Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w 2016 r.

Znak sprawy

Nazwa jednostki kontrolowanej

Zakres objęty kontrolą

Termin przeprowadzenia kontroli

Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym

Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)

Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli

DEFS.433. 315.2016.V

Gmina Rokietnica
/Przedszkole Bajeczka

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0025/15

pod względem merytorycznym i finansowym

28-29.04.2016 r.

Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. rozpoczęcia realizacji projektu w ramach zadania 2 i 3 z miesięcznym opóźnieniem, tj. w terminie niezgodnym z informacjami zawartymi w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 01/08/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0025/15,

b. nieprawidłowego zaangażowania do zadań w projekcie Pracownika Beneficjenta, tj. zatrudnienie do projektu osoby będącej jednocześnie pracownikiem Beneficjenta (na stanowisku nauczyciela w wymiarze 1 etatu w Przedszkolu Bajeczka na podstawie aktu mianowania z 01.09.2012 r.) na podstawie umowy zlecenie do prowadzenia zajęć muzyczno-tanecznych dla dzieci w ramach projektu; zgodnie z podrozdziałem 6.16.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „…wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej, która jest jednocześnie pracownikiem Beneficjenta są niekwalifikowalne…”; w oparciu o powyższe wynagrodzenie Pracownika Beneficjenta w łącznej wysokości 7 200,00 PLN ujęte w złożonych wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01. 01-30-0025/15-002 (5 760,00 PLN) oraz RPWP.08.01. 01-30-0025/15-003 (1 440,00 PLN), stanowi wydatek niekwalifikowalny; ze względu na stwierdzone podczas kontroli planowej wydatki niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich jednocześnie proporcjonalnemu umniejszeniu ulegną koszty pośrednie,

c. dokonywania bezpośrednio z konta projektu zapłat za wydatki w ramach kosztów pośrednich rozliczanych w ramach stawki ryczałtowej,

d. nieujęcia do rozliczenia kwoty kosztów pośrednich we wniosku o płatność nr RPWP.08.01. 01-30-0025/15-003,

e. przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01. 01-30-0025/15-002 i RPWP.08.01. 01-30-0025/15-003 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,

f. niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 28.04.
2016 r., danych dotyczących osób zaangażowanych do wykonywania zadań w projekcie do bazy personelu w SL2014,

g. nieupublicznienia zapytania ofertowego dot. prowadzenia zajęć muzyczno-tanecznych dla dzieci na stronie internetowej Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 322.2016.V

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości
i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0004/15 pod względem merytorycznym i finansowym

05-06.05.2016 r.

Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:

a) stosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu

nr RPWP.07.03. 02-30-0004/15-00.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 314.2016.V

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0006/15

pod względem merytorycznym i finansowym

10-11.05.2016 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.

NIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 321.2016.V

Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0066/15 pod względem merytorycznym i finansowym

12-13.05.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku oraz harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 02/08/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0066/15 tj.  przesunięcia terminów realizacji zadań 1, 2, 3, 4 i 5 oraz zrezygnowania z zakupu usługi cateringowej – Beneficjent zmienił pozycję 26 Koszty wyżywienia dzieci – usługa (wkład własny) na dwie pozycje: poz. 26 Koszty wyżywienia dzieci – zakup produktów żywnościowych i  poz. 29 Koszty wyżywienia dzieci – zatrudnienie personelu kuchni – 1 etat (wkład własny). Ww. zmiany zostały zgłoszone przez Beneficjenta do IZ, jednak nie zostały jeszcze zaakceptowane;

b. błędnie zawartego w formularzach zgłoszeniowych pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, ponieważ ustawa wdrożeniowa nie przewiduje możliwości odbierania od uczestników projektu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej;

c. błędnie zawartego w formularzach zgłoszeniowych oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ na podstawie m.in. ustawy wdrożeniowej, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17.12.2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.470, ze zm.), podanie danych osobowych uczestnika projektu w celu ich przetwarzania jest niezbędne dla realizacji WRPO 2014-2020, a odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Tym samym Beneficjent jest zobowiązany poinformować uczestnika projektu o obowiązku podania danych osobowych, podstawie prawnej, z której ten obowiązek wynika, a także o konsekwencjach odmowy.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 313.2016.V

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03. 01-30-0001/15 pod względem merytorycznym i finansowym

16-18.05.2016 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.

NIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 312.2016.V

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0001/15

pod względem merytorycznym i finansowym

18-20.05.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku oraz harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 04/07/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0001/15, tj. przesunięcie terminów realizacji zadań nr 8, 10, 12, 13, 16, 17 oraz niedokonanie zakupu sprzętu,

b. przekazania błędnych danych dotyczących uczestników projektu w centralnym systemie informatycznym SL 2014.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 311.2016.V

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0002/15

pod względem merytorycznym i finansowym

23-24.05.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.03. 02-30-0002/15-001 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,

b. przekazania błędnych danych dotyczących 3 uczestników projektu w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014,

c. złożenia po terminie wniosku o płatność nr RPWP.07.03. 02-30-0002/15-002,

d. realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 05/07/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0002/15 tj. dokonania zakupu 4 laptopów przeznaczonych dla 4 doradców kluczowych zatrudnionych na umowę o pracę, natomiast tylko 1 laptop został przeznaczony dla doradcy kluczowego, natomiast pozostałe trzy dla: animatorki partnerstw lokalnych, specjalistki ds. monitoringu i kontroli PES oraz specjalisty ds. promocji. Wydatek dotyczący zakupu 3 laptopów jest kwalifikowalny warunkowo do momentu zaakceptowania przez IZ zmian w zakresie przeznaczenia laptopów (Beneficjent w oświadczeniu z dnia 23.05.2016 r. zobowiązał się do wprowadzenia zmian w przedmiotowym zakresie).

