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-14/4/09 | Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych na podstawie umowy nr 9/DS/SP z dnia 29.01.2008 r. | od 17.02.2009 r. do 23.02.2009 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-3403/4/09 | Departament Polityki Regionalnej UMMWW, Poznań ul. Przemysłowa 46 – Instytucja Zarządzająca WRPO, Dep. nadzorujący i koordynujący realizację projektu. |
Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu „Koszty kontroli projektów WRPO” w 2008 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu VII - Pomoc Techniczna, Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | od 25.02.2009 r. do 6.03.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-6/1/09 | Muzeum Początków Państwa Polskiego; ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno |
Kontrola problemowa za 2008 rok w zakresie: -co najmniej 5% wydatków, -prawidłowości prowadzenia postępowań i udzielania zamówień publicznych |
od 12.03.2009r. do 26.03.2009r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913-3/1/09 | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2a | Kontrola problemowa za 2008 r. w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych. | od 12.03.2009 r. do 27.03.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913-6/2/09 | Polski Teatr Tańca – Balet Poznański, ul. Kozia 4, 61-835 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki za 2008 r. oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych w latach 2007-2008 | 17.03.2009 -1.04.2009 roku | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-3403/6/09 | Departament Polityki Regionalnej, UMMWW; Poznań ul. Przemysłowa 46 – Instytucja Zarządzająca WRPO, Dep. nadzorujący i koordynujący realizację projektu. |
Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu pn. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” w 2007 r. w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna), | od 06.03.2009 r. do 06.04.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403/7/09 | Departament Polityki Regionalnej, UMMWW; Poznań ul. Przemysłowa 46 – Instytucja Zarządzająca WRPO, Dep. nadzorujący i koordynujący realizację projektu. |
Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu pn. „Koszty związane z oceną projektów” w 2008 r. w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna), | od 18.03.2009 r. do 07.04.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-14/5/09 | Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu ul. Reymonta 35 | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 1/DS/SP/08 z dnia 29.01.2008 r. | od 8.04.2009 r. do 24.04.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-3403/1/09 | Departament Polityki Regionalnej UMWW Poznań ul. Przemysłowa 46 Instytucja Zarządzająca WRPO - Departament nadzorujący i koordynujący realizację projektu |
Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu pn. „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO” w 2007 i 2008 r. w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII – Pomoc techniczna) | od 28.01.2009 r. do 20.02.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913-3/2/09 | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu ul. Powstańców Wielkopolskich 1 64-300 Nowy Tomyśl |
Kontrola problemowa za 2007 i 2008 rok w zakresie: -co najmniej 5% wydatków, -prawidłowości prowadzenia postępowań i udzielania zamówień publicznych |
od 8.04.2009r. do 24.04.2009r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913-14/8/09 | Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu, os. Tysiąclecia 4 | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 3/DS/SP/08 z dnia 29.01.2008 r. | od 4.05.2009 r. do 8.05.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-3403/10/09 | Departament Polityki Regionalnej, Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO Departament nadzorujący i koordynujący realizację projektów. |
Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu „Ocena i ewaluacja WRPO” w 2008 r., w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu VII - Pomoc Techniczna, Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | od 16.04.2009 r. do 28.04.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-6/3/09 | Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2008 r. | 08.04.2009 -30.04.2009 r. | Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych | Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II- 0913-14/6/09 | Biuro Podróży Travelnet w Poznaniu, ul. Żupańskiego 6a/12 |
Doraźna kontrola problemowa w zakresie prowadzenia dokumentacji szkoleń kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz zgodności harmonogramu zajęć z procesem jego realizacji okresie od 1.01.2007 r. do 31.03.2009 |
6.04.2009r. | Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono |
Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II- 0913-14/7/09 | Biuro Turystyczne KulTour.pl z siedzibą w Poznaniu ul.Wyspiańskiego 16/ 1 | Doraźna kontrola problemowa w zakresie prowadzenia dokumentacji szkoleń kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz zgodności harmonogramu zajęć z procesem jego realizacji okresie od 1.01.2007 r. do 31.03.2009 |
7.04.2009r. | Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono |
Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II- 0912/1/09 | Departament Sportu i Turystyki UMWW | Doraźna kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Departament Sportu i Turystyki UMWW zadań związanych z trybem i zasadami przeprowadzania egzaminów dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w okresie od 1.01.2007 r. do 31.03.2009 r. |
9.04.2009r. | Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono |
Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913-14/9/09 | Fundacja Akademii Sztuk Pięknych al. Marcinkowskiego 29 60-697 Poznań |
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych na podstawie umowy 45/DK/2008 z 5.02.2008 r. | 04.06.2009 -10.06.2009 roku | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913-14/10/09 | Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne we Wrześni | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych na podstawie umowy 125/DK/2008 z 15.04.2008 r. | 17.06.2009 -22.06.2009 roku | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II- 0913-6/4/09 | Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu ul. Kościuszki 12; 62-800 Kalisz | Kontrola problemowa w zakresie: co najmniej 5 % wydatków jednostki za 2008 r. oraz prawidłowości prowadzenia postępowania o udzielanie zamówień publicznych w latach 2007 - 2008 r | od 18.05.2009r. do 5.06.2009r. | 1. W 2 przypadkach nie określono w umowach wielkości wynagrodzenia dla kontrahenta 2. Przy udzielaniu zamówień publicznych w 2007 r: - w trzech przypadkach naruszono zasadę uczciwej konkurencji, - dwa zamówienia udzielono wykonawcom nie spełniającym warunków udziału w postępowaniach, - trzy zamówienia udzielono po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki bez spełnienia ustawowych przesłanek |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-3403/11/09 | Departament Polityki Regionalnej, Poznań ul. Przemysłowa 46 -Instytucja Zarządzająca WRPO, Dep. nadzorujący i koordynujący realizacje projektu. |
Kontrola doraźna na zakończenie realizacji projektu pn.: „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz Obsługi Komitetu Monitorującego” w 2008 ., w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII - Pomoc Techniczna). |
od 30.04.2009 r. do 21.05.2009 r. | Nie stwierdzono. | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913-14/11/09 | Starostwo Powiatowe we Wrześni, 62-300 Września, ul. Chopina 10 | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji przyznanych na podstawie umowy nr 54/DZ.V/2008 z 22.07.2008r. | 23.06.2009 do 1.07.2009 | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-3403/9/09 | Departament Polityki Regionalnej, UMMWW; Poznań ul. Przemysłowa 46 – Instytucja Zarządzająca WRPO, Dep. nadzorujący i koordynujący realizację projektu. | Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu pn. „Wynagrodzenia pracowników UMWW zaangażowanych przy WRPO” w 2008 r. w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna). | 15.04.2009 r. do 08.05.2009 r | Błędne uznanie wydatków niekwalifikowalnych za kwalifikowalne w łącznej kwocie 723,85 zł. | Tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403/5/09 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO, Departament nadzorujący i koordynujący realizację projektów. | Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektów pn.: - „Promocja, informacja i szkolenia WRPO” w 2007 r. i 2008 r. w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII - Pomoc Techniczna) |
od 06.03.2009 r. do 26.03.2009 r. | 1. Wniosek o płatność pośrednią, za okres 24.07-29.09.2008 r., DPR przekazał do BOF 91 dni po terminie. 2. Prowadzący w imieniu Zamawiającego postępowanie, Biuro Obsługi Funduszy UMWW, dokonał interpretacji rozszerzającej przepisów Rozdziału 3 Oddział 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 3. Refundacji wydatków na organizację i prowadzenie punktów informacyjnych przez 11 powiatów, na podstawie porozumień, dokonywano na podstawie faktur VAT |
Tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-3403/1/09 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO, Departament nadzorujący i koordynujący realizację projektów. | Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu pn.: „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO” w 2008 r., w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna). | od 1.06.2009 r. do 23.06.2009 r. | Nie stwierdzono. | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-3/3/09 | Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz | Kontrola kompleksowa za lata 2007-2008 | Od 04.06.2009 r. do 03.07.2009 r. | Brak | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-14/12/09 | Stowarzyszenie „Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L” ul. Skryta 14/1, 60 – 779 Poznań | Kontrola problemowa prawidłowości wydatkowania przez Stowarzyszenie w 2008 roku dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 2/DK/2008 z dnia 5.02.2008 r. | od 18.06.2009 r. do 30..06.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-14/13/09 | Konferencja Stowarzyszenia Św. Wincentego aPaulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji w latach 2006-2008 | od 15.07.2009 r. do 28.07.