do góry ^

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego w 2013 r.


 
Znak sprawy Nazwa jednostki kontrolowanej Zakres objęty kontrolą Termin przeprowadzenia kontroli Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym Wydano zalecenie pokontrolne (tak/nie) Sposób i miejsce udostępniania kontroli
DWP-VII-
1.341.106.2010
Gmina Kazimierz Biskupi
ul. Plac Wolności 1A
62-530 Kazimierz Biskupi
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi Wola Łaszczowa - Sokółki”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 22.11.2012 r. nie stwierdzono nie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
DWP-VII-
1.341.216.2010
Kundzewicz Management
Witold Kundzewicz
os. E. Raczyńskiego 1/42
62-020 Swarzędz
prawidłowość realizacji projektu „Centrum Agroturystyczne – Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 17.12.2012 r. nie stwierdzono nieprawidłowości.
Beneficjent nie osiągnął zakładanego wskaźnika rezultatu realizacji projektu „Liczba osób korzystających z wybudowanej / przebudowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”. Wskaźnik ten zostanie osiągnięty w 2013 r.
nie j.w.
DWP-VII.
1.341.200.2010
Powiat Kępiński
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno,
prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa i wyposażenie obiektu w Kępnie
przy ul. Przemysłowej 10c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego”, dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
04.10.2012 r., Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.

1. Postępowanie przetargowe na przebudowę obiektu w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 2.548.566,53 PLN )- naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 7.03.2011 r., na kwotę 2.013.169,17 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 1.901.681,65 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 71.303,55 PLN, z czego 25.543,35 PLN – WNP – RPWP.05.02.02 -30-011/10-04 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D10/11-00), 31.491,18 PLN – WNP - RPWP.05.02.02 -30-011/10-05 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D12/11-00), 14.269,02 PLN – WNP - RPWP.05.02.02 -30-011/10-08 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D06/12-00)
2. Postępowanie przetargowe na wybór nadzoru – inżyniera kontraktu w celu zapewnienia nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego na przebudowę i wyposażenie obiektu w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego
(tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 80.000,00 PLN )- naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 29.03.2011 r., na kwotę 75.153,00 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 75.153,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 2.817,86 PLN, z czego 1.004,82 PLN – WNP – RPWP.05.02.02- 30-011/10-04 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D10/11-00), 1.004,82 PLN – WNP - RPWP.05.02.02 -30-011/10-05 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D12/11-00), 669,86 PLN – WNP - RPWP.05.02.02- 30-011/10-08 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D06/12-00), 138,36 PLN – WNP - wniosek nie został zaakceptowany .
nie j.w
DWP-VII-
1.341.77.2010
„DPI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Klasztorna 1, 62-563 Licheń Stary
prawidłowość realizacji projektu „Adaptacja gorzelni hrabiego Kwileckiego w Licheniu Starym na obiekt gastronomiczno - hotelarski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 13.12.2012 r. nie stwierdzono nieprawidłowości nie j.w.
DWP-VII-
1.341.138.2010
Eureka sp. z o.o.
ul. Innowatorów 8
Dąbrowa
62-070 Dopiewo
prawidłowość realizacji projektu „Wioska wakacyjna Boszkowo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 20.11.2012 r., 12.12.2012 r., 21.01.2013 r. Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie.
Postępowanie na dostawę i montaż mebli, sprzętu audiowizualnego i nagłaśniającego (tryb przetarg.; wartość szacunkowa zamówienia 715.000,00 PLN)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie, umowa z dnia 27.08.2011 r., na kwotę 896.751,83 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 707.437,50 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 21.223,13 PLN, z czego 10.220,14 PLN – WNP – RPWP.06.01.01-30 -110/09-09 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D12/11-00), 11.002,99 PLN – WNP – RPWP.06.01.01- 30-110/09- wniosek nie został zaakceptowany
Postępowanie na sprzęt informatyczny (tryb zapytanie ofertowe.; wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000,00 EUR)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie, umowa z dnia 23.11.2011 r., na kwotę 22.576,65 PLN, korekta w wysokości 10 %, kwota bazowa 18.000,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 1.080,00 PLN, z czego 1.080,00 PLN – RPWP.06.01.01-30- 110/09-09 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D12/11-00),
Postępowanie na oprogramowanie PMS (tryb zapytanie ofertowe.; wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000,00 EUR)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie, umowa z dnia 22.12.2011 r., na kwotę 51.819,90 PLN, korekta w wysokości 15 %, kwota bazowa 42.130,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 3.791,70 PLN, z czego 3.791,70 PLN – WNP – RPWP.06.01.01- 30-110/09- wniosek nie został zaakceptowany
nie j.w
DWP-VII-
1.433.53.2012
Stowarzyszenie Jarocin XXI
ul. Gołębia 1, 63-200 Jarocin
prawidłowość realizacji projektu „Cyfryzacja kina Echo w Jarocinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 16.01.2013 r. Z nieistotnymi zastrzeżeniami.
W zakresie finansowo-księgowym: wymagane jest sporządzenie aneksu do umowy oraz korekty wniosku o płatność w związku z przedstawioną podczas kontroli fakturą korygującą nr JFPK 1/02/2013/I/K z dnia 14.02.2013 r. na kwoty:
- 7.000,00 PLN brutto za opracowanie Biznes Planu zadania pn. „Cyfryzacja Kina Echo” – koszt kwalifikowalny,
- 1.610,00 PLN brutto za przygotowanie wniosku o dofinansowania wraz z załącznikami dla projektu pn. „Cyfryzacja Kina Echo w Jarocinie” – koszt niekwalifikowalny.
nie j.w.
DWP-VII-
1.433.22.2012
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a, 62-510 Konin
prawidłowość realizacji projektu „Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz
z wyposażeniem dla Centrum Kultury i Sztuki – Kina Oskard w Koninie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
30.11.2012 r. Podczas kontroli stwierdzono prowadzenie dwóch odrębnych księgowości przez Górniczy Dom Kultury „Oskard” w Koninie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, z których wykonywane jest jedno sprawozdanie finansowe składane do Zarządu Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Statystyka sprzedaży biletów - podsumowanie frekwencji i wpływów według wydarzeń potwierdzające wskaźnik „Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury” wydrukowane jest z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, natomiast wpływy za bilety ewidencjonowane są w księgach Górniczego Domu Kultury „Oskard” na koncie 701-04-1 „Sala widowiskowa” oraz na koncie 701-04-2 „Sala Kinowa”. W paragrafie 6 statutu powołanego Uchwałą Nr XV/139/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.09.1999 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej, a dochód osiągnięty z tego źródła służy wspomaganiu zadań statutowych.
Powyższe pozostaje bez konsekwencji finansowych dla beneficjenta.
nie j.w.
DWP-VII.
1.341.30.2009
Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec
prawidłowość realizacji projektu „Zakup tomografu komputerowego, urządzeń do steryzlizatornii oraz sprzętu wysokospecjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 12.12.2012 r. Z istotnymi zastrz.W zakresie rzecz.i finan.real. projektu.Montaż i uruch. sprzętu do centralnej steryl.oraz aparatu RTG Radius R9 DFG w łącznej kwocie 991.844,95 PLN. r. Dotyczyło to łącznie trzech wniosków o płatność.W powyższych wnioskach wykazano niezgodnie z faktycznymi daty odbioru i przyjęcia do ewidencji sprzętu medycznego, a także daty przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi tego sprzętu. Dokumenty te poświadczały dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie wyposażenia centralnej sterylizatorni – protokół odbioru spisany w dniu 09.12.2009 r., dokumenty OT z dnia 01.03.2010 r., podczas gdy budynek w których urządzenia te miały być zamontowane oddany został do użytku dopiero 30.07.2010 r. (protokół odbioru obiektu: Budynek sterylizatorni), a pierwsze próby biologiczne przeprowadzono w dniu 13.09.2010 r.Dofinansowania aparatu RTG Radius R9 DFG w kwocie 200.832,75 PLN, dotyczyło wniosku o płatność: nr WNP-RPWP.05.03.00- 30-005/09-07 za okres od 17.03.2010 r. do 10.08.2010 r.
- kwota wydatków kwalifikowalnych:
• 267.777,00 PLN- faktura nr 437/05/2010 z dnia 18.05.2010 r. na kwotę brutto 363.000,00 PLN zapłacona w dniach 16.06.2010 r. i 10.08.2010 r.
- kwota sfinansowana z EFRR w wysokości 200.832,75 PLN. (w dniu 16.06.2010 r. w kwocie 163.162,52 PLN oraz w dniu 02.09.2011 r. 37.670,23 PLN),
- protokół odbioru aparatu RTG Radius R9 DFG z dnia 18.05.2010 r.,
- dokumenty OT z dnia 05.07.2010 r.,
- kwota amortyzacji w odniesieniu do aparatu RTG Radius R9 DFG przyjętego na stan środków trwałych przed rzeczywistym jego użytkowaniem została skorygowana w październiku 2012 r.
W powyższym wniosku Beneficjent poświadczył przyjęcie tej aparatury do ewidencji środków trwałych dokumentem OT z dnia 05.07.2010 r., podczas gdy faktycznie miało to miejsce po dniu 15.11.2010 r. (15.11.2010 r. to data wpływu protokołu nr : S/RTG/16/2010 z pomiarów promieniowania jonizującego).
nie j.w.
DWP-VII-
1.341.53.2009
Gmina Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo
kontrola trwałości projektu „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 603022P Jaraczewo – Chwałkowo Kościelne na odcinku od km 0,003 do km 2,189 o długości 2,186 km”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 19.02.2013 r. nie stwierdzono nieprawidłości nie j.w.
DWP-VII-
1.341.44.2009
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Zaciszna 5
63-200 Jarocin
kontrola trwałości projektu „Zakup pięciu autobusów komunikacji miejskiej
w Jarocinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
20.02.2013 r. nie stwierdzono nieprawidlowosci nie j.w.
DWP-VII.
1.341.202.2010
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki na odcinku Niekursko – granica województwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 06.02.2012 r., 20.02.2012 r., 21.02.2012 r. Z istotnymi zastrzeżeniami. W zakresie zamówień publicznych poniżej 14.000,00 EUR zamówienie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu. (naruszenie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV- VI, oraz § 4 ust. 8 zobowiązania), postępowanie poniżej 14.000,00 EUR, korekta w wysokości 439,11 PLN, kwota bazowa 5.166,00 PLN, procent korekty 10%, umowa z wykonawcą na kwotę 6.500,00 PLN, wniosek o płatność nr WNP-RPWP.02.01.00 -30-008/10-08 nie poświadczony do KE nie j.w.
DWP-VII-
1.3410.15.2010
Powiat Kościański
Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan
prawidłowość realizacji projektu „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań – Wrocław z m. Widziszewo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. z wyłączeniem:
- zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 22.02.2012 r.,
- zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej przeprowadzaną w dniach od 6 września 2012 r. do 22 stycznia 2013 r.
06.12.2012 r. nie stwierdzono nieprawidlowości nie j.w.
DWP-
077/89/12
Caffe Pizza Grill "Capri" Sławomir Kierzek
ul. Warszawska 32, 62-300 Września
kontrola trwałości projektu „Rozwój Caffe-Pizza-Grill „Capri” Sławomir Kierzek poprzez działania inwestycyjne skutkujące rozszerzeniem działalności”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 19.07.2012 r. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. W toku czynności kontrolnych beneficjent nie przedstawił dokumentów pozwalających wykluczyć uzyskanie nieuzasadnionych korzyści (art. 57, ust. 1, lit. a Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. U. E. Nr L210, s. 25 z późn. zm.) nie jw
DWP-
077/63/12
PPHU Mar-Piek Piotr Kowalewski
ul. Dworcowa 13, 62-035 Kórnik
prawidłowość realizacji projektu „Zakup innowacyjnych urządzeń oraz oprogramowania w firmie PPHU MAR-PIEK Piotr Kowalewski szansą na wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
03.07.2012 r. nie stwierdzono nie jw.
DWP-
077/211/12
Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne
„Metalplast-Technika” sp. z o.o.
ul. Polna 2c, 64-600 Oborniki
kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń szansą na wzrost innowacyjności Przedsiębiorstwa Metalplast - Technika”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 14.12.2012 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/187/12
PBT Zachód Sp. z o.o.
ul. Polna 1A, 62-025 Kostrzyn
kontrola trwałości projektu „Nabycie nowoczesnego wyposażenia prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 12.12.2012 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/214/12
„KIE” Sp. z o.o.
ul. Modrzewiowa 3, Niepruszewo, 64-320 Buk
kontrola trwałości projektu „Utworzenie przez firmę KIE Sp. z o.o. innowacyjnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej dzięki zakupowi nowoczesnych maszyn i sprzętu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 17.12.2012 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/191/12
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Maciej Kaczmarek
ul. Malwowa 46, 60-175 Poznań
kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnych maszyn budowlanych w celu rozbudowy firmy i dywersyfikacji oferowanych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 06.12.2012 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/192/12 , DWP-
077/212/12
PPHU TERMO – PLASTYKA Jarosław Walczak
ul. Kleczewska 65, 62 – 510 Konin
kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnych maszyn kamieniarskich
i oprogramowania drogą do rozbudowy firmy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
19.12.2012 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/181/12
Praktyka Dentystyczna Tomasz Binek,
ul. Mickiewicza 11, 64-830 Margonin
prawidłowość realizacji projektu „Wyposażenie nowej praktyki dentystycznej
w Pile w innowacyjne urządzenia medyczne do leczenia stom. i edukacji pacjentów z obszaru
Płn. Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
13.12.2012 r. nie stwierdzono nie jw.
DWP-
077/28/13 , DWP-
077/6/13
„Sasiak - Sobusiak Pracownia Projektowa” s.c.
Anna Sasiak-Patkowska, Dorota Sobusiak-Fajer
ul. Senatorska 2, 60-326 Poznań
kontrola trwałości projektu „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do rozwoju pracowni projektowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 11.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/25/13
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Dolmar" Ryszard, Lidia, Artur Dobień Spółka Jawna w Donaborowie
Donaborów 62, 63-600 Kępno
kontrola trwałości projektu „Podniesieniu poziomu innowacyjności spółki DOLMAR poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz systemu przygotowania produkcji”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 25.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/42/13
Anna Stachowicz Apteka „Pod Złotą Wagą”
ul. Chojnicka 50, 60-480 Poznań
kontrola trwałości projektu „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa poprzez zakup kompleksowego wyposażenia dla Apteki Pod Złotą Wagą” poprzez inwestycję w innowacyjne technologie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 12.03.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/216/12 , DWP-
077/1/13
Dom Bud Kazimierz Stachowiak
ul. Spółdzielcza 17, 64-111 Lipno
prawidłowość realizacji projektu „Technologia CNC dla rozwoju działalności stolarskiej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 09.01.2013 r. nie stwierdzono nie jw.
DWP-
077/169/12
LST-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las
prawidłowość realizacji projektu „Wyposażenie Laboratorium Efektywności Rozwiązań IT”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 30.11.2012 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-
077/88/12
Pracownia Pojektowa "Format" Anna Szczepaniak - Szeszycka
ul. Śliwińskiego 15, 63-800 Gostyń
kontrola trwałości projektu „Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych umożliwiających rozpoczęcie działalności Pracowni Projektowej "FORMAT””, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
25.07.2012 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/15/12
Przedsiębiorstwo Poligraficzno - Reklamowe
„TONGRAF” Jan Sip
ul. Wojska Polskiego 32-34, 64-920 Piła
kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnych technologii dla zwiększenia innowacyjności firmy Tongraf i wprowadzenia na rynek nowych produktów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 05.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/12/13
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Łępecki & Matuszczak Mariusz Łępecki, Krzysztof Matuszczak spółka jawna
ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
kontrola trwałości projektu „Pozyskanie parku maszynowego czynnikiem determinującym wzrost konkurencyjności oraz dywersyfikacji działalności firmy PHU Łępecki
& Matuszczak”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
17.01.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/16/13 , DWP-
077/30/13
Produkcja – Handel – Usługi „OSSMET” Jerzy Ossowski
ul. Poznańska 79, 62-006 Kobylnica
kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnej giętarki do gięcia rur i profili”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 05.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/14/13
GMW Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 27, 63-720 Koźmin Wielkopolski
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez modernizację parku maszynowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 18.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/2/13
„STANJAN” Lech Gawłowicz
os. H. Cegielskiego 2/13, 62-020 Swarzędz
kontrola trwałości projektu „Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy STANJAN poprzez wprowadzenie kompleksowych usług przeciskowych do budowy infrastruktury teletechnicznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
01.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/3/13
„PLASTWIL” Sp. z o.o. sp. k.
ul. Wierzbowa 2, 64-850 Ujście
kontrola trwałości projektu „Wzrost poziomu innowacyjności firmy PLASTWIL poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji wyrobów dla branży kolejowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 22.01.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/33/13
Zakładu Produkcji Doświadczalnej Automatyki sp. z o.o.
ul. Wysocka 46, 63-400 Ostrów Wlkp.
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ZPDA
Sp. z o.o. w oparciu o zakup nowoczesnych maszyn wykorzystujących innowacyjną technologię produkcyjną”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
13.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/23/13
Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne "Jaxa - Pol" sp. z o.o.
ul. Chemiczna 3, 61-013 Poznań
kontrola trwałości projektu „Rozwój Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „JAXA-POL” Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej koparki gąsienicowej wraz z osprzętem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 18.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/11/13
„TP Food” sp. z o.o.
ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka nr 8 lok. 2-018, 61-131 Poznań
kontrola trwałości projektu „Nowa inwestycja w firmie TP Food szansą
na rozpoczęcie działalności mikroprzedsiębiorstwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
30.01.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/8/13
PALAB SZCZESZEK Sp. J.
ul. Strumykowa 15, 62-030 Luboń
prawidłowość realizacji projektu „Nowe usługi w zakresie badań nieniszczących konstrukcji po zakupie specjalistycznej aparatury kontrolno pomiarowej przez PALAB SZCZESZEK spółka jawna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
29.01.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-
077/44/13
„FOTIS SOUND” Tzokas Fotios
ul. Leśna 35a, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Fotis Sound na rynku krajowym i zagranicznym poprzez zakup innowacyjnych urządzeń nagłośnieniowo - oświetleniowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 07.03.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/40/13
„FOTIS SOUND” Tzokas Fotios
ul. Leśna 35a, Dąbrowa, 62 - 070 Dopiewo
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy FOTIS SOUND poprzez zakup innowacyjnych urządzeń nagłośnieniowo-oświetleniowych oraz oprogramowania wspomagającego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
07.03.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/54/13
„KONTEKST” sp. z o.o.,
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań
kontrola trwałości projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie wydziału przetwórstwa tworzyw sztucznych - laminatów na bazie żywic
z wypełniaczami”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
15.03.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-
077/163/12
NUVARRO Sp. z o. o.
ul. Szkolna 21a, 62-500 Konin
prawidłowość realizacji projektu „Budowa Centrum Transferu Technologii NUVARRO w gminie Kazimierz Biskupi” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 12.11.2012 r. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na podstawie KC na roboty budowlane - budowa centrum transferu technologii. Za naruszenia zostanie nałożona korekta: stawka 15%, kwota bazowa: 885.930,00 PLN, kwota korekty: 79.733,70 PLN, nie jw.
DWP-
077/58/13
Fabryka Mebli „Ceglewski” Sławomir Ceglewski
ul. Słupecka 45, Piotrowice, 62-400 Słupca
kontrola trwałości projektu „Wzrost innowacyjności F.M.S. Ceglewski poprzez zakup innowacyjnych maszyn produkcyjnych i urządzeń laboratoryjnych oraz systemu zarządzania produkcją”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 19.03.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.

DWP-
077/26/13, DWP-
077/49/13

Jakub Rzeźnik NZOZ „Centrum Medyczne” Jakub Rzeźnik
ul. Jana Pawła II 27, 64-730 Wieleń
kontrola trwałości projektu „Wyposażenie Centrum Medycznego w Wieleniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 27.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.433k-4/12
Beneficjent: Powiat Chodzieski, ul. Wiosny 1, 64-800 Chodzież
Realizacja projektu:Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu,Milcz 4, 64-800 Chodzież
prawidłowość realizacji projektu „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 16.10.2012 r. 1.w zakresie zamówień publicznych:Przetarg nieograniczony na aktywizację terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie: w dokumentach opisując przedmiot zamówienia użył znaku zastrzeżonego opisując rury stalowe spiralne karbowane (HelCor ® ). Na ten wyrób wydana została przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów aprobata techniczna, w której wskazano jako jedynego producenta ViaCon as, Gävle Vägtrummor AB oraz ViaCon Polska sp. z o.o., zaś jako krajowego przedstawiciela producenta ViaCon Polska sp. z o.o. Taki opis przedmiotu zamówienia narusza przepis art. 29 ust. 3 pzp, który stanowi, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.Działanie takie skutkuje korektą finansową w wysokości 10 %
2.W zakresie rzeczowym:Zakładane rezultaty realizacji projektu, zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie zostaną osiągnięte do 31.12.2013 r.
nie j.w
DWP-VII-
1.341.23.2010
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
kontrola trwałości „Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 28.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w
DWP-VII-
1.341.62.2010
Powiat Gnieźnieński
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
kontrola trwałości projektu „Przebudowa – remont drogi powiatowej nr 2168P (Palędzie Dolne) – granica województwa - Kruchowo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 15.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu nie j.w.
DWP-VII.
1.341.137.2010
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusa
ul. Kilińskiego 23, 63-100 Śrem
prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obszaru poprzemysłowego w Śremie na Katolickie Centrum Edukacji i Kultury – etap I”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 10.12.2012 r., 22.01.2013 r. Postępowanie na nadzór inwestorski- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie umowa z dnia 26.04.2011 r., na kwotę 86.100,00 PLN, korekta w wysokości 5%, korekta finansowa EFRR: łącznie 3.228,75 PLN, z czego 1.291,50 PLN pozostało do odzyskania 1.291,50 PLN; Postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania wraz z instalacją i uruchomieniem - naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie, umowa z dnia 09.12.2010 r., na kwotę 143.411,00 PLN, korekta w wysokości 25%, korekta finansowa EFRR: łącznie 25.320,11 PLN, z czego 25.320,11 PLN Postępowanie na dostawę instrumentów muzycznych- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych IZ (tabela 2 punkt 6), faktura z dnia 15.11.2010 r., na kwotę 17.751,00 PLN, korekta w wysokości 10 %, kwota bazowa 17.751,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 1.331,33 PLN, z czego 1.331,33 PLN Postępowanie na dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej (tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000,00 EUR)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie umowa z dnia 08.08.2011 r., na kwotę 50.050,00 PLN, korekta w wysokości 10 %, kwota bazowa 50.049,99 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 3.753,75 PLN, z czego 3.753,75 PLN Postępowanie na dostawę mikroskopów biologicznych (tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000,00 EUR)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie umowa z dnia 08.08.2011 r., na kwotę 18.905,10 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 18.904,61 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 708,92 PLN, z czego 708,92 PLN. Postępowanie na dygestorium (tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000,00 EUR)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie umowa z dnia 08.08.2011 r., na kwotę 14.918,00 PLN, korekta w wysokości 10 %, kwota bazowa 14.918,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 1.118,85 PLN, z czego 1.118,85 PLN nie j.w
DWP-VII-1.341.104.2010 Powiat Poznański
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Partner
Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach „BYĆ POTRZEBNYM”
Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska
prawidłowość realizacji projektu „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
28.01.2013 r. – kontrola w siedzibie Beneficjenta; Postępowanie na wykonanie studium wykonalności (zamówienie poniżej 14.000,00 EUR) - naruszenie zapisów Regulaminu konkursu nr 05/V/2009 ogłoszonego w dniu 23.07.2009 r.zamówienie zrealizowane bez przeprowadzenia procedury porównania co najmniej trzech ofert.W związku ze stwierdzonym naruszeniem wydatek w wysokości 20.740,00 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny, Koszt wynikający z faktury VAT nr 24/09/FVS z dnia 21.08.2009 r. na kwotę brutto: 20.740,00 PLN.2.Postępowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego – etap II – beneficjent naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez przeprowadzenie negocjacji co do ceny oferty tylko z jednym wykonawcą.W związku ze stwierdzonym naruszeniem (umowa z dnia 23.04.2012 r. na kwotę 18.450,00 PLN) wydatek w wysokości 5.763,52 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny, WNP. Koszt wynikający z faktury VAT nr 065/VAT/2012 z dnia 23.08.2012 r. na kwotę brutto: 18.450,00 PLN. Faktura nr 24/09/FVS z dnia 21.08.2009 r., za studium wykonalności dla projektu „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW” na kwotę brutto: 20.740,00 PLN,umowa na studium wykonalności nr ZP.3437-21/09 z dnia 10.08.2009 r. - w tym wydatki kwalifikowalne 20.740,00 PLN (w tym kwota sfinansowana z EFRR w dniu 16.06.2010 r.: 15.555,00 PLN), naruszenie paragrafu 11 umowy o dofinansowanie. 2) faktura nr 065/VAT/2012 z dnia 23.08.2012 r., za nadzór inwestorski nad zadaniem „Rewaloryzacja parku w Owińskach – urządzenia dydaktyczno zabawowe W i P. umowa ZI 8/2012 z 23.04.2012 r.” na kwotę brutto 18.450,00 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 5.763,52 PLN ( kwota z EFRR - 4.322,64 PLN,naruszenie paragrafu 11 umowy o dofinansowanie. nie j.w
DWP-VII-
1.341.81.2009
Beneficjent:
Powiat Kolski
ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
Realizujący projekt:
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz - Rybno”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem:
zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej zgodnie z podsumowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.02.02.02- 30-095/08 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz – Rybno” w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na lata 2007-2013 ,
zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 27.05.2011 r.
07.03.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w realizacji projektu. nie j.w
DWP-VII-
1.341.71.2009
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem:
zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 30.06.2010 r.,
zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej zgodnie z podsumowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.02.02.01- 30-005/08 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta” w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (sygnatura pisma: UKS3091/W2E2/722/ 21/12/11/606 z dnia 19.03.2013 r.).
11.09.2012 r., 15.01.2013 r. Postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i studium wykonalności na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach Miasta Leszna
(tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 456.279,67 PLN)- naruszenie art. art. 7 ust 1, art. 40 ust. 6 pkt 2, art. 41, art.25 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 17.06.2008 r, na kwotę 494.100,00 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 440.084,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 11.002,10 PLN,
nie j.w
DWP-VII-1.341.116.2010 Miasto Konin
ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin
kontrola trwałości projektu „Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie – etap II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 21.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu nie j.w
DWP-VII-
1.341.45.2009
Miejski Zakład Komunikacji S.A.
ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
kontrola trwałości projektu „Zakup 5 autobusów niskopodłogowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 05.04.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu nie j.w.
DWP-VII-
1.341.49.2009
Powiat Grodziski
ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3577P na odcinku Łubnica – Grodzisk Wlkp.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 04.04.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.36.2010
Powiat Grodziski
ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
kontrola trwałości projektu „Remont drogi powiatowej nr 2754P na odcinku Albertowsko – Kąkolewo – Grodzisk Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 04.04.2013 r Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.
 
nie j.w.
DWP-VII-
1.433.1.2012
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
prawidłowość realizacji projektu „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki w m. Żerniki” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Kontrola dokumentów w siedzibie beneficjenta: 15.04.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie j.w.
DWP-VII-
1.433.38.2012
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Kontrola dokumentów w siedzibie beneficjenta: 15.04.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości nie j.w
DWP-VII-1.433k.12.2012 Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
11.03.2013 r. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie.
Postępowanie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (zamówienie poniżej 14.000,00 EUR) - naruszenie zapisów §11 umowy o dofinansowanie projektu – zamówienie zrealizowane z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców.
W związku ze stwierdzonym naruszeniem (umowa z dnia 24.09.2012 r. na kwotę 6.396,00 PLN) wydatek w wysokości 5.535,00 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny, Koszt wynikający z faktury VAT nr 63/ZUT/2012 z dnia 20.12.2012 r. na kwotę brutto: 6.396,00 PLN.
nie j.w
DWP-VII-
1.433.44.2012
Śremski Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem
prawidłowość realizacji projektu „Cyfryzacja Kinoteatru SŁONKO w Śremie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 12.03.2013 r. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.1.2009
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
kontrola trwałości „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 27.02.2013 r. Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźniki rezultatu nie zostały utrzymane. Beneficjent pismami z dnia 18.02.2011 r. i 22.02.2012 r. poinformował Urząd Marszałkowski o nie utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.
nie j.w
DWP-VII-
1.341.93.2010
Gmina Śrem
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
kontrola trwałości projektu „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Śremie, Etap I – Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 10.04.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu nie j.w.
DWP-VII-
1.433-3/11
Powiat Kolski
ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 11.05.2011 r. w zakresie zam. pub.:Postęp. przetar. na przeb. ul.Bogumiła w Kole e.I od km 0+130,25 do km 0+963,50, PZD/PN/22/2007 (tryb udz. zam: przet.nieogran.; wart. szac. zam. 1.480.573,92 PLN)- nar.art. 7 ust. 1 Pzp, um. z dn.5.09.2007 r., na kwotę 1.799.498,23 PLN, kor.w wys.kw. bazowa 1.519.057,86 PLN, kor.fin. EFRR: łącznie 37.976,45 PLN, z czego 37.976,45 PLN.Postęp. przet. na rob. bud. przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Bogumiła w Kole na odcinku od km 0+130 do km 0+963,50, PZD/PN/18/2007 - nar. art. 7 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 31.07.2007 r., na kwotę 342.548,92PLN, korekta w wysokości 5 %, kw. baz. 340.469,11 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 8.511,73 PLN, z czego 8.511,73 PLN,Postęp. przet. na roboty budowlane przebudowa na ul.Bogumiła w Kole na odcinku od km 0+130,25/0+176,50 oraz km 0+862,27/0+962,27 i etap II na odcinku od km 0+000,00/0+130,25, PZD/PN/4/2008 (tryb udzielenia zamówienia: przet. nieogr; war. szac. zam. 1.416.746,00 PLN)- naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 07.04.2008 r., na kwotę 1.739.230,35 PLN, kor. w wys. 5 %, kw. baz. 1.291.279,66 PLN, kor. finan. EFRR: łącznie 32.281,99 PLN, z czego 32.281,99 PLN. W zakr. rzecz:Czynności kontrolne nie potwierdziły zasadności kosztów kwalifikowalnych w zakr. nadzoru inwestorskiego (um: z dn. 5.09.2007r. 9.600,00 PLN;z dn. 5.09.2007r. 1.464,00PLN;z dn.31.07.2007r. 4.000,00PLN; z dn. 5.09.2007r. 7.000,00PLN; z dn.15.10.2007r. 1.500,00PLN, z dn. 7.04.2008r. 1.700,00PLN;z dn. 7.04.2008r. 9.800,00PLN; z dn. 7.04.2008r. 2.000,00PLN; z dn. 7.04.2008r. 5.800,00PLN; zlecenia z dn. 4.10.2007r. 489,46PLN; faktura z dn. 3.06.2011r. 9.000,00PLN) z uwagi na rozbieżności i nieścisłości w prot. odb. rob. i rozl z Wyką. Kontrola nie potwierdziła również kwalif. kosztów zw. z przeb. sieci gazowej (um. z dn. 15.10.2007r. 54.550,08 PLN), zaliczając powyższe prace do robót dodatkowych. Nar. par. 4 um. o dofinansowanie. Powyższe wydatki stanowią wydatek niekwalifikowalny. nie j.w
DWP-VII-
1.341.65.2009
Miasto Leszno
ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
kontrola trwałości projektu „Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 9.04.2013 r. Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźniki rezultatu nie zostały utrzymane. Beneficjent pismem z dnia 15.04.2013 r. poinformował Urząd Marszałkowski
o nie utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.
nie j.w
DWP-VII-1.341.118.2010 Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
kontrola trwałości projektu „Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie Gminy Września – przygotowanie terenów inwestycyjnych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 23.04.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.22.2009
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki
kontrola trwałości „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach celem uruchomienia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz modernizacji Pracowni Rtg” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 06.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w
DWP-VII-1.341.123.2010 Gmina Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
kontrola trwałości projektu „Zagospodarowanie plaży jeziora Lusowskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 19.04.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu nie j.w
DWP-VII-
1.341.27.2009
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów
kontrola trwałości „Zwiększenie zakresu usług medycznych w Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 29.04.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.7.2010
Gmina Mycielin
Słuszków 27, 62-831 Korzeniew
kontrola trwałości projektu „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Dzierzbinie - Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
15.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-1.341.111.2010 Gmina Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
kontrola trwałości projektu „Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej
w Murowanej Goślinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
14.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.43.2009
Gmina Ślesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
kontrola trwałości projektu „Budowa przystani wodnej w Ślesinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 13.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-1.341.122.2010 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
ul. Poniatowskiego 25, 62-600 Koło
kontrola trwałości „Szybka diagnostyka i skuteczna pomoc chirurgiczna
w SPZOZ w Kole poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
18.04.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu nie j.w.
DWP-VII-
1.433.51.2011
Powiat Średzki
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
Partner:
Gmina Środa Wielkopolska
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
Realizacja projektu:
Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
ul. Libelta 2
63-000 Środa Wlkp.
: prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa ulic Brodowskiej – Żwirki i Wigury – Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 23.11.2012 r. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.I. Postępowanie przetargowe na przebudowę ulic Brodowskiej – Żwirki i Wigury- Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P,2410P w Środzie Wielkopolskiej
(tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 12.946.338,71 PLN )- naruszenie art. 7 Pzp, umowa z dnia 14.09.2011 r., na kwotę 9.833.344,93 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 7.863.005,28 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 314.520,21 PLN, II. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla przebudowy ulic Brodowskiej – Żwirki i Wigury- Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P,2410P w Środzie Wielkopolskiej - (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 81.466,00 PLN )- naruszenie art. 7 i art. 25 ust. 1 i 2 Pzp, umowa z dnia 14.04.2010 r., na kwotę 93.940,00 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 93.940,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 3.757,60 PLN III. Promocja projektu – naruszenie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 oraz par. 11 ust. 4 umowy o dofinansowanie, umowa z dnia 22.10.2012 r., na kwotę 4.372,65 PLN, korekta w wysokości 10 %, kwota bazowa 4.372,65 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 349,81 PLN,– WNP - wniosek nie został zaakceptowany IV. Nadzór archeologiczny - naruszenie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 oraz par. 11 ust. 4 umowy o dofinansowanie, umowa z dnia 15.09.2011 r. na kwotę 8.000,00 PLN, korekta w wysokości 15 %, kwota bazowa 8.000,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 960,00 PLN,
nie j.w
DWP-VII-1.341.125.2010 Gmina Chodzież
ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
kontrola trwałości projektu „Budowa drogi gminnej Konstantynowo – Zacharzyn w Gminie Chodzież od km 0+000 do km 2+256”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 22.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-1.341.194.2010 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy
ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl
prawidłowość realizacji projektu „II Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa Nowy Tomyśl 2011”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 21.09.2012 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie j.w
DWP-VII-
1.341.26.2009
Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
w Chodzieży
ul. Stefana Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież
kontrola trwałości „Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 05.06.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.45.2010
Powiat Złotowski
Al. Piasta 32, 77-400 Złotów
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek – Złotów na odcinku Lędyczek – Radawnica”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 04.06.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.37.2009
Powiat Złotowski
Aleja Piastów 32, 77-400 Złotów
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P i 1010P na odcinku o długości 11,6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Jastrowiu do miejscowości Borucino”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 04.06.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu nie j.w.
DWP-VII-
1.341.46.2010
Powiat Nowotomyski
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P i 2739P na odcinku Wąsowo Leśniczówka – Kuślin – Michorzewo wraz z budową ronda w miejscowości Kuślin”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 23.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.433-31.2012
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
Zakres kontroli doraźnej: sprawdzenie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, na modernizację bloku operacyjnego oraz realizację rzeczową. 10.09.2012 r. Postępowanie przetargowe na kompleksową modernizację Bloku Operacyjnego z pełnym wyposażeniem sal operacyjnych (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.; wartość szacunkowa zamówienia 8.774.907,89 PLN)- naruszenie art 7 pzp, art. 31 ust. 1 pzp, art. 36 ust. 1 pkt 3 pzp, art. 42 ust. 1 pzp, art. 45 ust. 4 pzp, art. 26 ust. 3 pzp, art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, art. 144 pzp, art. 29 ust. 2 pzp w związku z art. 7 ust. 1 pzp umowa z dnia 11.06.2010 r., na kwotę 9.982.966,04 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 9.288.664,43 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 348.324,92 PLN, z czego 203.893,75 PLN
Postępowanie przetargowe na wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy oraz przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich Bloku Operacyjnego (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.; wartość szacunkowa zamówienia 49.180,00 PLN)- naruszenie art. 7 pzp, art. 26 ust. 3 pzp, art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, art. 144 pzp, umowa z dnia 30.04.2009 r., na kwotę 65.880,00 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 65.880,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 2.470,50 PLN, z czego 2.470,50 PLN
nie j.w.
DWP-VII-
1.341.42.2009
Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku sp. z o.o.
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
kontrola trwałości „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 27.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu nie j.w.
DWP-VII-
1.341.80.2009
Powiat Kościański
Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan
kontrola trwałości projektu „Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3906P Czacz – Widziszewo; Powiat Kościański; Województwo Wielkopolskie od km: 0+000,00 do km: 5+093,75”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 21.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu nie j.w.
DWP-VII-
1.341.86.2010
Powiat Średzki
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
kontrola trwałości „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 06.06.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu nie j.w.
DWP-VII-1.341.149.2010 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa powojskowego budynku J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego wizytą monitorującą w dniu 22.08.2012 r. ( protokół z wizyty monitorującej z dnia 04.03.2013 r.) oraz z wyłączeniem kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych 17.06.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie j.w.
DWP-VII-1.341.147.2010 Gmina Gostyń
ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń
kontrola trwałości projektu „Rozwój infrastruktury technicznej w Strefie Ekonomicznej Czachorowo” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 11.06.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu nie j.w.
DWP-VII-1.3410.19.2010 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań
prawidłowość realizacji projektu „Rewitalizacja i modernizacja zabytkowego budynku głównego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 29”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 25.06.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie j.w.
DWP-VII-1.341.127.2010 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,
Aleja Powstańców Wielkopolskich 18,
63-400 Ostrów Wielkopolski
prawidłowość realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem prawidłowości udzielania zamówień publicznych 09.05.2013 r. Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.31.2011
BMC Hotels sp. z o.o.
Ul. Dworcowa 15, Boszkowo,
64-140 Włoszakowice,
prawidłowość realizacji projektu „Podniesienie standardu usług i modernizacji CKW Sułkowski w Boszkowie wraz z zagospodarowaniem plaży”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 26.06.2013 r. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. nie j.w.
DWP-VII-1.341.102.2010 Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno
prawidłowość realizacji projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą doraźną przeprowadzoną w dniach 17.10.2011 r., 18.10.2011 r., 03.11.2011 r. oraz 04.11.2011 r. zakończoną 29.11.2011 r. oraz kontrolą na dokumentach zamówień publicznych zakończoną 31.01.2013 r. 16.07.2013 r. nie stwierdzono nie j.w.
DWP-VII-
1.433.50.2012
Apollo sp. z o.o.
ul. Ratajczaka 18, 61-815 Poznań
prawidłowość realizacji projektu „Cyfryzacja kina Apollo w Poznaniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych 21.06.2013 r. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.68.2009
Gmina Miasto Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
kontrola trwałości projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie”, dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
08.08.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.433k.2.2013
Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Śremie
ul. Mickiewicza 95
63-100 Śrem
prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień publicznych przeprowadzonej w dniu 14.06.2013 r. 21.08.2013 r. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. nie j.w.
DWP-VII-1.341.157.2010 Gmina Jarocin
al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
prawidłowość realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych
w miejscowości Golina – Gmina Jarocin”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień publicznych przeprowadzonej w dniu 24.07.2013 r.
30.08.2013 r. Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości. nie j.w.
DWP-VII-
1.433.36.2011
Miasto Luboń
Plac Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń
prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 26.07.2012 r. 20.08.2013 r. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. nie j.w.
DWP-VII-
1.433.14.2011
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu określonego w podsumowaniu ustaleń dokonanych podczas kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Audytową (UKS3091/W2E1/722/5/13/7/606) w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z wyłączeniem kontroli na dokumentach dotyczących zamówień publicznych.
10.06.2013 r., 11.06.2013 r., 20.08.2013 r., 09.09.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.51.2010
Beneficjent:
Powiat Szamotulski
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły
Realizujący projekt:
Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach
ul. Bolesława Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882P Chełmno – Duszniki na długości ok. 7,257 km” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 27.08.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.19.2010
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
kontrola trwałości projektu „Modernizacja obiektu rekreacyjno - sportowego „PIASKI - SZCZYGLICZKA” w Ostrowie Wielkopolskim dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 04.09.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu nie j.w.
DWP-VII-1.341.172.2010 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
kontrola trwałości projektu „Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 06.09.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.61.2010
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno
kontrola trwałości „Podniesienie standardów obsługi pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie poprzez zakup nowych urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 29.08.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.19.2009
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie,
ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków
kontrola trwałości „Zakup aparatu USG, zestawu wideo endoskopów, aparatu do znieczuleń, wieży laparoskopowej oraz sterylizatorów dla Szpitala Powiatowego w Czarnkowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 17.09.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.9.2010
Beneficjent
Powiat Koniński
Aleje 1-go Maja 9, 62-510 Konin
Realizujący projekt:
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
ul. Świętojańska 20D, 62-500 Konin
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra – Skulska Wieś na odcinku Wilczogóra - Wturek”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 12.09.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu nie j.w.
DWP-VII-
1.341.29.2010
Beneficjent
Powiat Koniński
Aleje 1-go Maja 9, 62-510 Konin
Realizujący projekt:
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
ul. Świętojańska 20D, 62-500 Konin
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra – Skulska Wieś na odcinku Wturek - Skulska Wieś”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 12.09.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-
1.341.96.2010
Beneficjent:
Powiat Kolski
ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
Realizujący projekt:
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
ul. Toruńska 200, 62-200 Koło
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3407P Krzykosy - Bierzwienna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
11.09.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-1.341.170.2010 Gmina i Miasto Pyzdry,
ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górne Grądy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 13.09.2013 r. Stwierdzono drobne uchybienie: beneficjent oświadczeniem z dnia 13.09.2013 r., potwierdził że we wniosku o dofinansowanie błędnie przyjął jednostkę do wskaźnika. Badania natężenia ruchu wykonał w jednostkach wobec (błędnie) zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie . nie j.w.
DWP-VII-1.341.176.2010 Gminy Chocz,
ul. Rynek 17, 63-313 Chocz,
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowolipsk, Gmina Chocz, Powiat Pleszewski, Województwo Wielkopolskie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 19.09.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu nie j.w.
DWP-VII-1.341.171.2010 Gminy Gizałki,
ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki,
kontrola trwałości projektu „Budowa drogi gminnej Obory – Wronów nr 602035, km 0-2+2,6938 łączącej drogi wojewódzkie nr 442 i 443”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 18.09.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie j.w.
DWP-VII-
2.341-286/10
Eureka Technology Park Sp. z o. o.
ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo
prawidłowość realizacji projektu „Budowa parku naukowo-technologicznego
w miejscowości Dąbrowa” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
21.01.2013 r., 04.02.2012 r. Stwierdzono uchybienia bez skutków finansowych. nie jw.
DWP-VII-
2.341-176/09
NZOZ "Centrum Medyczne" Jakub Rzeźnik Kontrola trwałości projektu w zakresie osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu, archiwizacji i promocji projektu oraz zachowania zgodności z zapisami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 27.02.2013 r. Bez zastrzeżeń nie jw.
DWP-VII-
2.341-179/10
Griltex Polska spółka z o.o. Kontrola trwałości projektu w zakresie osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu, archiwizacji i promocji projektu oraz zachowania zgodności z zapisami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 15.02.2013 r. Bez zastrzeżeń nie jw.
DWP-VII-
2.341-228/10
Sławomir Stróżyk P.P.H.U. ”STRO-STAL” Kontrola trwałości projektu w zakresie osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu, archiwizacji i promocji projektu oraz zachowania zgodności z zapisami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 05.03.2013 r. Wskaźniki rezultatu wskazane we wniosku o dofinansowanie na dzień kontroli nie zostały w całości osiągnięte i utrzymane. nie jw.
DWP-VII-
2.341-242/10
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Samir Ibrahim Kontrola trwałości projektu w zakresie osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu, archiwizacji i promocji projektu oraz zachowania zgodności z zapisami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 05.03.2013 r. Wskaźniki rezultatu wskazane we wniosku o dofinansowanie na dzień kontroli nie zostały w całości osiągnięte i utrzymane. nie jw.
DWP-VII-1.341.155.2010 Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
kontrola trwałości projektu „Remont drogi gminnej nr 642542P Brudzew - Tarnowa” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 26.09.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.341.27.2010
Gminy Złotów
ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór – Górzna – północnej obwodnicy miasta Złotowa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 20.09.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.433.49.2012
Kino Malta Robert Dorna
ul. Rybaki 6a, 61-883 Poznań
prawidłowość realizacji projektu „Cyfryzacja kina Malta poprzez inwestycję w środki trwałe”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych 24.06.2013 r. nie stwierdzono nie jw.
DWP-VII-
2.341-418/10
„STOLPOL” Lange i Wspólnicy Spółka Jawna
Drożyska Wielkie 49, 77-424 Zakrzewo
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności STOLPOL Lange i Wspólnicy Sp. j. dzięki wdrożeniu innowacyjności procesowej i produktowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 14.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.433-4/11
„EKOLAB” sp. z o.o.
ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Ekolab Sp. z o.o. poprzez zakup siedziby spółki jak i sprzętu badawczego pozwalającego na oferowanie nowych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 18.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.433k.1.2012
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno
prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania
i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – zadanie 2”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013, z wyłączeniem postępowań objętych kontrolą na dokumentach z dnia 06.05.2013 r.
30.09.2013 r. nie stwierdzono w ramach kontroli. nie jw.
DWP-VII-
1.341.88.2009
Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z siedzibą
w Milczu
Milcz 4, 64-800 Chodzież
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi Nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 07.08.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.341-141/10
Powiat Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
kontrola trwałości projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu rolniczego dla ZS Nr 3 w Ostrzeszowie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
03.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.341.41.2010
Gmina i Miasto Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków
kontrola trwałości projektu „Budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 08.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.120.2010 Gmina Stare Miasto
ul. Głowna 16 B, 62 – 571 Stare Miasto
kontrola trwałości projektu „Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Żdżary i Krągola” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 10.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.134.2010 Powiat Nowotomyski
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
kontrola trwałości projektu „Podniesienie jakości kształcenia ustawicznego w ZSRCKU w Trzciance poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technologicznego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 2.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.341.78.2009
Miasto Kalisz
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
kontrola trwałości projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 4.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.
 
nie jw.
DWP-VII-
1.341.79.2009
Powiat Międzychodzki
ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód – Dzięcielin – Skrzydlewo na odcinku od ul. Słonecznej do drogi krajowej nr 24”, dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
09.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.341.60.2010
Gmina Grodzisk Wielkopolski
ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
kontrola trwałości projektu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Grodziska Wielkopolskiego do Woźnik” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 16.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.
 
nie jw.
DWP-VII-
2.433.26.2013
Zakład Przemysłu Drzewnego "ROMA" sp. z o.o.
ul. Klasztorna 23, 62-130 Gołańcz
prawidłowość realizacji projektu „Zwiększenie konkurencyjności Z.P.D. „ROMA” poprzez zakup nowoczesnej linii do obróbki drewna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 06.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-VII-
1.433.21.2011
Sport Pleszew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew
prawidłowość realizacji projektu „Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem:
 zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 18.07.2012 r. (protokół z wizyty monitorującej z dnia 13.02.2013 r.),
 zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej zgodnie z podsumowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.04.02.00- 30-001/10 „Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie” w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (sygnatura pisma: UKS3092/W2E2/ 722/25/12/11/606 z dnia 12.12.2012 r.),
 zakresu objętego kontrolą prawidłowości udzielania zamówień publicznych z dnia
13.06.2013 r.).
21.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-VII-
2.433-19/11
PHU TOMBUD Tomasz Ruszyński
Kołata 10, 62 - 007 Biskupice
kontrola trwałości projektu „Wzrost poziomu innowacyjności oraz poziomu technologicznego w firmie „PHU TOMBUD”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 30.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-257/10
Bogaczyk Agnieszka Roboty Budowlane
ul. Warszawska 63A, 63-820 Piaski
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
11.10.2013 r. 1. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.
Beneficjent nie posiada dwóch z trzech zakupionych w projekcie środków trwałych.
Koparka gąsienicowa CAT 320DL została przejęta na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
z 06.09.2012 r. przez pożyczkodawcę, tj. Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o.
Kruszarka szczękowa Sandvik QJ240 została zajęta przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie, na podstawie protokołu zajęcia ruchomości z 22.08.2013 r. w wyniku nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Poznaniu (porównaj punkt II.2.5 informacji pokontrolnej).
2. Wskaźniki rezultatu na dzień kontroli nie są realizowane z uwagi na przejęcie koparki gąsienicowej CAT 320DL oraz kruszarki szczękowej Sandvik QJ240.
Rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu.
nie jw.
DWP-VII-2.341.470.2010 Lubmor sp. z o.o., ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka kontrola trwałości projektu „Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych w firmie Lubmor poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
08.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-386/10
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „WIKRY”
Krzysztof Bednarz
ul. Generała Sikorskiego 60, Rogalinek, 62-022 Mosina
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności PPHU WIKRY Krzysztof Bednarz poprzez zakup urządzeń do przetwarzania odpadów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 02.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-431/10
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
SPAWSTAL sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 14
63-000 Środa Wielkopolska
kontrola trwałości projektu „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych celem wprowadzenia nowych i udoskonalonych produktów w firmie Spawstal”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 25.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.341.25.2009
Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku
ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Kowanówko
kontrola trwałości „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 25.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.341.63.2010
Powiat Leszczyński
Plac Kościuszki 4 B, 64-100 Leszno
kontrola trwałości projektu „Polepszenie warunków kształcenia dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizację obiektów dydaktycznych i internatu
w SOSW w Rydzynie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
18.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.185.2010 Miasto i Gmina Mikstat
ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej nr G832548 Przedborów – Kaliszkowice Kaliskie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 15.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.341.95.2009
Wielkopolskie Centra Medyczne „Remedium”
os. Batorego 80D, 60-687 Poznań
kontrola trwałości „Zakup specjalistycznego sprzętu dla WCM „Remedium”” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 24.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.341.5.2010
Gmina Zaniemyśl
ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl
kontrola trwałości projektu „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy jeziorze
E. Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo – jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych
w Zaniemyślu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
29.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.115.2010 Powiat Jarociński,
Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin,
kontrola trwałości projektu „Zakup specjalistycznego wyposażenia na potrzeby kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 6.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.341.36.2009
Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
kontrola trwałości projektu „Budowa Sali sportowej przy SSP w Chwalibogowie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 07.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.341.18.2010
RTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Prusim 5, 64-420 Kwilcz
kontrola trwałości projektu „Rewitalizacja terenu pofolwarcznego w Prusimiu na Skansen Olenderski” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 30.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw
DWP-VII-
1.341.26.2010
Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież
kontrola trwałości projektu „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 14.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.136.2010 Gmina Pobiedziska
ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska
kontrola trwałości projektu „Budowa kompleksu sportowo - edukacyjnego przy Zespole Szkół w Pobiedziskach”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 13.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-483/10
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy STER Maciej Szymański
ul. Człuchowska 12, 60-434 Poznań
kontrola trwałości projektu „Rozwój działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego STER”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 16.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.433k.5.2012
Klasztor OO. Franciszkanów
ul. Franciszkańska 12, 62 - 200 Gniezno
prawidłowość realizacji projektu „Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 05.11.2013 r., 15.11.2013 r. kontrola na miejscu realizacji projektu Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-VII-
1.433.54.2011
Stanisław Mendyka
ul. Pogodna 2, 62 - 300 Września
prawidłowość realizacji projektu „Rozwój bazy turystyczno – noclegowej
w Barczyźnie, gmina Nekla”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
z wyłączeniem zakresu objętego protokołem z wizyty monitorującej z dnia 29.11.2012 r.
03.12.2013 r. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. nie jw.
DWP-VII-
1.433k.2.2012
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
Pl. Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan
prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętym audytem operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 r. oraz zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 6.09.2013 r. 05.12.2013 r. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. nie jw.
DWP-VII.
1.433k.3.2013
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – etap II”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień publicznych przeprowadzonej w dniu 8.11.2013 r. 9.12.2013 r. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. nie jw.
DWP-VII-1.341.52.2009 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań
kontrola trwałości „Zakup sprzętu i ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SZOZ-u nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 7.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.35.2009 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie
Al. Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
kontrola trwałości „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 20.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.114.2010 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 622-23-84-323 REGON 250855512
Jednostka współrealizująca
Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhoffa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski
kontrola trwałości projektu „Budowa odcinka ul. Strzeleckiej w ciągu wschodniej ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 19.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.34.2010 Gmina Przykona
ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
kontrola trwałości projektu „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski - Rogów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 21.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.124.2010 Powiat Słupecki
ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca,
kontrola trwałości „Przebudowa części budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy celem polepszenia warunków pracy osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 8.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.183.2010 Gmina Mosina
Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina
kontrola trwałości projektu „Budowa ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej I etap”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 22.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.146.2010 Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. 06.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.13.2010 Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 642545P Brudzew –Kolnica - Galew” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 27.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.21.2010 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
ul. Południowa 2A, 62-510 Konin
kontrola trwałości „Centrum Południowa – modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 19.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.28.2010 Powiat Obornicki
ul. 11 Listopada 2a, 64 - 600 Oborniki
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2052 P Bogdanowo – Uścikowo od km 0+000 do km 3+814, na długości 3,814 km”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 29.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
1.341.8.2009
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
kontrola trwałości „Zakup sprzętu i aparatury medycznej warunkiem niezbędnym do podniesienia jakości usług świadczonych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 26.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.22.2010 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 odcinek Doruchów – granica województwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 2.12.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.59.2010 Beneficjent:
Powiat Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
NIP 514-02-01-793 REGON 250854777
Realizujący projekt:
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie
ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów
kontrola trwałości projektu „Przebudowa ciągu drogowego nr 5575 P Siekierzyn – Torzeniec, odcinek Kuźnica Bobrowska – Stary Pan” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 20.11.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-366/10
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane MELIOPOZ Małgorzata Gdowska, Janusz Gdowski s.c.