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 4.2016.V

Województwo Wielkopolskie, Departament Edukacji i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.03. 03-30-0001/15

pod względem merytorycznym i finansowym

22-24.06.2016 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.

NIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 319.2016.V    

Kasaga Katarzyna Kamińska

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0054/15

13.07.2016 r.

Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:

a. nieprzekazania informacji o zrealizowanych działaniach we wniosku o płatność nr RPWP.08.01. 01-30-0054/15-001, obejmującym okres od 16.08.2015 r. do 21.02.2016 r.,

b. nieprzekazania do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 04/08/2016/DEFS, tj. 13.07.2016 r., danych dotyczących uczestników projektu do centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014,

c. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01. 01-30-0054/15-002 nieprawidłowych danych dotyczących osiągniętych wartości wskaźników,

d. realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku oraz harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 04/08/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0054/15, tj. przesunięcie terminu realizacji zadania nr 1.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 317.2016.V

Gmina Suchy Las

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości
i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0095/15

15.07.2016 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych
ani nieprawidłowości
w realizacji projektu.

NIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 318.2016.V

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „J&P” Janina Krzywicka

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01 .01-30-0055/15 pod względem merytorycznym i finansowym

18-19.07.2016 r.

Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a) zakupów środków trwałych niezaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu - 2 szt. projektorów z ekranem z elementami sensoryki dużej (18 200,00 PLN) oraz globusa – dzień i noc (643,01 PLN.) Zakupy te powodują przekroczenie kwoty przeznaczonej na zakup środków trwałych założonej we wniosku o dofinansowanie projektu tj. 50 600,00 PLN i stanowią wydatek niekwalifikowalny do momentu zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosku o dofinansowanie zawierającego stosowne zmiany. W przypadku kategorycznego uznania ww. wydatków ponoszonych w ramach kosztów bezpośrednich za niekwalifikowalne jednocześnie proporcjonalnemu umniejszeniu ulegną koszty pośrednie. Ponadto ujęto w złożonym wniosku o płatność nr RPWP.08.01. 01-30-0055/15-002, wydatki w ramach kategorii kosztów podlegającej limitom - środki trwałe w wysokości 59 363,02 PLN (zestawienie Beneficjenta z 19.07.2016 r. w zakresie zakupionych środków trwałych przedstawia wydatki w wysokości 58 515,02 PLN), tj. ponad prawidłowy limit dotyczący środków trwałych zaplanowany w projekcie (50 600,00 PLN). Obecnie kwalifikowalne w ramach limitu mogą być tylko środki do kwoty 50 600,00 PLN, natomiast wydatki dotyczące środków trwałych ponad wskazany limit będą uznawane za niekwalifikowalne do momentu zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą wniosku o dofinansowanie zwiększającego limit środków trwałych;

b) zakwalifikowania do udziału w projekcie Uczestniczki Projektu (uczestniczka projektu z terenu gminy Swarzędz tj. spoza obszaru objętego wsparciem - gminy Kostrzyn), niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w pkt. 3.5.3 oraz rozdziału 8 pkt 8.2 ppkt 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. W dniu 03.08.2016 r. Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie poszerzający zasięg oddziaływania projektu (niezaakceptowany do dnia wysyłania Informacji pokontrolnej);

c) rozpoczęcia realizacji projektu w ramach Zadania 4 z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. w terminie niezgodnym z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0055/15;

d) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.01. 01-30-0055/15-002  danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli;

e) niewprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 06/08/2016/DEFS do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 danych dotyczących uczestników projektu oraz danych wszystkich osób zaangażowanych do wykonywania zadań w projekcie do bazy personelu w SL2014.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 114.2016.V

INVENTOR Tomasz Przybylski

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0097/15 pod względem merytorycznym i finansowym

20.07.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:
a) ujęcia wkładu własnego we wniosku o płatność nr  RPWP.08.02. 00-30-0097/15-002 niezgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0097/15,
b) przekazania we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0097/15 w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” w zakresie przedmiotów zamówień i trybów postepowania wraz z uzasadnieniem danych niezgodnych z faktycznie planowanymi działaniami w ramach projektu,
c) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0097/15-00.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 65.2016.V

Centrum Szkoleniowe Green Pencil Paweł Bieniawski

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0348/15

22.07.2016 r. 

Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło:

a) nieoznakowania podręczników oraz notesów logotypami FE, UE i herbem województwa wielkopolskiego. Beneficjent w oświadczeniu z dnia 22.07.2016 r. zobowiązał się do poinformowania wszystkich uczestników o źródle współfinansowania podręcznika i materiałów szkoleniowych (notes, długopis, pendrive) poprzez umieszczenie na certyfikatach odpowiedniej  informacji o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 62.2016.V

EDU-PASJA SP. Z O.O.

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0200/15

25.07.2016 r.

Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:

a) niepełnego zapisu w formularzu rekrutacyjnym dotyczącego spełnienia przez uczestników projektu jednego z kryteriów premiujących,

b) zastosowania w okresie od 01.03 do 07.06.2016 r. wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0200/15-00.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 94.2016.V

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0010/15

pod względem merytorycznym i finansowym

25-26.07.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a) stosowania błędnego logotypu UE przy oznaczaniu dokumentów projektowych,

b) przekazania błędnych danych dotyczących uczestników projektu w centralnym systemie informatycznym SL 2014.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 123.2016.V

Europejska Grupa
Doradcza Sp.
z o.o.
 

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0335/15

pod względem merytorycznym i finansowym

28-29.07.2016 r.
 

Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:
a)   nieujęcia w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 danych dotyczących jednego uczestnika projektu.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
UMWW

DEFS.433. 121.2016.V

Euro – Capital Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0058/15

pod względem merytorycznym i finansowym

08.08.2016 r.

Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:

a) stosowania błędnego logotypu UE przy oznakowaniu strony internetowej projektu.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 118.2016.V

Paweł Truszkiewicz

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0362/15 pod względem merytorycznym i finansowym

08-09.08.2016 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych
ani nieprawidłowości w realizacji projektu.

NIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 111.2016.V

NS Konsulting Sp. z o.o.

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0150/15

pod względem merytorycznym i finansowym

11-12.08.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0150/15-00,

b. niewykazania we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0150/15 w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” danych dotyczących przedmiotów zamówień udzielanych w ramach projektu i trybów postepowania wraz z uzasadnieniem.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 78.2016.V

INTERLOGOS S.C. ANNA OLEJNICZAK, JAROSŁAW OLEJNICZAK

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0037/15 pod względem merytorycznym i finansowym

17.08.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. braku zapisu w dokumentach rekrutacyjnych dotyczącego  jednego kryterium premiującego: wsparcie w zakresie szkoleń kierowane jest wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniu 27.08.2016 r. Beneficjent przesłał za pomocą centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, w zakładce Korespondencja, skany oświadczeń wszystkich uczestników projektu o spełnieniu ww. kryterium. Po zweryfikowaniu przesłanej dokumentacji IZ WRPO 2014+ uznaje, iż dotychczas zrekrutowani uczestnicy projektu spełniają ww. kryterium premiujące;

b. braku dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku na zakup podręczników do nauki języka angielskiego na poziomie A1 – 240 sztuk, co jest niezgodne z § 20 umowy o dofinansowanie. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta spowodowane jest to problemami z komputerem oraz koniecznością sformatowania twardego dysku, na którym znajdowała się ww. dokumentacja. W związku z tym, iż Beneficjent przesłał za pomocą poczty elektronicznej, dokumenty wskazujące aktualną cenę za 1 komplet (podręcznik + ćwiczenia) „Life beginner” oferowaną przez 3 księgarnie internetowe  oraz przedstawił aktualne ceny za inne wydania podręczników dla poziomu A1 z języka angielskiego i biorąc pod uwagę, że od dokonanego zakupu minęło tylko kilka miesięcy, a ceny podręczników nie uległy znacznej zmianie, IZ uznaje dokonany przez Beneficjenta wydatek za zgodny z cenami rynkowymi;

c. przekazania we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0037/15 w pkt 7.3 „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” w zakresie przedmiotów zamówień i trybów postępowania wraz z uzasadnieniem danych niezgodnych z faktycznie realizowanymi działaniami w ramach projektu;

d. stosowania dwóch różnych wzorów oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnych z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0037/15-00;

e. stosowania wzoru Zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania niezgodnego z załącznikiem nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0037/15-00;

f. błędnie zawartego w zgromadzonych indywidualnie od każdego uczestnika, potwierdzeniach otrzymania podręcznika i ćwiczeń, oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zamiast oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, iż dane osobowe będą przetwarzane;

g. błędnego oznakowania dokumentów rekrutacyjnych uczestników projektu – wskazanie błędnej informacji o źródle współfinansowania projektu – nazwy Funduszu lub Programu, wskazanie błędnego tytułu projektu i/lub nieoznakowania dokumentów logotypami FE, UE i herbem województwa wielkopolskiego;

h. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02. 00-30-0037/15-004 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 93.2016.V

TSP Instytut Sp.
z o.o.

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0026/15

pod względem merytorycznym i finansowym

18-19.08.2016 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.

NIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 95.2016.V

SEMIUS Sp.
z o.o.

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0045/15 pod względem merytorycznym i finansowym

22-23.08.2016 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.

NIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 55.2016.V

Informeg
Konrad Skawiński
 

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0046/15

pod względem merytorycznym i finansowym

26.08.2016 r.

Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:
a) objęcia wsparciem w ramach projektu Uczestniczki Projektu, która ze względu na wiek nie spełnia kryterium premiującego dotyczącego objęcia wsparciem w ramach projektu wyłącznie osób w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach. Osoba ta powinna zostać wycofana z zakładki „Monitorowanie uczestników” w systemie SL 2014, a koszty związane z jej udziałem w projekcie nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne,
b) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00- 30-0046/15-00,
c) powierzenia przetwarzania danych osobowych Izbie Młodych Przedsiębiorców, bez dopełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 21 ust. 10 Umowy
o dofinansowanie projektu,
d) zawarcia w formularzach rekrutacyjnych oraz deklaracjach uczestnictwa błędnych oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz błędnych pouczeń o odpowiedzialności karnej zamiast pouczeń o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
e) nieujęcia do rozliczenia kwoty kosztów pośrednich we wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00- 30-0046/15-002,
f) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02. 00-30-0046/15-002 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli, w zakresie błędnego wykazania wniesienia wkładu własnego w wysokości 8 649,33 PLN.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
UMWW

DEFS.433. 69.2016.V

ML s.c.

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości
i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0020/15 pod względem merytorycznym i finansowym

29.08.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02. 00-30-0020/15-003 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,

b. stosowania błędnych zestawów logotypów przy oznaczaniu dokumentów projektowych oraz braku informacji na stronie internetowej o finansowaniu projektu ze środków EFS.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 122.2016.V

Centrum Językowe Idea Sp. z o.o.

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0053/15

pod względem merytorycznym i finansowym

09.09.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a) posiadania Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Centrum Językowym Idea Sp. z o.o. zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Przetwarzającymi Dane Osobowe, które nie zawierają niezbędnych elementów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024),

b) posiadania Ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, która jest niezgodna z art. 39 Ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 110.2016.V

Kąkol Daniela

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0105/15 pod względem merytorycznym i finansowym

12.09.2016 r.

Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:

a) błędnie zawartego w deklaracji uczestnictwa w projekcie pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, ponieważ ustawa wdrożeniowa nie przewiduje możliwości odbierania od uczestników projektu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 79.2016.

WROcomp Szkolenia - Usługi Informatyczne Jerzy Żemła

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0166/15

14.09.2016 r.

Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:

a. zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0166/15-00,

b. zawarcia w formularzach rekrutacyjnych oraz deklaracjach uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej, zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 76.2016.V

Humaneo

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0329/15

pod względem merytorycznym i finansowym

15.09.2016 r.

Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:

a) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0329/15-00.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 83.2016.V

NASZA WIELKOPOLSKA

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0170/15

pod względem merytorycznym i finansowym

16.09.2016 r.

Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:

a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02. 00-30-0170/15-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 125.2016.V

Agnieszka Kułaczkowska
School of English

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0068/15 pod względem merytorycznym i finansowym

19.09.2016 r.

Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:

a) braku wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, do dnia kontroli planowej nr 25/08/2016/DEFS.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 77.2016.V  

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza A. Gawrońska
sp. j.

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0318/15

pod względem merytorycznym i finansowym

20-21.09.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02. 00-30-0318/15-002-01 danych dotyczących wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu niezgodnych w dokumentacją księgową dostępną na kontroli,

b. zawarcia w oświadczeniach UP pouczenia o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 117.2016.V

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0440/15

23.09.2016 r.

Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:

a. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02. 00-30-0440/15-003 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli,

b. braku możliwości odmowy, w deklaracji uczestnictwa w projekcie przez uczestników projektu, wyrażenia zgody na wykorzystanie „wizerunku do celów projektowych, w tym przede wszystkim do zamieszczania fotografii z wizerunkiem na stronach internetowych zawierających treści promujące projekt, w prasie lokalnej oraz materiałach ogólnych promujących projekt”,

c. braku możliwości odmowy podania przez uczestników projektu informacji w zakresie statusu uczestnika w przypadku kryterium „osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań” w dokumencie pn. Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie „Kompetencje TIK dla osób po 50 roku życia”,

d. nieprawidłowego zapisu w dokumencie pn. Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie „Kompetencje TIK dla osób po 50 roku życia”, tj. „przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 …”,

e. zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0440/15-00,

f. niezaktualizowania danych teleadresowych Ministerstwa w oświadczeniu uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych,

g. zamieszczenia w oświadczeniu uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych punktu 8 nakładającego na uczestnika projektu obowiązek udostępnienia danych dotyczących statusu na rynku pracy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie,

h. niezamieszczenia na stronie internetowej projektu (podstrona na stronie o adresie http://doradztwobiznesowe.eu) szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia
w ramach projektu.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 115.2016.V

Biuro Consultingowo-Handlowe „GWARANCJA” Jan Guss

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0251/15 pod względem merytorycznym i finansowym

26.09.2016 r.

Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:

a) błędnie zawartego w formularzach zgłoszeniowych uczestników biorących udział w projekcie pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, ponieważ ustawa wdrożeniowa nie przewiduje możliwości odbierania od uczestników projektu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 126.2016.V

STOWARZYSZE-NIE OSÓB PO ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA "BIODERKO"

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0274/15

27.09.2016 r.

Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:
a) podania w oświadczeniach dot. przetwarzania danych osobowych błędnej nazwy i adresu administratora Centralnego systemu teleinformatycznego,
b) nieujęcia we wniosku o dofinasowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0274/15 części wskaźników wymienionych w § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0274/15-00.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 87.2016.V

Leader School Monika Cylwa
 

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0289/15

29.09.2016 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych
 ani nieprawidłowości w realizacji
 projektu.

NIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
UMWW

DEFS.433. 639.2016.V

Stowarzyszenie Etap

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0003/15 pod względem merytorycznym i finansowym

06-07.10.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.07.03. 02-30-0003/15-002 danych niezgodnych z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli,

b) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.03. 02-30-0003/15-00,

c) niezaktualizowania danych teleadresowych Ministerstwa w oświadczeniu uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz niezaktualizowania nazwy Ministerstwa,

d) zamieszczenia w oświadczeniu uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych punktu 8 nakładającego na uczestnika projektu obowiązek udostępnienia danych dotyczących statusu na rynku pracy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie,

e) powierzenia przetwarzania danych osobowych Grupie Doradczej Polskie Szkolenia Dawid Matyja oraz Trust Profit. Biuro Rachunkowe Romana Wiatr, bez dopełnienia obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 21 ust. 10 Umowy o dofinansowanie projektu.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 64.2016.V

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-nowa

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0030/15

pod względem merytorycznym i finansowym

07.10.2016 r.

Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne dotyczą:

a) objęcia wsparciem w ramach projektu 20 osób, które ze względu na poziom wykształcenia powyżej ISCED 3 nie spełniają kryterium premiującego dotyczącego objęcia wsparciem w ramach projektu wyłącznie osób w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach; w oparciu o powyższe koszty uczestnictwa 20 osób w projekcie w wysokości 3 900,10 PLN (podręczniki – 20 sztuk x 60,00 PLN = 1 200,00 PLN, materiały szkoleniowe – 20 kompletów x 35,00 PLN = 700,00 PLN, egzaminy – 6 osób x 333,35 PLN = 2 000,10 PLN) ujęte w złożonym wniosku o płatność nr RPWP.08.02. 00-30-0030/15-004 stanowią wydatki niekwalifikowalne; ww. koszty zostały umniejszone podczas zatwierdzania wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00-30- 0030/15-004 w dniu 28.10.2016 r.; ze względu na stwierdzone wydatki niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich jednocześnie proporcjonalnemu umniejszeniu uległy koszty pośrednie,

b) złożenia po terminie wniosku o płatność nr RPWP.08.02.00- 30-0030/15-002,

c) zawarcia w formularzach zgłoszeniowych wszystkich UP pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 119.2016.V

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FUND SP. Z O.O.

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0471/15 pod względem merytorycznym i finansowym

10.10.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a) niezapewnienia pełnego dostępu do dokumentacji projektu podczas kontroli projektu w dniu 10.10.2016 r.

b) nieoznakowania miejsca realizacji zajęć komputerowych w Koninie właściwą informacją
o realizacji projektu.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 112.2016.V

„Verva” Kursy językowe dla firm s.c.

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0013/15

pod względem merytorycznym i finansowym

12.10.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02.00- 30-0013/15-00,

b) zawarcia w oświadczeniach UP pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 297 KK (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.) zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 120.2016.V

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0119/15

pod względem merytorycznym i finansowym

14.10.2016 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.

NIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 227.2015.V

Marta Usarewicz Żłobek Baśniolandia

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0013/15

pod względem merytorycznym i finansowym

18.10.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie w zakresie: rekrutacji uczestników projektu, utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, zatrudnienia personelu, adaptacji pomieszczeń (za wyjątkiem łazienki w punkcie w Komornikach), bieżącego funkcjonowania żłobka, zakupów wraz z rozeznaniem rynku (w tym środków trwałych),

b. nieposiadania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych (polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych).

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 66.2016.V

TRUSTCON Sp.
z o.o.

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0300/15 pod względem merytorycznym i finansowym

20.10.2016 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.

NIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 105.2016.V

Point Sp. z o.o.

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0101/15

21.10.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:
a. nieprawidłowego oznakowania dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu logotypami FE, UE i herbem województwa wielkopolskiego, poprzez zastosowanie logotypu Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne zamiast logotypu Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny,

b. stosowania oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0101/15-00,

c. złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.02. 00-30-0101/15-003 po terminie, tj. niezgodnie z terminem wskazanym w § 10 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0101/15-00.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 68.2016.V

Centrum Kształcenia LIDER Damian Królicki

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0179/15 pod względem merytorycznym i finansowym

24.10.2016 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.

NIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 127.2016.V

Ewa Dymek PROGRES

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0269/15

pod względem merytorycznym i finansowym

27.10.2016 r.

Uchybienia stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyły:

a. realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku oraz harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 38/08/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0269/15, tj. nierozpoczęcia do dnia kontroli realizacji zadania nr 2,

b. niezaktualizowania  zapisów w pkt. 5.1.4 Budżet projektu („Personel projektu w kosztach ogółem” i „jako % wartości projektu ogółem”), pomimo wprowadzonych zmian do zapisów wniosku o dofinansowanie w pkt. 5.1.1., dotyczących opisania wynagrodzenia trenera jako zakup usługi i zaznaczenia kolumny Koszty personelu jako „NIE”.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 80.2016.V

Eurosolutions Jan  Dymek
 

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0271/15

pod względem merytorycznym i finansowym

28.10.2016 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień,  wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.

NIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
UMWW

DEFS.433. 63.2016.V

PRIMAS Przemysław Wójcikowski

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości
i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0114/15 pod względem merytorycznym i finansowym

04.11.2016 r.

Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a) rozpoczęcia realizacji projektu w ramach zadania 2 z miesięcznym opóźnieniem, tj. w terminie niezgodnym z informacjami zawartymi w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 40/08/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0114/15,

b) nieujęcia we wniosku o dofinansowanie zadań zleconych w ramach projektu - kwalifikowalność przedmiotowych wydatków uzależniona jest od wprowadzenia odpowiednich zmian we wniosku o dofinansowanie i ich akceptacji przez IZ WRPO 2014+,

c) błędnego opisania dokumentów księgowych, tj. niezgodnie z zał. nr 14 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0114/15-00,

d) zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0114/15-00,

e) nieujęcia do rozliczenia kwoty kosztów pośrednich we wniosku o płatność

nr RPWP.08. 02.00-30-0114/15-005,

f) nierozliczenia we wniosku o płatność nr RPWP.08. 02.00-30-0114/15-005  wkładu własnego, co jest niezgodne z harmonogramem realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0114/15,

g) złożenia po terminie wniosków o płatność nr: RPWP.08.02. 00-30-0114/15-003 i RPWP.08.02. 00-30-0114/15-005,

h) przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02. 00-30-0114/15-005 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,

i) nieaktualizowania na bieżąco harmonogramu realizacji szkoleń na stronie internetowej projektu,

j) nieprzedstawienia podczas kontroli planowej nr 40/08/2016/DEFS oryginału Faktury Vat nr  FS 114/RECOMP/2016.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 754.2016.V

Kancelaria Adwokacka Jarosław Czech

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0115/15

pod względem merytorycznym i finansowym

08.11.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.08.02. 00-30-0115/15-002 danych niezgodnych z danymi udostępnionymi w trakcie kontroli,

b. niepoinformowania IZ o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, tj. Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 282.2015.V

Izabela Tokarska
„DEA KONSULTING”

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0068/15

pod względem merytorycznym i finansowym

09.11.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie,

b. stosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01- 30-0068/15-00 oraz z informacją na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl z dnia 23.09.2016 r. dotyczącą zmiany wzoru przedmiotowego oświadczenia,

c. przekazania błędnych danych dotyczących 3 uczestników projektu w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 88.2016.V

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.03. 01-30-0040/15 pod względem merytorycznym i finansowym

14.11.2016 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.

NIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 265.2016.V

„Akademia Odkrywców” s.c. Agnieszka Ciszewska – Przebieracz, Aleksandra Szydłowska

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0051/15

pod względem merytorycznym i finansowym

16.11.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. zawarcia w kwestionariuszach zgłoszeniowych/deklaracjach uczestnictwa wszystkich UP pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej,

b. zastosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01- 30-0051/15-00.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 258.2016.V

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI JARANTÓW

"OD PRZEDSZKOLAKA DO ŻAKA"

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0044/15

18.11.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. przekazania we wniosku o płatność nr RPWP.06.04. 01-30-0044/15-002 nieprawidłowych danych dotyczących osiągniętych wartości wskaźników,

b. zamieszczenia w oświadczeniu uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych punktu 8 nakładającego na uczestnika projektu obowiązek udostępnienia danych dotyczących statusu na rynku pracy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 221.2016.V

TARIONUS – Centrum Edukacji

i Rozwoju Rynku Pracy s.c.

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0007/15 pod względem merytorycznym i finansowym

21.11.2016 r.

Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:

a) realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie w zakresie: rekrutacji uczestników projektu, utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, zatrudnienia personelu, bieżącego funkcjonowania żłobka.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 259.2016.V

Przedszkole Językowo-Artystyczne „Kraina Marzeń”

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0045/15

pod względem merytorycznym i finansowym

22-23.11.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. uruchomienia żłobka w dniu 02.11.2016 r. mimo braku wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania (wpisu dokonano w dniu 16.11.2016 r.),

b. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 07/06/2016/DEFS w zakresie zadania 3 – Bieżące funkcjonowanie żłobka i zadania 4 -  Doradztwo i poradnictwo (w tym utworzenie i aktualizacja IPD) dla 12 UP pozostających bez pracy,

c. stosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0045/15-00 oraz z informacją na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl z dnia 23.09.2016 r. dotyczącą zmiany wzoru przedmiotowego oświadczenia,

d. zawarcia w oświadczeniach kandydatek na uczestniczkę wszystkich 4 uczestniczek projektu pouczenia o odpowiedzialności karnej, zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, pomimo braku delegacji ustawowej do odbierania od uczestników projektu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

DEFS.433. 757.2016.V

BRC Consulting
Renata Różycka

 

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.02. 00-30-0155/15

pod względem merytorycznym i finansowym

29.11.2016 r.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:
a) zawartego w deklaracjach uczestnictwa pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Ustawa wdrożeniowa (Dz. U. z 2016, poz. 217 ze zm.) nie przewiduje możliwości odbierania od uczestników projektu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej;
b) niewprowadzenia do bazy personelu w systemie SL2014+ danych dotyczących Pracownika Beneficjenta zaangażowanego do wykonywania zadań w projekcie.

TAK

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
UMWW

Anna Drejza
AD Consulting
Biuro Rachunkowe Doradztwo Gospodarcze
i Finansowe, Kursy i Szkolenia

Eurodoradztwo Sp. z o.o.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. złożenia po terminie wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0018/15-002,

ESRP sp. z o.o.

Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie,
b. stosowania opisu dokumentów księgowych niezgodnego z umową o dofinansowanie projektu,
c. braku zaksięgowania dokumentów dotyczących wynagrodzeń personelu,
d. nieprzedstawienia pełnej dokumentacji projektu podczas kontroli,
e. ujęcia do rozliczenia wydatków dotyczących kosztów pośrednich – pojemników do przewożenia oraz naczyń jednorazowych w ramach kosztów bezpośrednich – wydatki niekwalifikowalne w łącznej wysokości: 4 207,09 PLN,
f. zapłaty za faktury za katering wystawione z wyprzedzeniem tj.: za październik 2016 r. wystawiona w dniu 03.10.2016 r., a za listopad 2016 r. wystawiona w dniu
28.10.2016 r. (powyższe faktury zapłacono w dniach: 28.10.2016 r. i 14.11.2016 r.), co jest niezgodne z umowa zawartą z wykonawcą,
g. dokonywania płatności z konta projektowego, z dwóch kont Beneficjenta oraz w gotówce, co nie pozwala jednoznacznie określić źródła finasowania poszczególnych wydatków (w tym wkładu własnego),
h. przekazania błędnych danych we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.01-30-0022/16-002,
i. braku możliwości zweryfikowania liczby uczestników projektu,
j. podpisania dokumentów dotyczących kwalifikowalności uczestników projektu po terminie rozpoczęcia wsparcia (w przypadku 47 UP),
k. wydania upoważnień do przetwarzania danych osobowych niezgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu,
l. przedstawienia do kontroli Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w firmie ESRP sp. z o.o. bez załączników,
m. braku oznakowania dzienników zajęć, informacji na stronie internetowej Beneficjenta oraz umowy o pracę zawartej z Pracownikiem Beneficjenta,
n. nieprawidłowego przeprowadzenia zasady konkurencyjności na usługę kateringu w zakresie:

- niezastosowania klauzul społecznych,

- skrócenia terminu składania ofert o jeden dzień,

- niewysłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców,

- określenia przedmiotu zamówienia bez użycia kodów CPV w zapytaniu ofertowym,

- braku zawarcia w zapytaniu ofertowym wszystkich niezbędnych elementów,

- braku kompletnego protokołu postępowania ze wszystkimi wymaganymi elementami i załącznikami, w tym udokumentowania umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta oraz oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca do czasu złożenia wyjaśnień w przedmiotowej kwestii uznaje wydatki dotyczące przeprowadzonej zasady konkurencyjności w całości za niekwalifikowalne,

Jednocześnie w odpowiedzi na informację pokontrolną Beneficjent przesłał:

- potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców oraz potwierdzenie umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej,

- wyjaśnienia w zakresie przedstawienia wersji roboczej zapytania ofertowego w trakcie kontroli. Ponadto Beneficjent przesłał właściwą wersję zapytania ofertowego zawierającą kody CPV oraz inne niezbędne elementy,

- oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca uznaje wyjaśnienia Beneficjenta oraz przedstawione dokumenty. Po uwzględnieniu wyjaśnień i przedstawionych dokumentów stwierdzono następujące uchybienia w zakresie przeprowadzonej zasady konkurencyjności na usługę kateringu:

- skrócenie terminu składania ofert o jeden dzień,

- niezastosowanie klauzul społecznych,

- brak publikacji informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.

Podsumowując Instytucja Zarządzająca odstępuje od uznania wydatków dotyczących przeprowadzonej zasady konkurencyjności w całości za niekwalifikowalne, ale jednocześnie nakłada na Beneficjenta korektę finansową (kategoria nieprawidłowości indywidualnych – poz. 15 – Nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert oraz poz. 30 – Brak publikacji informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200), w wysokości 5 % wartości wydatków poniesionych na usługę kateringu (poz. 28 we wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.01-30-0022/16). Zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia „W przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości indywidualnych wartość korekt finansowych lub pomniejszeń nie podlega sumowaniu. W przypadku o którym mowa w ust. 1, do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości indywidualnych stosuje się jedną korektę finansową lub jedno pomniejszenie o najwyższej wartości.”

Wydatki związane z przeprowadzoną zasadą konkurencyjności zostaną uznane za kwalifikowalne w 95% na etapie zatwierdzania wniosków o płatność,

o. braku udokumentowania rozeznania rynku przeprowadzonego na wybór terapeuty integracji sensorycznej,
p. prowadzenia dokumentacji projektowej w sposób który uniemożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu,
q. niewprowadzenia do bazy personelu w SL2014 danych dotyczących skontrolowanego personelu zaangażowanego do wykonywania zadań w projekcie oraz wprowadzenia danych Pracownika Beneficjenta, zatrudnionej w ramach kosztów pośrednich, które nie powinny być ujęte w bazie personelu w SL2014.

Ponadto na podstawie przesłanych specyfikacji do faktur za katering oraz zestawienia obecności dzieci stwierdzono wydatki niekwalifikowalne dotyczące zawyżonej liczby posiłków tj.:

•           FV nr 109/2016 z dnia 01.10.2016 r. kwota niekwalifikowalna 1 320,11 PLN (kwota ujęta do rozliczenia minus kwota właściwa), ujęto do rozliczenia 1100 zestawów posiłków x cena netto 9,26 PLN x 1,08 (8% - podatek VAT) = 11 000,88 PLN, wydano 968 zestawów posiłków – 968 zestawów posiłków x cena netto 9,26 PLN x 1,08 (8% - podatek VAT) = 9 680,77 PLN – właściwa kwota kwalifikowalna,

•           FV nr 110/2016 z dnia 03.10.2016 r. kwota niekwalifikowalna 1 420,12 PLN (kwota ujęta do rozliczenia minus kwota właściwa), ujęto do rozliczenia 1122 zestawy posiłków x cena netto 9,26 PLN x 1,08 (8% - podatek VAT) = 11 220,90 PLN, wydano 980 zestawów posiłków – 980 zestawów posiłków x cena netto 9,26 PLN x 1,08 (8% - podatek VAT) = 9 800,78 PLN – właściwa kwota kwalifikowalna,

•           FV nr 111/2016 z dnia 28.10.2016 r. kwota niekwalifikowalna 3 900,31 PLN (kwota ujęta do rozliczenia minus kwota właściwa), ujęto do rozliczenia 1254 zestawów posiłków x cena netto 9,26 PLN x 1,08 (8% - podatek VAT) = 12 541,00 PLN, wydano 864 zestawy posiłków – 864 zestawy posiłków x cena netto 9,26 PLN x 1,08 (8% - podatek VAT) = 8 640,69 PLN – właściwa kwota kwalifikowalna.

Ww. wydatki w łącznej wysokości 6 640,54 PLN zostaną uznane za niekwalifikowalne (FV nr 109/2016 z dnia 01.10.2016 r. kwota niekwalifikowalna 1 320,11 PLN, FV nr 110/2016

z dnia 03.10.2016 r. kwota niekwalifikowalna 1 420,12 PLN oraz FV nr 111/2016 z dnia 28.10.2016 r. kwota niekwalifikowalna 3 900,31 PLN) na etapie zatwierdzania wniosków

o płatność (jednocześnie proporcjonalnemu umniejszeniu ulegną koszty pośrednie).

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.08.01. 01-30-0127/16

Uchybienie stwierdzone podczas kontroli dotyczyło:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

IGD Consulting Sp. z o.o.

Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.06.04. 01-30-0014/15

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW

Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki

Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 12/06/2016/DEFS w zakresie: Zadania 3 – Uruchomienie i utrzymanie klubu dziecięcego przez okres 12 m-cy; Zadania 4 – Działania aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników/czek projektu (IPD); Zadania 5 – Działania aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników/czek projektu - poradnictwo zawodowe, szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy; Zadania 6 – Działania aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników/czek projektu – certyfikowane szkolenia i kursy zawodowe i Zadania 7 – Działania aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników/czek projektu - staże zawodowe.

b. niewniesienia wkładu własnego proporcjonalnie do ponoszonych kosztów dofinansowania, co jest niezgodne z harmonogramem realizacji projektu.

NAPIERAŁA MICHAŁ M TERM.

Uchybienia i wydatki niekwalifikowalne stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

a. realizacji projektu niezgodnie z informacjami zawartymi we wniosku oraz z harmonogramem realizacji projektu zamieszczonym w aktualnym na dzień rozpoczęcia kontroli planowej nr 10/06/2016/DEFS wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0060/15, tj. realizacja Zadania 5 z opóźnieniem;

b. zakwalifikowania do projektu uczestniczki niezgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020  oraz zapisami wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ stwierdza, iż wydatki poniesione przez Beneficjenta, związane z udziałem uczestniczki w ramach projektu, są niekwalifikowalne i wzywa Beneficjenta do przedstawienia kalkulacji kosztów poniesionych w związku z udziałem ww. uczestniczki w projekcie;

c. rozbieżności między dokumentacją rekrutacyjną a formularzem – dane uczestnika dotyczące statusu uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu w przypadku czterech uczestników projektu;

d. zawarcia w formularzach zgłoszeniowych pouczenia o odpowiedzialności karnej zamiast pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, mimo iż ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – ustawa wdrożeniowa (Dz. U. z 2016, poz. 217 ze zm.) nie przewiduje możliwości odbierania od uczestników projektu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej;

e. gromadzenia w formularzach zgłoszeniowych danych osobowych drugiego rodzica, który nie jest uczestnikiem projektu;

f. przekazania błędnych danych dotyczących części uczestników projektu w centralnym systemie informatycznym SL2014;

g. stosowania wzoru oświadczenia uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.04.01-30-0060/15-00 oraz z informacją na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl z dnia 23.09.2016 r. dotyczącą zmiany wzoru przedmiotowego oświadczenia;

h. rozliczenia wyżywienia 25 dzieci (poz. 18 we wniosku o dofinansowanie) niezgodnie ze stanem faktycznym, poprzez ujęcie we wniosku o płatność faktur za usługę cateringową zamiast kosztów zakupu produktów spożywczych i wynagrodzenia kucharki - zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 29.12.2016 r. o błędnym ujęciu faktur, koszty usługi cateringowej stanowią wydatek niekwalifikowalny w łącznej wysokości 22 500,00 PLN; ze względu na stwierdzone podczas kontroli planowej wydatki niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich jednocześnie proporcjonalnemu umniejszeniu ulegną koszty pośrednie;

i. pobierania opłat od rodziców w wysokości i z przeznaczeniem niezgodnym z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ wzywa Beneficjenta do przedstawienia wyjaśnień co do przeznaczenia opłat pobieranych od rodziców;

j. przekazania błędnych danych we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.04. 01-30-0060/15-003 i RPWP.06.04. 01-30-0060/15-004;