Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Kontroli w 2016 r.

DKO-II. 1711.1.2016

DKO-II.
1711.2.2016

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Związek przekazał do UMWW jeden dzień po terminie określonym w Umowie dotacji.

2. Informacje zawarte w Sprawozdaniu, w zakresie: liczby uczestników, terminu realizacji poszczególnych działań, miejsca zakończenia i nazwy rajdu na Ziemi Kościańskiej oraz wartości procentowego udziału poszczególnych kosztów w kosztach ogółem, różniły się od danych wynikających z dokumentacji źródłowej.

od 26.01.2016 r.
do 8.02.2016 r.

od 24.02.2016 r. do 29.02.2016 r.

Departament Kontroli UMWW

Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 59/DS/SW/2015 z 12.05.2015 r.

3.03.2016 – 8.03.2016

Departament Kontroli UMWW

Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

od 15.02.2016 r. do 4.03.2016 r.

Departament Kontroli UMWW

Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

od 23.02.2016 r. do 17.03.2016 r.

Departament Kontroli UMWW

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wągrowcu Ognisko „Pałuki”, ul. Jeżyka 50, 62-100 Wągrowiec

od 10.03.2016 r. do 15.03.2016 r.

Departament Kontroli UMWW

Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko,  Baborówko ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły

Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr:

14.03.2016 –

Departament Kontroli UMWW

Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

od 17.03.2016 r. do 18.03.2016 r.

Departament Kontroli UMWW

od 15.02.2016 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zawierało błędy rachunkowe w zakresie:

- podsumowania kosztów merytorycznych,

DKO-II. 1711.3.2016

od 25.02.2016 r. do 1.03.2016 r.

Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26, 62 – 406 Lądek

od 29.03.2016 r. do 31.03.2016 r.

DKO-II. 1711.6.2016

Muzeum Początków Państwa Polskiego, ul. Kostrzewskiego 1, 62 – 200 Gniezno

od 7.03.2016 r. do 30.03.2016 r.

Departament Polityki Regionalnej UMWW
al. Niepodległości 34,    61-714 Poznań

od 23.03.2016 r.
do 12.04.2016 r.

Departament Kontroli UMWW

DKO-II. 1711.17.2016

Uczniowski Klub Sportowy PŁOMIEŃ przy Szkole Podstawowej w Wieleniu,
ul. Szkolna 4, 64-730 Wieleń

od 11.04.2016 r.
do 12.04.2016 r.

1.Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało przekazane przez Klub do Departamentu Sportu
i Turystyki UMWW 28 dni po terminie wyznaczonym w umowie dotacji.

Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

od 13.04.2016 r. do 14.04.2016 r.

OTS „Motoklub Oborniki”, ul. Droga Leśna 7, 64-600 Oborniki

od 4.04.2016 r. do 7.04.2016 r.

Departament Kontroli UMWW

Gmina Miasto
Ostrów Wielkopolski
al. Powstańców
Wielkopolskich 18,
63-400 Ostrów Wielkopolski

Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr: 2/DS/JST/S/2015 z dnia 25.05.2015 r.

od 05.04.2016
do 08.04.2016

Nie stwierdzono

Nie

Departament Kontroli UMWW

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”
ul. Górnośląska 6,
62 - 800 Kalisz

Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr: 19/DS./SW/2015 z dnia 01.04.2015 r.

od 01.04.2016 r.
do 04.04.2016 r.

Nie stwierdzono

Nie

Departament Kontroli UMWW

DKO-II. 1711.19.2016

Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA,
ul. Golęcińska 9,
60-626 Poznań

Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr: 2/DS/SP/2015 z 2.03.2015 r.; 3/DS/SP/2015 z 2.03.2015 r.; 8/DS/SW/2015 z 2.03.2015 r.; 10/DS/SW/2015 z 2.03.2015 r.; 23/DS/SW/2015 z 1.04.2015 r.

DKO-II. 44.6.2016

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań

Kontrola realizacji projektu pn. „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna

od 7.04.2016 r.
do 20.04.2016 r.

Nie stwierdzono

Nie

Departament Kontroli UMWW

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego,
ul. Słowiańska 78,
61-664  Poznań

Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji otrzymanych na podstawie umowy 1/DS/RW/2015

od 23.03.2016 r.
do 30.03.2016 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego WOPR przekazał do UMWW dwa dni po terminie określonym
w umowie dotacji.

Tak

Departament Kontroli UMWW

Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

od 9.05.2016 r.do 10.05.2016 r.

Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 92/DS/SW/2015 z 15.09.2015 r.

18-20.04.2016

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego ul. Noskowskiego 25, 61-705 Poznań

Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr :

Departament Kontroli UMWW

Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

od 19.04.2016 r. do 18.05.2016 r.

Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

od 19.04.2016 r. do 29.04.2016 r.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
w Kaliszu ul. T. Kościuszki 12, 62-821 Kalisz

od 25.02.2016 r. do 25.03.2016 r.

W kontrolowanym okresie:

- Muzeum osiągnęło przychody ze źródeł nieprzewidzianych w statucie,

- w ewidencji księgowej za 2015 rok, brak było zapisów księgowych dotyczących zakupu 13 aparatów telefonicznych dla pracowników Muzeum,

Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

od 24.05.2016 r. do 25.05.2016 r.

Klub Sportowy PROMIEŃ ul. Parkowa 46, 64-330 Opalenica

4.04.2016 –

Stwierdzono następujące uchybienie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

Od 19.05.2016 r. do 3.06.2016 r.

Muzeum Ziemiaństwa, Zespół Pałacowo – Parkowy w Dobrzycy ul. Pleszewska 5A, 63-330 Dobrzyca

Kontrolę sprawdzająca Muzeum Ziemiaństwa, Zespół Pałacowo – Parkowy w Dobrzycy, za IV kwartał 2014 roku i za rok 2015 w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19.08.2014 r.

od 16.05.2016 r. do 31.05.2016 r.

W kontrolowanym okresie:

1. w Muzeum nie przeprowadzono obowiązkowej, okresowej kontroli (co najmniej raz w roku) stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji oraz okresowej (co najmniej raz na 5 lat) kontroli stanu sprawności i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych.

2. Nieterminowo regulowano zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wyniku czego Muzeum zapłaciło odsetki w wysokości odpowiednio:

• w 2014 roku  - 826,79 zł
• w 2015 roku – 852,03 zł

Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

od 22.04.2016 r. do 31.05.2016 r.

DKO-II. 1711.9.2016

Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu
ul. Piekary 17,
61 - 823 Pozna

Kontrola kompleksowa za rok 2014 oraz 2015

od 27.01.2016 r.
do 11.03.2016 r.

1. Nie przeprowadzono okresowych kontroli obiektów budowlanych, co było wymagane art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2 Prawa budowlanego.

2. Sprawozdania końcowe z inwentaryzacji sporządzono po terminie określonym w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

3. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu:

a) zaciągnął zobowiązania oraz dokonał wydatków na zadanie inwestycyjne, które w dacie zawarcia umów oraz realizacji wydatków nie było ujęte w zatwierdzonym planie finansowym jednostki na 2014 rok, co było niezgodne odpowiednio z art. 46 ust. 1 i art. 261 oraz z art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,

b) w 2015 roku zawarł z pracownikiem umowę o używanie własnego pojazdu do celów służbowych, której przedmiot stanowił samochód ciężarowy, co było niezgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

4. Dyrektorzy Rejonowych Oddziałów w Ostrowie Wlkp. i Koninie powierzyli pracownikom zatrudnionym na stanowisku Głównego Księgowego Rejonowego Oddziału obowiązki w zakresie gospodarki finansowej, pomimo, iż takiego powierzenia może dokonać wyłącznie kierownik jednostki.

5. Kwota odpisu na ZFŚS dla pracowników wykonujących zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej nie została prawidłowo sklasyfikowana
w planie finansowym jednostki.

6. W zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) stwierdzono, że:

a) Dyrektorzy Rejonowych Oddziałów administrowali środkami ZFŚS, pomimo, iż nie posiadali odrębnych, pisemnych upoważnień w tym zakresie,

b) udzielono pracownikom świadczeń, które nie były ujęte w Regulaminie ZFŚS,

c) sfinansowano uczestnictwo dzieci pracowników w półkoloniach, podczas gdy Regulamin ZFŚS nie przewidywał sfinansowania takiej formy wypoczynku,

d) wypłacono zapomogę świąteczną dla emerytów i rencistów osobom, które nie złożyły wymaganego wniosku. 

7. Cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekraczała każdorazowo wyrażoną w złotych kwotę 30.000 euro, zostały przeprowadzone niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Pracownicy Rejonowych Oddziałów nie zostali prawidłowo umocowani do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia z wybranym wykonawcą.

9. Plany audytu wewnętrznego za rok 2014 i 2015 zostały sporządzone przez Audytora Wewnętrznego,a następnie zatwierdzone przez Dyrektora po upływie terminu określonego art. 283 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Tak

Departament Kontroli UMWW

Departament Polityki Regionalnej UMWW

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ” w siedzibie beneficjenta

od 1.06.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

od 9.06.2016 r. do 22.06.2016 r.

DKO-II. 1711.26.2016

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie ul.B.Chrobrego 15
64-100 Leszno

16.05.2016 r. -10.06.2016 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starej Łubiance,
ul. Kościuszkowców 2A,
64-932 Stara Łubianka

1. Wydatki dokonane z tytułu prac remontowych, o łącznej wartości
75.963 zł (14 faktur) zostały sklasyfikowane w § 4300 – „Zakup usług pozostałych”, zamiast w § 4270 – „Zakup usług remontowych”.
2. Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznano,
a następnie  wypłacono świadczenia świąteczne, w roku 2014 – w łącznej kwocie 24.099 zł oraz w roku 2015 – w łącznej kwocie 21.552 zł, podczas gdy „Regulamin ZFŚS” nie przewidywał możliwości sfinansowania tego rodzaju działalności socjalnej.
3. Udzielono 43 zamówień publicznych o wartości jednostkowej poniżej 30.000 euro, bez dokonania rozeznania cenowego, co było wymagane „Regulaminem udzielania zamówień publicznych”.

DKO-II. 1711.25.2016

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2, 62-031 Luboń

od 4.05.2016 r.
do 2.06.2016 r.

1) Muzeum nie przeprowadziło okresowej jednorocznej  kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji – dla czterech obiektów budowlanych oraz okresowej 5-letniej kontroli stanu sprawności i przydatności do użytkowania – dla jednego obiektu budowlanego.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu,
ul. Kościelna 37,
60-537 Poznań

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu,
ul. Reymonta 35,
60-791 Poznań

- Sześć dowodów księgowych  nie zawierało informacji o jednostce miary, ilości i cenie jednostkowej usługi.

- W umowach finansowanych z dotacji nie określono zakresu prac lub czynności, wymiaru godzin i czasu szkolenia.

Polski Teatr Tańca -
Balet Poznański,
ul. Kozia 4,
61-835 Poznań

1. W badanym okresie nie przeprowadzono (wymaganej raz na 4 lata) inwentaryzacji kostiumów scenicznych i rekwizytów w drodze spisu
z natury, pomimo, że ostatnia inwentaryzacja kostiumów i rekwizytów scenicznych była przeprowadzona w 2010 r.

2. Teatr dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji otrzymanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 34 dni po terminie
określonym w umowie nr 05008/15/FPK/DEK z dnia 29.06.2015 r.,
co skutkowało zapłatą odsetek.

3. Teatr dokonał wydatków stanowiących koszty powyżej limitu wyznaczonego w planie finansowym na 2014 i 2015 r. dla określonych podziałek dotyczących kosztów stałych instytucji oraz kosztów z tytułu działalności merytorycznej.

4. W kontrolowanym okresie nieterminowo regulowano zobowiązania wobec kontrahentów oraz zobowiązania publicznoprawne.

5. W zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) stwierdzono, że:

a) w 2015 r. Teatr nie przekazał na rachunek bankowy ZFŚS kwoty 16.272,18 zł, stanowiącej 25% równowartości odpisu rocznego na ZFŚS,

b) w roku 2014 oraz 2015 pracownikom Teatru wypłacono świadczenia socjalne z okazji Świąt Wielkanocnych lub Świąt Bożego Narodzenia, pomimo braku stosownego wniosku, wymaganego postanowieniami
§ 10 ust. 1 Regulaminu ZFŚS.

6. W 2015 r. unieważniono postępowanie pn. „Dostawa projektorów dla Polskiego Teatru Tańca”, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pomimo braku przesłanek do jego unieważnienia.

DKO-II. 1711.30.2016

Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu,
ul. Łazienna 6,
62-800 Kalisz

Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych
w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.10.2014 roku (znak: DKO-II.1711.30.2014) oraz inwentaryzacji.

Muzeum Okręgowe w Pile
ul. Browarna 7, 64 – 920 Piła

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21.10.2014 r. (znak: DKO-II.1711.22.2014)

od 22.08.2016 r. do 2.09.2016 r.

Muzeum Okręgowe w Koninie, ul. Muzealna 6                
62-505 Konin

1) Regulamin wynagradzania obowiązujący w badanym okresie zawierał postanowienia niezgodne z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie wysokości dodatku za wieloletnią pracę, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.            

 2) W badanym okresie , stosowanie regulaminu zawierającego postanowienia niezgodne z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wynagradzania skutkowało dokonaniem zawyżonych wypłat w części dotyczącej dodatków z tytułu wysługi lat, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 

3) W 2015 r. z ZFŚS wypłacono świadczenie "zapomoga świąteczna" mimo, że Regulamin ZFŚS nie przewidywał możliwości sfinansowania tego rodzaju świadczenia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań

Kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu” w siedzibie beneficjenta
- kontrola na miejscu, realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.

od 30.06.2016 r. do 9.09.2016 r

DKO-II.
1711.31.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60 – 537 Poznań

od 29.08.2016 r.
do 27.09.2016 r.

DKO-II.
1711.32.2016

od 15.09.2016 r.
do 12.10.2016 r.

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu ul. Św. Marcin 81 61-808 Poznań

od 14.11.2016 r.
do 2.12.2016 r.

Departament Kontroli UMWW

DKO-II.
1711.34.2016

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5
62-052 Komorniki

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6.03.2015 r. (znak: DKO-II.1711.10.2015).

od 18.10.2016 r.
do 8.11.2016 r.

1. W Zawiadomieniu o wyborze oferty, sporządzonym w każdym z czterech skontrolowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, Muzeum podało łączną ocenę punktową ofert, natomiast nie podało punktacji przyznanej ofertom w każdym z poszczególnych kryteriów oceny ofert, co było wymagane art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Dyrektor Muzeum w 2015 roku dwukrotnie przyznał i wypłacił nagrody trzem pracownikom zarządzającym w łącznej kwocie 28.005,93 zł. Takie działanie było niezgodne z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących  niektórymi podmiotami prawnymi.

DKO-II. 1711.37.2016

od 2.11.2016 r.
do 2.12.2016 r.

1. W 2014 r. błędnie zaklasyfikowano wydatki o łącznej wartości 952,56 zł,
2. Zespół Parków dokonał:
a) niezaplanowanych w 2014 r. wydatków majątkowych wysokości 6.150 zł,
b) wypłaty w 2015r. wynagrodzenie o łącznej wartości 5.535 zł
z tytułu realizacji umów zlecenia, pomimo braku dokumentu potwierdzającego wykonanie zlecenia
3. W badanym okresie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonano wydatków na rzecz pracowników tytułem „dofinansowania”, w łącznej kwocie 34.579 zł podczas gdy obowiązujący Regulamin ZFŚS nie przewidywał takiej możliwości.
4. W wyniku kontroli
17 postepowań o udzielanie zamówienia publicznego, do których znajdowały zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.), stwierdzono, że:

a) w 17 postępowaniach, nie wezwał wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp  do uzupełnienia oferty, pomimo braku w ofertach:

- listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacji o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- dokumentów finansowych wymaganych SIWZ (w 2 na 17 postepowań)

b) w 3 postępowaniach zamawiający przyjął jako jedyne kryterium oceny ofert najniższą cenę, pomimo braku ustawowych przesłanek do zastosowania tylko jednego kryterium oceny ofert

c) w SIWZ dotyczącej 2 postępowań zamawiający określił:

- kryterium oceny ofert niezgodne z art. 91 ust. 3 ustawy Pzp,

- określił warunki udziału w postępowaniu w sposób sprzeczny z art. 22 ust 4 ustawy Pzp,

5. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2014  (ZP-SR) zawierało dane niezgodne z dokumentacją źródłową

Departament Kontroli

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
UMWW, al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań

od 7.11.2016 r.
do 28.11.2016 r.

Departament Administracyjny
UMWW, al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

od 9.12.2016 r.
do
22.12.2016 r.

DKO-II.
1711.38.2016

Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie   w Kaliszu ul. Park Miejskie 2,
62-800 Kalisz

DKO-II. 1712.3.2016

od 14.12.2016 r. do 20.12.2016 r.

Departament Kontroli UMWW

Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu, ul. Pułaskiego 30, 60-607 Poznań

1) do dnia zakończenia kontroli Związek nie przekazał na rachunek bankowy budżetu Województwa Wielkopolskiego niewykorzystanej kwoty dotacji z 2016 r. w wysokości 269,20 zł r.;

2) w przypadku obu dotacji, WZLA nie zrealizował obowiązku informacyjnego, polegającego na informowaniu, że zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;

3) dane wykazane w Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego w 2015 roku były niezgodne z dokumentacją źródłową;

Departament Kontroli UMWW