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913-6/5/09 | Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, 61-777 ul. Woźna 12, | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych na podstawie umowy nr 283/DK/2008 z dnia 7.07.2008r. | 20.07.2009-29.07.2009 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913-6/5/09 | Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego, ul. Św. Marcin 81, 61-808 Poznań | Kontrola problemowa za lata 2007-2008 Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych | od 15.07.2009 r. do 07.08.2009 r. | Brak | Nie | Departament Kontroli Urzedu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913-14/16/09 | Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych w roku 2007 dotacji. | od 11.08.2009 r. do 18.08.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-14/15/09 | Krostkowskie Stowarzyszenie Trzeźwości "Michał" w Krostkowie | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania w latach 2007-2008 dotacji. | od 04.08.2009 r. do 10.08.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-14/17/09 | Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, ul. Stawna 7/11, 62-052 Komorniki. | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadania i wydatkowania przyznanych środków finansowych na podstawie umowy nr 282/DK/2008 z dnia 1.06.2008r. | od 24.08.2009 do 28.08.2009 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913-14/18/09 | Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu „Wsparcie”, ul. Mickiewicza 5, 63-100 Śrem | Kontrola problemowa za lata 2007-2008 w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji | Od 26.08.2009 r. do 04.09.2009 r. | Brak | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-14/19/09 | Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” w Kowalewie | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych w latach 2006-2008 | od 26.08.2009 r. do 8.09.2009 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II – 0913-14/23/09 | Nowotomyski Ośrodek Kultury, ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych na podstawie umowy nr 235/DK/2008 z dnia 7.05.2008 r. | 15.09.2009 r. - 17.09.2009 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II-0913-14/20/09 | Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział 61-809 Poznań, ul. Św. Marcina 78 |
kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadania i wykorzystania środków przyznanych na podstawie umowy nr 100/DK/2008 z dnia 1.04.2008 r. | od 14.09.2009 r. do 18.09.2009 r. | Brak | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-14-22/09 | Regionalny Ośrodek Socjalno - Edukacyjny "Dla Ludzi i Środowiska" w Kwilczu. | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej w 2006 r. | od 18.09.2009 r. do 24.09.2009 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-4/1/09 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile | Kontrola kompleksowa za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2009 r. | od 15.07.2009 r. do 07.08.2009 r. | Naruszenie zasad Kodeksu pracy, Prawa o ruchu drogowym oraz rozporządzenia z dnia 27.10.2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. | Tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-14/24/09 | Fundacja Teatru Ósmego Dnia, 62-080 Baranowo, ul. Radosna 1 | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadania i wykorzystania środków przyznanych na podstawie umowy nr 167/DK/2008 z dnia 23.04.2008 r. | Od 24.04.2009 r. do 30.09.2009 r. | Brak | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-14/21/09 | Gminne Centrum Kultury, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki | Kontrola problemowa prawidłowości wydatkowania przez Gminne Centrum w 2008 roku dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 64/DK/2008 z dnia 15.03.2008 r. | od 14.09.2009 r. do 18..09.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-14/26/09 | Wrzesiński Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 21, 62-300 Września | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadania i wykorzystania środków przyznanych na podstawie umowy nr 250/DK/2008 z dnia 02.06.2008 r. | Od 06.10.2009 r. do 12.10.2009 r. | Brak | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.14-27/09 | Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na podstawie umowy nr 211/DK/2008 z dnia 7 maja 2008 r. | od 6.10.2009 r. do 12.10.2009 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-0913-14/25/09 | Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk, Plac Stanisława Reszki 29, 64 – 320 Buk |
Kontrola problemowa prawidłowości wydatkowania przez Bibliotekę i Kino Miasta i Gminy Buk w 2008 roku dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 382//DK/2008 z dnia 15.10.2008 r. | od 28.09.2009 r. do 2..10.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II 0913.6-6/09 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości postępowania o udzielanie zamówień publicznych za lata 2007-2008 | od 5.10.2009 r. do 16.10.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
| DKO.II-3403/8/09 | Departament Polityki Regionalnej UMWW, Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO, Departament nadzorujący i koordynujący realizację projektów. |
Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu pn.: „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO” w 2007 r. i 2008 r. ( w rocznym Planie Działań na 2007 r. – projekt występuje pn.: „Zakup wyposażenia, najem i adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2007 r.”), w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna). | od 8.04.2009 r. do 8.05.2009 r. | 1. DPR przekazał do BOF wniosek o płatność pośrednią, za okres od 12.07.2008 r. do 29.09.2008 r., 28 dni po terminie określonym w § 6 Decyzji na 2008 r. 2. Błędnie sklasyfikowano wydatki, w łącznej kwocie 11.986,45 zł, ujęte we wniosku o płatność za 2007 r. 3. Wydatek w kwocie 31.300,00 zł, ujęty we wniosku o płatność za 2008 r., poniesiono niezgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. |
tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913-14/28/09 | Towarzystwo Śpiewacze "Echo", Plac Świętego Józefa 7, 62-800 Kalisz | Kontrola problemowa prawidłowości wydatkowania przez Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w 2008 roku dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 166/DK/2008 z dnia 10.05.2008 r. | od 15.10.2009 r. do 21.10.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II- 0913-2/3/09 | Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, Sokołówka 1, 62-840 Koźminek. | Kontrola problemowa za 2008 r. Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki za 2008 r. oraz prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji. | od 21.09.2009 r. do 16.10.2009 r. | 1. Zawarto dwie umowy z podmiotami zewnętrznymi o udzielanie świadczeń zdrowotnych bez przeprowadzenia postępowania konkursowego, co było niezgodne z art. 35a ust. l ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku Nr 14 poz. 89 ze zm.). 2. Zatrudniano dwie osoby na stanowiskach kierowniczych bez przeprowadzenia konkursu, co było niezgodne z art. 44 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.). 3. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w 2008 r. wypełniono i przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w sposób niezgodny z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 4. Umowę najmu z GS „Samopomoc Chłopska” w Koźminku zawarto niezgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 Uchwały nr XXXI/494/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.02.2005 r. 5. W ewidencji księgowej nie ujęto darowizny leków o wartości 1.372,54 zł, co było niezgodne z art. 6 ust. 1 oraz art. 24 ust.1-3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). 6. Nie udokumentowano wyników inwentaryzacji leków w sposób wymagany art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz punktem I. 4. lit. C i E Instrukcji Wewnętrznej Zakładu z dnia 18.01.1999 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów. 7. Nie sporządzono i nie przekazano Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, co było wymagane art. 37 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). |
tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0913.6- 7/09 | Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, ul. Narutowicza 69, 64 – 100 Leszno | Kontrola problemowa co najmniej 5 % wydatków jednostki za lata 2007 – 2008 oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 29.02.2008 r., znak DKO-0913-6/2/07 | od 9.11.2009 r. do 2.12.2009 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II-0912-2/09 | 1) Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Plac Wolności 18. 2) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Hawelańska 10. |
Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w latach 2007-2008 | 28.09.2009r do 30.10.2009r. | Stwierdzono nieprawidłowości: 1. W przypadku pięciu spraw o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach finansowych wobec Funduszu stwierdzono, że Departament rozpatrywał te sprawy przez dwa miesiące, mimo że nie wystąpiły przesłanki do takiego rozpatrzenia, określonego w art. 35 kpa. 2. W sześciu przypadkach Departament rozpatrzył wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach finansowych wobec Funduszu mimo braku dokumentów wnioskodawcy, potwierdzających zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. 3. W badanym okresie Departament nie wymagał od przedsiębiorców ubiegających się o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach finansowych wobec Funduszu przedstawiania zaświadczenia albo oświadczenia o pomocy publicznej „de minimis”. 4. Departament, po wydaniu decyzji, którą udzielono pomocy publicznej przedsiębiorcy, nie wydawał w badanym okresie zaświadczeń, potwierdzających fakt udzielenia pomocy publicznej „de minimis”. 5. W piętnastu sprawach Ośrodek przesłał zobowiązanemu upomnienie - wezwanie do zapłaty z opóźnieniem, tj. od 35 do 111 dni po terminie. Ponadto w przypadku czterech spraw Ośrodek wszczął z opóźnieniem postępowanie egzekucyjne, tj. od 26 do 96 dni po terminie. 6. Stosowana przez Ośrodek praktyka powtórnego wysyłania upomnienia, w sytuacji, gdy nie zostało ono za pierwszym razem odebrane przez adresata, nie znajduje uzasadnienia w treści art.44 kpa. |
Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO.II -0913- 2/2/09 | Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. A. Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie | Kontrola problemowa za 2008 r. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. A. Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji za 2008 r. |