ul. Św. Jerzego 16/5, 61-546 Poznań
kontrola trwałości projektu „Zakup maszyn budowlanych oraz systemu rejestrującego zużycie paliwa sposobem na udoskonalenie usług oraz wzrost konkurencyjności Meliopoz PIB s.c.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
22.08.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-118/10
JULIEN Marta Jabłońska
- ul. Częstochowska 190A, 62-800 Kalisz (na podstawie wyciągu
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej),
- ul. Torowa 115a/3, 62-800 Kalisz (na podstawie umowy
o dofinansowanie).
kontrola trwałości projektu „Nowa inwestycja związana z rozwojem usług pocztowych dla klientów detalicznych i instytucjonalnych w województwie wielkopolskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 31.01.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-300/10
P.H.P.U. "As" Agnieszka Szymańska-Kaczyńska
ul. Polanka 8A lok. 3, 61-131 Poznań
kontrola trwałości projektu „Zakup technologii bezołowiowej do produkcji urządzeń elektronicznych szansą wzrostu konkurencyjności firmy AS na rynku krajowym i międzynarodowym”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 27.03.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-273/10
P.P.H.U. „DANBUD” Dancewicz Kinga
Emilianów 11, 62-840 Koźminek
kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnych środków trwałych w celu uzyskania wzrostu poziomu konkurencyjności w wyniku poszerzenia oferty produktowej w firmie PPHU „DANBUD”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
29.03.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-190/10
„NZOZ Ars Medical Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych” Józef Krawczyk, ul. Michała Drzymały 15B/3, 60-613 Poznań kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności ośrodka NZOZ Ars Medical poprzez wprowadzenie nowych wysokospecjalistycznych usług medycznych z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 05.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-263/10
Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o.
ul. Fabianowska 100, 62-052 Komorniki
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności fabryki mebli MARO poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji mebli biurowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 28.01.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-290/10
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Informacji Techniczno-Handlowej „INTREX” Wanda Szperlińska
Sady, ul. Za Motelem 7
62-080 Tarnowo Podgórne
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Intrex poprzez zakup centrum CNC i znakowarki laserowej do produkcji głowic i automatów etykietujących”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 25.03.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-616/10
Salon Fryzjersko-Kosmetyczny "BEAUTY" Monika Staniszewska
ul. Czerniejewska 4, 62-230 Witkowo
prawidłowość realizacji projektu „Dywersyfikacja usług drogą do rozwoju przedsiębiorstwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
21.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-VII-
2.341-375/10
EKOPOZ sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-005 Owińska
kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnych środków trwałych w celu podniesienia konkurencyjności EKOPOZ sp. z o.o.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 11.04.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP - VII - 2.341- 247/10 JanMar Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Jana Pawła II 2, 63-620 Trzcinica
kontrola trwałości projektu „Poprawa konkurencyjności firmy JanMar Centrum poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii zaimplementowanej w linii do produkcji opakowań”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 12.04.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP - VII - 2.341- 99/10 Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PIS” sp. z o.o.
ul. Lecha 14, 62-200 Gniezno
kontrola trwałości projektu „Rozszerzenie oferty o nowe usługi oraz zmodyfikowane produkty poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii budowlanych i zakup związanych z nimi maszyn”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 11.04.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-166/11
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „TRAK”
Racot, ul. Ogrodowa 1, 64-000 Racot
prawidłowość realizacji projektu „Budowa nowego zakładu produkcyjnego, oraz zakup środków trwałych przez PUH „TRAK”” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 01.10.2012 r., 24.01.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-VII-2.433.64.2012 Hammer Sp. z o.o.
Sady, ul. Poznańska 18, 62-080 Tarnowo Podgórne
prawidłowość realizacji projektu „Uruchomienie innowacyjnej produkcji opakowań poprzez wdrożenie unikalnej na skalę światową technologii druku offsetowego wraz z uszlachetnianiem” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 13.03.2013 r. 1. Koszt zakupu „Studium podatności maszyny drukującej Heidelberg Speedmaster CD 102 - 6 + LYYLX do elastycznego wytwarzania produktów”, faktura nr FF/378/08/2012, 30.08.2012 r.) w wysokości 25.000,00 PLN netto, jest niezgodny z zasadami kwalifikowalności, ponieważ został poniesiony z naruszeniem wymogów określonych w § 11 ust. 1-2 umowy o dofinansowanie projektu. nie jw.
DWP-VII-2.433.50.2013 ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna
ul. Poznańska 104
Skórzewo
60-185 Poznań
prawidłowość realizacji projektu „Rozwój Laboratorium skanowania geometrii ITA – K. Pollak, M. Wieczorowski Spółka Jawna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 17.04.2013 r. Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. nie jw.
DWP-VII-
2.341-308/10
Park Przemysłowy Luvena Sp. z o. o.
ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń
prawidłowość realizacji projektu „Budowa budynku usługowo-magazynowo-biurowego na potrzeby Parku Przemysłowego Luvena Sp. z o. o. w Luboniu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 18.02.2013 r., 21.03.2013 r. Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych.
finansową w wysokości 1.522,45PLN
nie jw.
DWP-VII-2.433.11.2012 „YANDA CAR” Jan Grzona, Dariusz Piotr Grzona, Andrzej Rudnicki s.c., ul. Ludomiry Namysł 29, 63-430 Odolanów prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy YANDA CAR S.C. poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej
w Poznaniu znak sprawy: UKS3092/W2E2/ 722/1/13/5/016.
Z kontroli prawidłowość rzeczowej realizacji projektu wyłączono również zakres objęty kontrolą doraźną przeprowadzaną przez Urząd Marszałkowski w dniu 28.02.2012 r.
22.02.2013 r. Stwierdzono zgodność realizowanych prac budowlanych z zapisami wniosku o dofinansowanie
i biznes planu, dziennikiem budowy, protokołami robót oraz z treścią zapytania ofertowego i oferty.
nie jw.
DWP-VII-
2.341-103/10
„BOWI” Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Bogusław Wiśniewski
ul. Gnieźnieńska 24, Janikowo, 62-006 Kobylnica
prawidłowość realizacji projektu „Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności PPHU BOWI poprzez zakup oraz wdrożenie kompletnej technologii termoformowania”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 06.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru dostawców nie jw.
DWP-VII-
2.341-313/10
„ELMAX” Dembski Łukaszyk Dembski Sp. j.
ul. Lipowa 3, 64-510 Nowa Wieś
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez modernizację parku maszynowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 23.04.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-166/10
Grupa Content Sp. z o.o.
Ul. Pokrzywno 4
61-315 Poznań
kontroli trwałości projektu „Podniesienie poziomu innowacyjności Grupy Content Sp. z o.o. poprzez budowę innowacyjnej platformy internetowej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 29-04-2013 nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą trwałości nie jw.
DWP - VII - 2.341- 337/10 Gembiak – Mikstacki sp. j.
ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn
kontrola trwałości projektu „Modernizacja procesu wbudowania masy bitumicznej poprzez zakup nowoczesnej rozkładarki mas bitumicznych w firmie Gembiak – Mikstacki Spółka Jawna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 07.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-340/10
NEMU Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 55, 62-065 Plewiska
kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej ROBOSUM do produkcji rolek kasowych celem unowocześnienia produkcji i poprawy konkurencyjności NEMU
Sp. z o.o.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
08.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-477/10
Firma Knioch s.c. Michał Knioch, Marlena Knioch-Wojdyło
ul. Szarych Szeregów 14, 63-000 Środa Wielkopolska
kontrola trwałości projektu „Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Knioch s.c. poprzez wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 10.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-58/10
Fabryka Mebli "Meblar" Maria i Franciszek Sołtysik sp. j.
ul. Budka, Baranów, 63-600 Kępno
kontrola trwałości projektu „Innowacyjna linia do produkcji mebli szansą na zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności oraz dynamiczny rozwój fabryki mebli Meblar”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 14.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-255/10
Centrum Biotechnologii Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 1, Złotniki
62-002 Suchy Las
prawidłowość realizacji projektu „Budowa Centrum Biotechnologii – ośrodka rozwoju specjalistycznych usług dla firm z sektora biotechnologicznego”, dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu UKS3091/W2E1/ 722/10/12/16/606.
04.04.2013 r. Stwierdzone nieprawidłowości: Wartość kosztów niekwalifikowalnych wynosi 20.922,57 PLN
(w tym faktura nr FV/12/07/0017 (3 lodówki, wartość netto 4.553,68 PLN za 1 sztukę oraz faktura nr FV/12/05/0027, 2 zamrażarki, wartość netto 3.630,77 PLN oraz 3.630,76 PLN).
nie jw.
DWP-VII-2.433.63.2012 Agregaty FOGO sp. z o.o.
ul. Święciechowska 36, Wilkowice
64 - 115 Święciechowa
prawidłowość realizacji projektu „Robotyzacja procesów technologicznych szansą dla firmy Agregaty FOGO na wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
13.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-VII-
2.341-309/10
Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o.
ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno
prawidłowość realizacji projektu „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości
w Lesznie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
27.05.2013 r., 28.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-VII-2.433.54.2012 BWS PHU Włodzimierz Słomiński
ul. Obornicka 51, 62-002 Suchy Las
prawidłowość realizacji projektu „Nowoczesne technologie w BWS”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 04.06.2013 r. nie stwierdzono nie jw.
DWP-VII-2.433.80.2012 „LUXASTYL” Michał Nowakowski
ul. Wiśniowa 31, 62-052 Komorniki
prawidłowość realizacji projektu „Wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów w Przedsiębiorstwie LUXASTYL dzięki zakupowi innowacyjnych maszyn i urządzeń”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 25.04.2013 r. Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie procedury wyboru dostawców : korektę finansową w wysokości 19.772,97 PLN. nie jw.
DWP-VII-
2.341-314/10
„WYKROJNIKI .COM .PL” Sp. z o.o.
ul. Sadowa 2, Kiekrz, 62-090 Rokietnica
kontrola trwałości projektu „Wdrożenie innowacyjności w Wykrojniki.com.pl
i wprowadzenie do oferty nowego produktu dzięki nabyciu automatycznej giętarki do noży
i oprogramowania”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
24.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-451/10
„EKO-AL” sp. z o.o.
ul. Sytkowska 39, 60-413 Poznań
kontrola trwałości projektu „Poprawa parametrów jakościowych oferowanych surowców oraz wdrażanie nowej usługi poprzez realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 24.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.433-76/11
NIKU Sport – Fitness Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 200, 61 – 693 Poznań
Weryfikacja dochowania trwałości realizacji projektu pt. „Nowoczesne centrum rekreacji kluczem do wzrostu konkurencyjności NIKU Sport – Fitness Sp. z o.o.”, oględziny środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz ustalenie ich własności. 09.05.2013 r. W ocenie kontrolujących nastąpiła znacząca modyfikacja wynikająca ze zmiany charakteru własności środków trwałych zakupionych w ramach projektu.
rozwiązano umowę
nie jw.
DWP-VII-
2.341-457/10
„Petrotech” Adam Pakulski i wspólnicy sp. j.
ul. Żymierskiego 40
64-915 Jastrowie
kontroli trwałości projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
13-06-2013 nie stwierdzono nie jw.
DWP-VII-
2.341-350/10
PRZYWARTY POLGRANIT Spółka Komandytowa
Babin Olędry 15, 62-420 Strzałkowo
kontrola trwałości projektu „Projekt zakładający uruchomienie nowej linii produkcyjnej zakładu do obróbki kamienia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 06.06.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-384/10
Meblo - Kompleks Wielobranżowy Zakład Usługowo - Handlowy Roman Mikołajczak
Strzeszki 12, 63-000 Środa Wielkopolska
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności poprzez zakup maszyn i urządzeń”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 11.06.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-174/10
INTERMEBLE NOWA Sp. z o.o. sp. k.
Sompolinek 18, 62 – 610 Sompolno
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji mebli”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 15.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-173/10
INTERMEBLE NOWA Sp. z o.o. sp. k.
Sompolinek 18, 62 – 610 Sompolno
kontrola trwałości projektu „Zakup specjalistycznych, zautomatyzowanych maszyn do produkcji mebli”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 15.02.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-297/10
Pinel sp. z o.o.
ul. Pilicka 5, 60-401 Poznań
ustalenie aktualnego adresu siedziby firmy beneficjenta oraz miejsca przechowywania dokumentacji projektowej, oględziny zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, weryfikacja dokumentów dotyczących projektu „Zakup innowacyjnego sprzętu pozwalającego na świadczenie usług w zakresie instalacji teletechnicznych i elektrycznych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 07.06.2013 r., 12.06.2013 r. Pismem z dnia 22.07.2013 r. Wydział Umów DWP poinformował beneficjenta, że działając na podstawie paragrafu 17 ustęp 3 punkt 5 umowy o dofinansowanie projektu rozwiązuje bez wypowiedzenia umowę. Instytucja Zarządzająca WRPO w dniu 14.08.2013 r. rozwiązała umowę o dofinansowanie. Decyzją nr 24/BOF/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 3.10.2013 r. określono kwotę do zwrotu w wysokości 157.145,66 PLN. nie jw.
DWP-VII-
2.341-137/10
Nobeso Małgorzata, Jerzy Trzęsala Spółka Jawna
ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski
kontrola trwałości projektu „Wdrożenie w firmie NOBESO innowacyjnej technologii produkcji stałych i mobilnych systemów ogrodzeniowych na bazie drutu ostrzowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 24.01.2013 r., 17.06.2013 r. 1.1. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono w projekcie zakup używanych środków trwałych, co jest niezgodne z dokumentacją konkursu nr 02/I/2008 nie jw.
DWP-VII-
2.341-463/10
Lumag sp. z o. o.
ul. Os. Cechowe 23, 64-840 Budzyń
kontrola trwałości projektu „Modernizacja procesu wytworzenia okładzin hamulcowych w firmie LUMAG poprzez automatyzację procesu konfekcjonowania i dozowania materiału ciernego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
10.09.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-559/10
Agregaty Fogo sp. z o.o.
ul. Święciechowska 36
Wilkowice, 64-115 Święciechowa
kontrola trwałości projektu „Udoskonalenie produktów firmy Agregaty Fogo Sp. z o.o. dzięki inwestycji w innowacyjną wycinarkę laserową i oprogramowania do projektowania 3D”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 30.08.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-554/10
Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” sp. z o.o.
ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno
kontrola trwałości projektu „Podniesienie konkurencyjności Zakładu Produkcyjnego Armatury Przemysłowej „AKWA” sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz zastosowaniu nowych rozwiązań organizacyjnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 28.08.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-150/09
„CONSTANS GRUPA” Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
kontrola trwałości projektu „Nowoczesne centrum konferencyjno-szkoleniowe
i innowacyjne usługi szansą na poprawę konkurencyjności firmy Constans Grupa Sp. z o. o.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
26.08.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-728/10
VitalMed Centrum Fizjoterapii Katarzyna Jóźwiak
ul. Straży Ludowej 37, 60-471 Poznań
Weryfikacja poprawności zaewidencjonowania zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu. 24.05.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie badanych obszarów. nie jw.
DWP-VII-
2.341-222/10
„FENIX” s.c. Michał Zakrzewski, Danuta Chomiak (na podstawie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie - zmiana wspólnika),
„FENIX” s.c. Michał Zakrzewski, Sabina Czajkowska (poprzednia nazwa spółki).
ul. Żabikowska 21, 62-052 Komorniki
kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności na bazie nowoczesnej technologii i nowych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 13.06.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-485/10
Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe „DOLMAR” Ryszard, Lidia, Artur Dobień spółka jawna w Donaborowie
Donaborów 62, 63-600 Kępno
kontrola trwałości projektu „Rozwój przedsiębiorstwa DOLMAR dzięki nabyciu innowacyjnego centrum wiertarskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 08.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-409/10
Kopalnia Kruszywa Naturalnego „Dąbrowa MD” - Transport Michał Dolata
Dąbrowa, ul. Wiejska 27, 62-070 Dopiewo
kontrola trwałości projektu „Rozwój produkcji kruszywa naturalnego i recyklingu wsparciem budownictwa drogowego Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 20.09.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-
2.341-443/10
Zakład Mechaniczny Progress Leszek Sawicki
Nowa Wieś Książęca 4a, 63-640 Bralin
kontrola trwałości projektu „Wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa Progress poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii szansa na elastyczne reagowanie na potrzeby rynku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
10.10.2013 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. nie jw.
DWP-VII-1.341.59.2010 Beneficjent:
Powiat Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
Realizujący projekt:
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie
ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów
kontrola trwałości projektu „Przebudowa ciągu drogowego nr 5575 P Siekierzyn – Torzeniec, odcinek Kuźnica Bobrowska – Stary Pan” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 20.11.2013 r. nie stwierdzono nie j.w.
DWP-VII-1.341.129.2010 Gmina Miejska Turek
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
prawidłowość realizacji projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 20.06.2013 r., 10.07.2013 r., 11.07.2013 r. Stwierdzone uchybienia w zakresie zamówień publicznych:
Zamawiający zażądał w stosunku do podmiotów zagranicznych większej ilości dokumentów niż od podmiotów krajowych tj. dodatkowo zażądał dokumentu, iż nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 pzp.
Nałożona korekta finansowa w wysokości 5% tj. 2.947,15 PLN
nie j.w.
DWP.VII.
2.433.34.2011
Pro Design Sp. z o. o.
ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań
prawidłowość realizacji projektu „Rozwój Wielkopolskiego Klastra – Innowacyjny Dom”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 20.12.2013 r. Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w procedurze wyboru wykonawców. Nałożono korektę finansową w wysokości 13.488,15 PLN. nie jw.



Ostatnia zmiana wykonana przez Marcin Wiśniewski dnia 23/05/14 14:43



Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 0000-00-00 Radosław Krawczykowski, 2013-03-18 11:26:23
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr



Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

Biuletyn Informacji Publicznej
www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 14000 razy
UMWW ©2024