Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Zdrowia w 2016 r.

1. Dwa sprawozdania końcowe z realizacji dotowanego zadania  przekazano do UMWW po terminie określonym w Umowie dotacji.

2. W dwóch z przeprowadzonych postępowań przetargowych udzielono zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie spełniała wymogów określonych w SIWZ.

3. Długi czas przeznaczony na działania związane z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń potrzebnych do realizacji dotowanego zadania, doprowadził do zmniejszenia wysokości dotacji i w efekcie do finalnego jej wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, lecz nie doprowadził do realizacji zadania.

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

1. zatrudnienia pracowników na stanowiskach kierowniczych –brak konkursów na stanowiska pielęgniarki naczelnej i pielęgniarek oddziałowych, wymaganych art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112, poz. 112, poz.654).

2. nieterminowego zwrotu należytego zabezpieczenia umowy wykonawcom, którym udzielono  zamówienia publicznego, co było niezgodne z art. 151 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

3. wystąpienia incydentalnych przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań, wynikających z zawartych umów, które jednak nie skutkowały naliczeniem odsetek przez kontrahentów.

Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych
w ustawie z dnia
5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami
(Dz. U. 2015 poz. 155
ze zm.),
za rok 2015

W wyniku kontroli stwierdzono, że Rejestr osób badanych nie zawierał daty i numeru wydanego orzeczenia psychologicznego. W dokumentacji badania psychologicznego brak było skierowania na badanie psychologiczne oraz kopii wydanego orzeczenia. W skontrolowanych kartach badania psychologicznego brak było zapisu dotyczącego przeprowadzonego wywiadu bezpośredniego i obserwacji, oceny i opisu sprawności intelektualnej i procesów poznawczych oraz sprawności psychomotorycznej.

Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych
w ustawie z dnia
5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami
(Dz. U. 2015 poz. 155
ze zm.),
za rok 2015

W wyniku kontroli stwierdzono, że Rejestr osób badanych nie zawierał: „Daty wpisu do rejestru” oraz „numeru wydanego orzeczenia psychologicznego”, Karty badania psychologicznego nie zostały wypełnione zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik Nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia. Stosowany w Pracowni psychologicznej Test Drzewa nie spełniał warunków normalizacji, rzetelności i trafności.

Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych
w ustawie z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz. U. 2015 poz. 155
ze zm),
za rok 2015.

W toku kontroli stwierdzono, że Rejestr osób badanych nie zawierał wszystkich danych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, dokumentacja badania psychologicznego nie zawierała w 2 przypadkach skierowania na badanie psychologiczne, w 20 kartach badania psychologicznego brak było zapisu z przeprowadzonego wywiadu bezpośredniego i obserwacji osoby badanej, urządzenia diagnostyczne będące na wyposażeniu Pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników.

Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych
w ustawie z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz. U. 2015 poz. 155
ze zm),
za rok 2015.

Stwierdzono, że urządzenia diagnostyczne będące na wyposażeniu Pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników, określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań.

Sprawdzająca wykonanie zleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych
w wystąpienia pokontrolnym Nr DZ-II.8044.16.2014
z dnia 30 grudnia 2014r.

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
w Wolicy k. Kalisza, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe

Kontrola kompleksowa za rok 2015

od 13.07.2016 r. do 10.08.2016 r.

1. nieterminowe regulowanie zobowiązań, wynikających z zawartych umów,

2. minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, zostały negatywnie zaopiniowane przez uprawnione do tego podmioty i nie zostały wprowadzone w formie przyjętej
w Zespole,

3. jedną umowę cywilnoprawną z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarto bez uprzedniego przeprowadzenia postępowania konkursowego, natomiast 20 umów zawarto na czas nieokreślony, bądź nie określono okresu jej obowiązywania.

4. ocena przez Zespół oceny przyjęć list oczekujących na udzielenie świadczenia odbywała się raz na kwartał i nie była dokumentowana w formie wymaganej przepisami,

5. brak wpisów o przeprowadzonych kontrolach w książkach obiektów budowlanych

DZ-IV-1. 9051.1.2016

NZOZ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna EWADENT ul. Kosmonautów 10,
62-510 Konin

Kontrola problemowa
w zakresie realizacji podyplomowych staży medycznych (od października 2015 r. do czerwca 2016 r.)

27.07.2016 r.

Nie stwierdzono

Nie

DZ-IV-1. 9051.2.2016

Przychodnia Stomatologiczna
"Super-Dent" s.c
.J. Młyńczak, D. Młyńczak
ul. 11 Listopada 26,
62-510 Konin

Kontrola problemowa
w zakresie realizacji podyplomowych staży medycznych (od października 2015 r. do czerwca 2016 r.)

27.07.2016 r.

Nie stwierdzono

Nie

DZ-II. 8044.45.2016
Upoważnienia
nr DKO-I. 087.357.2016
z 8 września 2016 r.

Małgorzata Wesołek Pracownia Psychologiczna „INFINITY”,         63-000 Środa Wlkp. 
ul. Strzelecka 33

Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155
ze zm.), za rok 2015

od 12 do 16 września 2016 r.

Stwierdzono, że urządzenia diagnostyczne będące na wyposażeniu Pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników, określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań.

Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 18 listopada 2016 r.

Do wglądu w Departamencie Zdrowia

Pracownia Psychologiczna Jakub Patecki,
ul. Świętego Michała 11B/9,
61-118 Poznań

Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych
w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155 ze zm.), za rok 2015

od 3 do 7 października 2016 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca nie złożył pisemnej informacji w zakresie obejmującym imię i nazwisko uprawnionego psychologa prowadzącego w Pracowni psych. badania psychologiczne wraz z jego numerem ewidencyjnym; w jednej karcie badania psychologicznego brak było zapisu z przeprowadzonego wywiadu bezpośredniego i obserwacji osoby badanej; w jednym przypadku w karcie badania psychologicznego brak było daty odbioru orzeczenia psychologicznego przez osobę badaną; w jednej karcie badania psychologicznego wpisano nieprawidłową datę odbioru orzeczenia; dokumentacja badania psychologicznego nie zawierała w dwóch przypadkach oryginału skierowania na badanie psychologiczne; urządzenia będące na wyposażeniu Pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań.

Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 14 listopada 2016 r., 

Do wglądu w Departamencie Zdrowia

DZ-II. 8044.53.2016
Upoważnienie
nr DKO-I. 087.433.2016
z 21 października 2016 r.

Sprawdzająca wykonanie zleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych
w wystąpienia pokontrolnym Nr DZ-II. 8044.18.2015
z dnia 10 czerwca 2015 r.

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 30 listopada 2016 r., 

Do wglądu w Departamencie Zdrowia

DZ-I- 2.1711.2.2016
Upoważnienie nr DKO-I. 087.193.2016  do nr DKO-I. 087.195.2016 z 4 maja 2016 roku.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,
ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań

Problemowa za 2015 rok w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu województwa wielkopolskiego

od  9 maja do 9 czerwca  2016 roku.

1. W zakresie gospodarki finansowej wystąpiły incydentalne przypadki nieterminowego regulowania zobowiązań, wynikających z zawartych umów.

2. W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego na zakup 9 schodołazów tj. 9 szt. krzesełek transportowych typu EZ-Glide dla Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego, które to postępowanie nie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującym w Stacji „Regulaminem wydatkowania środków publicznych podczas postępowań do kwoty 30 tys. euro w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych”

3. W zakresie realizacji umów cywilno-prawnych z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2015 roku wprowadzono istotne zmiany postanowień umowy dotyczące ceny za jedną godzinę świadczenia zdrowotnego, co było niezgodne z art. 27 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej  zwanej dalej ustawą o DL..

3. W dokumentacji Medycznej Zbiorczej stwierdzono że:

• w Księdze Porad Ambulatoryjnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej prowadzonej w formie papierowej: wpisy dokonywane przez lekarza nie zawierają daty udzielenia świadczenia zdrowotnego, co naruszało przepisy § 42 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  zwanego dalej rozporządzeniem.

• Księgę Porad Ambulatoryjnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej prowadzono pod nazwą Dziennik przyjęć Ambulatoryjnych WSPR w Poznaniu, co było niezgodne z § 40 pkt 3e obowiązującego rozporządzenia  obowiązującym do 23.12.2015 r. oraz z § 39 pkt 3d rozporządzenia .

4. W Indywidualnej Dokumentacji Medycznej tj.: Kartach zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego (KZW) i Kartach medycznych czynności ratunkowych (KMCR), stwierdzono że wpisy wykonane odręcznie przez lekarza są nieczytelne oraz dokonano skreśleń bez odpowiednich adnotacji, co narusza § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Natomiast

Do wglądu w Departamencie Zdrowia

DZ-I-2.1711.2.2016
Upoważnienie nr DKO-I.087.258.2016 do nr DKO-I.087.195.2016 z 4 maja 2016 roku oraznr DKO-I.087.268.2016 z 15 czerwca 2016 roku i nr DKO-I.087.302.2016 z 8 lipca 2016 roku
Informacja o udzieleniu zamówienia

i Dzieckiem w Poznaniu, reprezentowanym przez Dyrektora Naczelnego Pana Jacka Profaskę stanowiło zaciągniecie zobowiązania w części dotyczącej wykonania prac remontowych w budynku kaplicy, gdzie łączny koszt został ustalony na kwotę 451 593,00 zł bez zabezpieczenia środków finansowych na ten cel tj.: posiadania zatwierdzonego planu finansowego/inwestycyjnego na rok 2015, tj.: z naruszeniem przepisów art. 46 ust. 1 ustawy ofp, a które to działanie stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone przepisami art. 15 ustawy ondfp,.
3. Zawarcie umowy najmu pomieszczeń (8 czerwca 2014 roku) pomiędzy Szpitalem (Najemcą) a Szpitalem Łazarskim sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojskowej 4a (Wynajmującym), miało negatywny wpływ na sytuację finansową Szpitala:
a)    znacznie przekroczono deklarowaną wcześniej przez Szpital kwotę wynajmu, czyli około 80.000,00 zł miesięcznie;  
b)    od momentu zawarcia umowy zwiększyły się koszty prowadzonej działalności o wartość kwoty zobowiązań z tytułu dzierżawy, koszty eksploatacyjne (ogrzewanie, sprzątanie, itp.), koszty wyposażenia w sprzęt i ruchomości oraz koszty zwiększonej obsady personelu medycznego, co spowodowało obniżenia wyniku finansowego w 2015 roku o 459.725,76 zł oraz ujemny wynik finansowy w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 maja 2016 roku.
4. Szpital poniósł koszty w wysokości 443.435,48 zł na utworzenie i wyposażenie zlokalizowanej w strukturze Bloku Operacyjnego Sterylizatorni, która nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
5. W latach 2000-2001 Szpital dokonał przebudowy budynku „B” zmieniając jego przeznaczenie (na gabinety diagnostyczne) bez wymaganych ustawą Prawo budowlane zezwoleń, nie uzyskał również pozwolenia na jego użytkowanie. Natomiast w latach 2010 2012 przeprowadził rozbudowę tego budynku (nieruchomość była już własnością Archidiecezji Poznańskiej) poprzez dobudowanie jednej kondygnacji przeznaczonej na działalność statutową. Koszt rozbudowy wyniósł 3.738.526,39 zł, a budynek, w obecnym kształcie, stał się własnością Archidiecezji. Szpital nie posiada pozwolenia na użytkowanie budynku „B”,
6. W wyniki kontroli celowości zlecania przez Szpital wyjazdów służbowych i ich finansowania: na 29 poleceń wyjazdów służbowych w okresie od 1.01.2015 roku do 31.05.2016 roku stwierdzono, że wszystkie polecenia obarczone były błędami formalnymi bądź błędami w rozliczeniu kosztów podróży, co było niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 6.1. Dyrektor Szpitala nie wystąpił o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej w 2015 roku i w 2016 roku (do 31 maja 2016 roku), co było niezgodne z art. 43 ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,
7. W gospodarce finansowej stwierdzono incydentalne przypadki nieterminowego regulowania zobowiązań, wynikających z zawartych umów, które jednak nie skutkowały naliczeniem odsetek przez kontrahentów, co stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy ofp. 

DZ-I-2.1710.2.2016
Upoważnienia:- nr DKO-I.087.384.2016,
- nr DKO-I.087.385.2016
z 27 września 2016 roku

k. problemowa Porozumienia
Nr 3/DZ.III/2015
z 31 sierpnia 2015 r., na kwotę 390.432,00 zł, na zakup pierwszego wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Jarosławcu oraz Aneksu nr 1 z 30 września 2016 r.

DZ-I-2. 1711.2.2016
Upoważnienie nr DKO-I. 087.258.2016 do nr DKO-I. 087.195.2016 z 4 maja 2016 roku oraz

nr DKO-I. 087.268.2016 z 15 czerwca 2016 roku

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej, realizacji zamówień publicznych oraz zlecania i rozliczania wyjazdów służbowych za okres od 1.01.2015 r. do 30.06.2016 r.

od 13 czerwca do 5 sierpnia 2016 roku.

1. W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w okresie od 1.01.2015 roku do 31.05.2016 roku stwierdzono istotne nieprawidłowości, stanowiące naruszenie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zwana dalej ustawa pzp kwalifikujące się, jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych tj.:

a) w 4 przypadkach dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie przetargu nieograniczonego) opisano w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

b) w 3 przypadkach ustalono kryteria oceny poza cenowe z naruszeniem przepisów art. 91 ust. 2 i 3 ustawy Pzp,

c) w 2 przypadkach naruszono przepisy ustawy Pzp, które miały wpływ na wynik postępowania. Zamówienia udzielono Wykonawcom, którzy nie spełniali warunków udziału w postępowaniu

d) w 1 przypadku unieważniono postępowanie na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp bez spełnienia przesłanek wynikających z tego przepisu. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych postępowań, zawarto 18 umów, które stanowiły o zaciągnięciu zobowiązań na okres od 12 do 48 miesięcy, podczas gdy w datach zawarcia umów Szpital nie posiadał zatwierdzonych planów finansowych na lata 2016 – 2020 a zatem zaciągnięcie ww. zobowiązań nastąpiło z naruszeniem przepisów art. 30 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwanej dalej ustawą ofp . oraz art. 53 ustawy o działalności leczniczej zwaną dalej ustawą o DL.  Powyższe działania noszą znamiona czynu określonego przepisami art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  , zwanej dalej ustawą ondfp, co szczegółowo opisano w części nr 3,

2. W wyniku kontroli umów najmu pomieszczeń przez Zespół na cele statutowe stwierdzono, że zawarcie umowy w dniu 27 stycznia 2015 roku pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska Chełmno ul. Dominikańska 40, reprezentowanym przez: Małgorzatę Teresę Pranga – Przełożoną Prowincjalną-Wizytatorkę i Halinę Wiczling – Ekonomkę Prowincjalną, zwanym Wydzierżawiającym a Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, reprezentowanym przez Dyrektora Naczelnego Pana Jacka Profaskę stanowiło zaciągniecie zobowiązania w części dotyczącej wykonania prac remontowych w budynku kaplicy, gdzie łączny koszt został ustalony na kwotę 451 593,00 zł bez zabezpieczenia środków finansowych na ten cel tj.: posiadania zatwierdzonego planu finansowego/inwestycyjnego na rok 2015, tj.: z naruszeniem przepisów art. 46 ust. 1 ustawy ofp, a które to działanie stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone przepisami art. 15 ustawy ondfp,.

3. Zawarcie umowy najmu pomieszczeń (8 czerwca 2014 roku) pomiędzy Szpitalem (Najemcą) a Szpitalem Łazarskim sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojskowej 4a (Wynajmującym), miało negatywny wpływ na sytuację finansową Szpitala:

a) znacznie przekroczono deklarowaną wcześniej przez Szpital kwotę wynajmu, czyli około 80.000,00 zł miesięcznie; 

b) od momentu zawarcia umowy zwiększyły się koszty prowadzonej działalności o wartość kwoty zobowiązań z tytułu dzierżawy, koszty eksploatacyjne (ogrzewanie, sprzątanie, itp.), koszty wyposażenia w sprzęt i ruchomości oraz koszty zwiększonej obsady personelu medycznego, co spowodowało obniżenia wyniku finansowego w 2015 roku o 459.725,76 zł oraz ujemny wynik finansowy w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 maja 2016 roku.

4. Szpital poniósł koszty w wysokości 443.435,48 zł na utworzenie i wyposażenie zlokalizowanej w strukturze Bloku Operacyjnego Sterylizatorni, która nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

5. W latach 2000-2001 Szpital dokonał przebudowy budynku „B” zmieniając jego przeznaczenie (na gabinety diagnostyczne) bez wymaganych ustawą Prawo budowlane zezwoleń, nie uzyskał również pozwolenia na jego użytkowanie. Natomiast w latach 2010-2012 przeprowadził rozbudowę tego budynku (nieruchomość była już własnością Archidiecezji Poznańskiej) poprzez dobudowanie jednej kondygnacji przeznaczonej na działalność statutową. Koszt rozbudowy wyniósł 3.738.526,39 zł, a budynek, w obecnym kształcie, stał się własnością Archidiecezji. Szpital nie posiada pozwolenia na użytkowanie budynku „B”,

6. W wyniki kontroli celowości zlecania przez Szpital wyjazdów służbowych i ich finansowania: na 29 poleceń wyjazdów służbowych w okresie od 1.01.2015 roku do 31.05.2016 roku stwierdzono, że wszystkie polecenia obarczone były błędami formalnymi bądź błędami w rozliczeniu kosztów podróży, co było niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 6.1. Dyrektor Szpitala nie wystąpił o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej w 2015 roku i w 2016 roku (do 31 maja 2016 roku), co było niezgodne z art. 43 ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,

Do wglądu w Departamencie Zdrowia

DZ-I-2. 1710.1.2016

Stowarzyszenie Wspólnota BONA FIDE
ul. Ściegiennego 134,
60-304 Poznań,

Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umów:
- Nr 6/DZ.III/2015 zawartej 13 lutego 2015 r., na kwotę 42 420,00 zł – pn. „Obóz sportowo-rekreacyjny z programem socjoterapeutycznym”,
- Nr 79/DZ.III/2015 zawartej 28 lipca 2015 r., na kwotę 10 370,00 zł – pn. „Nasze Błażejewo”.

od 25.08.2016 r. do 9.09.2016 r.

Stowarzyszenie:

- wykorzystało część dotacji w kwocie 137,00 zł niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,
- nieterminowo (40 dni po terminie określonym w umowie dotacji) złożyło do UMWW sprawozdanie finansowe z wykonania zadania,
- nierzetelnie opisało 7 ze skontrolowanych 30. dokumentów księgowych

Tak

Do wglądu w Departamencie Zdrowia UMWW

DZ-I-2. 1710.2.2016
Upoważnienia:
- nr DKO-I. 087.384.2016,
- nr DKO-I. 087.385.2016
z 27 września 2016 roku

Stowarzyszenie „Dom Pełen Kultury”, Jarosławiec 28/10, 63-000 Środa Wielkopolska

k. problemowa Porozumienia Nr 3/DZ.III/2015 z 31 sierpnia 2015 r., na kwotę 390.432,00 zł, na zakup pierwszego wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Jarosławcu oraz Aneksu nr 1 z 30 września 2016 r.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Do wglądu w Departamencie Zdrowia

DZ-II. 8044.57.2016
Upoważnienia
nr  DKO-I. 087.469.2016
z 8 listopada 2016 r.

Grzegorz Komorowski Gabinet Usług Psychologicznych,         61-131 Poznań,
ul. Katowicka 81

Sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych
w wystąpieniu pokontrolnym Nr DZ-II.8044.10.2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.

od 10 do 14 listopada 2016 r.

Stwierdzono, że Karty badania psychologicznego nie zawierały pełnych danych określonych w załączniku nr 6
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

W jednym rejestrze osób badanych zamieszczano dane dotyczące badań psychologicznych wykonanych przez dwie pracownie psychologiczne.

W pracowni psychologicznej stosowano nieaktualny wzór karty badania psychologicznego, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 27 grudnia 2016 r.

Do wglądu w Departamencie Zdrowia

DZ-I. 1711.8.2016

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

kontrola problemowa za rok 2015 w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu województwa wielkopolskiego

1.Brak przeprowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze tj. pielęgniarek oddziałowych w 16 oddziałach szpitalnych wymaganych art. 49 ustawy o działalności leczniczej.

2.Zatrudnienie 13 lekarzy na stanowiskach Kierowników Oddziałów i 1 lekarza na stanowisku Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej, na postawie umów zleceń na zarządzanie, kierowanie i nadzór nad oddziałem i zakładem, co jest niezgodne z ustawą Kodeks pracy.

3.Brak ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

DZ-II. 8044.59.2016

Przestrzeganie warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami za okres: 2015 r.

Od 25 listopada 2016 r.
do 1 grudnia 2016 r

Nie stwierdzono nieprawidłowości
w badanym zakresie

NIE

Do wglądu w Departamencie Zdrowia

DZ-I-2. 1710.3.2016

Stowarzyszenie „Żylicka Rzecz Babska”
Żylice 9, 63-900 Rawicz

Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych na podstawie porozumienia nr 36/DZ.III/2015 z 1.09.2015 r. na realizację zadania „Pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej” w Rawiczu
(z warsztatem gastronomicznym w Sierakowie).

Do wglądu w Departamencie Zdrowia UMWW

DZ-II. 8044.61.2016

Pracownia Psychologiczna Ćwioro Ryszard

Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr DZ-II.8044.15.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

14 grudnia 2016 r.

TAK

Do wglądu w Departamencie Zdrowia

SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. ul. Mossego 17
62-065 Grodzisk Wlkp.

Kontrola problemowa
w zakresie realizacji podyplomowych staży medycznych (od października 2013 r. do listopada 2016 r.)

29.12.2016 r.

Skierowanie stażysty celem realizacji stażu cząstkowego poza województwo wielkopolskie.

Nieprawidłowości w zakresie realizacji dyżurów medycznych.

W trakcie opracowywania