od 21.09.2009 r. do 23.10.2009 r. | 1. Przy udzielaniu zamówień publicznych w 2008 r.: 1) w dwóch przypadkach nie sporządzono specyfikacji technicznych i kosztorysów inwestorskich, 2) w dwóch przypadkach nie określono w umowach wynagrodzenia dla Wykonawców, 3) przeprowadzono 11 postępowań, w wyniku których udzielono zamówień publicznych wykonawcom, którzy podlegali wykluczeniu, 4) w 10 przypadkach naruszono zasadę uczciwej konkurencji, 5) w 5 przypadkach Szpital zawarł aneksy na roboty dodatkowe do uprzednio zawartych umów zwiększające zakres prac oraz wynagrodzenie, mimo, iż nie nastąpiły przesłanki wynikające z przepisów ustawy Pzp. 2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w 2008 r.: 1) zawarto cztery umowy z podmiotami zewnętrznymi o udzielanie świadczeń zdrowotnych bez przeprowadzenia postępowania konkursowego, 2) Szpital zawarł dwie umowy na usługi na po przeprowadzeniu konkursu ofert na podstawie rozporządzenia MZ i OS, mimo, że przedmiotem zamówienia nie było świadczenie usług zdrowotnych. 3. Przy wykorzystaniu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2008 r.: 1) wszystkie otrzymane dotacje zostały zaewidencjonowane zbiorczo w urządzeniach księgowych, co było niezgodne z ustawą o finansach publicznych, 2) wszystkie zadania inwestycyjne, sfinansowane z dotacji zaewidencjonowano zbiorczo, zamiast oddzielnie dla każdego zadania inwestycyjnego, 3) otrzymane dotacje z UMWW wykorzystano niezgodnie z postanowieniami umowy, 4) z otrzymanej dotacji utworzono lokatę bankową, co było niezgodne przeznaczeniem dotacji i ustawą o finansach publicznych, 5) nie potrącono z wynagrodzenia Wykonawcy kary umownej, tym samym Szpital nie wykonał obowiązku wynikającego z ustawy o finansach publicznych oraz postanowień umowy. 4. Nie zatrudniono audytora wewnętrznego co było niezgodne z ustawą o finansach publicznych. |
Tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II- 0913-2/1/09 | Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku, k/Obornik Wlkp | Kontrola problemowa Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku, k/Obornik Wlkp w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki za 2008 r., prawidłowości postępowania o udzielanie zamówień publicznych w latach 2006 – 2009 (I półrocze), prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji oraz sprawdzenia wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego |
Od 07.07.2009 r. do 04.09.2009 r. | 1. Przy udzielaniu zamówień publicznych w latach 2006 – I półrocze 2009 r.: 1) udzielono 4 zamówień w trybie z wolnej ręki bez spełniania przesłanek, 2) zawarto 2 aneks do umowy bez spełnienia przesłanek, 3) przeprowadzono 5 postępowań, w wyniku których udzielono zamówień publicznych wykonawcom, którzy podlegali wykluczeniu, 4) w 1 przypadku naruszono zasadę uczciwej konkurencji, 5) w 7 postępowaniach Dyrektor nie złożył wymaganego oświadczenia, 6) Dyrektor nie ustalił pisemnych procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro. 2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w 2008 r.: 1) zawarto 10 umów mimo że oferty winny być odrzucone jako niezgodne z rozporządzenia MZ i OS, 2) przy przeprowadzeniu konkursów ofert nie wypełniono wymagań rozporządzenia MZ i OS. 3) zawarto 5 umów bez przeprowadzenia konkursu ofert. 3. Przy wykorzystaniu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2008 r.: 1) nie wyodrębniono kont w urządzeniach księgowych do ewidencjonowania operacji gospodarczych dotyczących finansowania zadań ze środków dotacji, 2) otrzymane dotacje z UMWW wykorzystano niezgodnie z postanowieniami umowy, 3) w 2 przypadkach z otrzymanej dotacji zapłacono wykonawcy przed końcowym odbiorem robót, 4) sprawozdania z realizacji wszystkich zadań finansowanych z dotacji nie zawierały adnotacji urzędowych potwierdzenia odbioru sprawozdania, 5) załączone do sprawozdań kserokopie faktur nie zawierały potwierdzenia wykonania zafakturowanych robót przez inspektora nadzoru. 4. Zawarto z 1 osobą 12 umów o dzieło bez spełnienia przesłanek 5. W 9 przypadkach w aktach osobowych stwierdzono brak pisemnej zmiany warunków umów o pracę. 6. W Szpitalu nie przeprowadzono wewnętrznej kontroli instytucjonalnej co było wymagane postanowieniami Regulaminu Kontroli Wewnętrznej. |
Tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
| DKO.II- 0913-2/4/09 | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 |
Kontrola problemowa za 2008 r. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji. |
od 10.11.2009 r. do 11.12.2009 r. | 1. Zawarto dwie umowy z podmiotami zewnętrznymi o udzielanie świadczeń zdrowotnych bez przeprowadzenia postępowania konkursowego, co było niezgodne z art. 35a ust. l ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 2. Zawarto jedną umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych, 36 dni po rozstrzygnięciu konkursu ofert, co było niezgodne z § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne . 3. Dotację rozliczono niezgodnie z postanowieniami § 1 umowy nr DZ.IV/51/2008 z dnia 6.11.2008 r. 4. Nie zatrudniono audytora wewnętrznego, co było niezgodne z art. 51 ust. 1, w związku z 49 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. |
tak | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. |
Ostatnia zmiana wykonana przez Maciej Sienkiewicz dnia 03/08/12 12:35
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 0000-00-00
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski
wytworzenie informacji: 0000-00-00
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr