Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2012 roku
| Znak sprawy | Nazwa jednostki kontrolowanej | Zakres objęty kontrolą | Termin przeprowadzenia kontroli | Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym | Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie) | Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-III- 1710.23.2011 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.2.2012 z 4 stycznia 2012 roku |
Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 89 | Doraźna problemowa za 2011 rok w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych w kwocie 1 300 000 zł na zadanie inwestycyjne pt.: zagospodarowanie terenu Centrum wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i zakończenia adaptacji działki w Rogoźnie. | 5-12 stycznia 2012 roku. | Najistotniejsze nieprawidłowości. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień | Nie wydano zaleceń pokontrolnych | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DKO-I. 087.1.35.2012 z 13 lutego 2012 roku, w okresie od 14 do 22 lutego 2012 roku. DZ-III. 1710.1.2012 |
Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców "V.I.T.R.I.O.L" w Poznaniu, ul. Rybaki 18 a, 61-884 Poznań | Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie wykorzystania dotacji z umowy: Nr 12/DZ.II?2011 zawartej 7 lipca 2011 roku, na kwotę 70 110,00 zł. | 14 do 22 lutego 2012 roku | Nieprawidłowości nie stwierdzono | Nie wydano zaleceń pokontrolnych | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ.III. 1710.17.2011 Upoważnienie nr DKO.I.- 087.1.545.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku |
Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu | Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie wykorzystania dotacji z umowy Nr 4/DZ.III/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku na realizację zadania publicznego pt.: "Zimowe marzenia", zgodnie z uchwałą Nr 3480/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w kwocie 4 420,00 zł, z umowy Nr 47/DZ.III/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku na realizację zadania publicznego pt. " Wakacyjne marzenia", zgodnie z uchwałą Nr 4026/2010 roku w kwocie 4 020,00 zł oraz z umowy nr 66/DZ.III/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku na realizacją zadania publicznego pt. "Polubić siebie", zgodnie z uchwałą nr 4026/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2010 roku w kwocie 4 720,00 zł. | 3 stycznia do 17 stycznia 2012 roku | Najistotniejsze nieprawidłowości. Nie stwierdzono | Nie wydano | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ.III. 1710.7.2011 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.148.2012 z dnia 26.04.2012 |
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA | Kontrola doraźna problemowa za 2010 rok w zakresie wykorzystania dotacji z umowy: - Nr 87/DZ.III/2010 z 26 sierpnia 2010 r., z aneksemi Nr 1 i Nr 2; | 27 kwietnia 2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie wydano zalecen pokontrolnych | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ-III. 1711.2.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.211.2012 z dnia 30.05.2012 r. |
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce | Kontrola doraźna problemowa w związku z usunięciem kolizji sieci energetycznej (umowa nr 107/DZ.III/2010 | 31 maja 2012r. | Nie stwierczono nieprawidłowości | Nie wydano zaleceń pokontrolnych | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ.I. 9024.9.2.2011 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.12.2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku |
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Kiekrz | Doraźna kontrola problemowa w zakresie wynagrodzeń i premii motywacyjnych, szkoleń pracowników, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gospodarowania mieniem, za lata 2008-2011. | 17 stycznia - 6 luty 2012 roku. | W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienie dotyczące tworzenia i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. | Zalecenia pokontrolne wydano dnia 11 maja 2012 r. | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom. |
| DZ-III. 1710.12.2011 z 9 lipca 2012 roku. Upoważnienie nr DKO.I. 087.1.542.2011 z 23 grudnia 2011 roku |
Fundacja "GĘBICZYŃ" W Gębiczynie 24, 64-700 Czarnków | Problemowa za 2010 rok w zakresie prawidłowości realizacji zadania zleconego umową Nr 99/DZ.III/2010 z 26 sierpnia 2010 r. kwocie 179 890,00 zł na zadanie przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej | 28 grudnia 2011 roku do 18 stycznia 2012 roku | 1. Z zakupionego z dotacji sprzętu na wyposażenie warsztatu gastronomicznego (zwanego dalej „warsztatem”) za łączną kwotę 28 994,01 złotych, Fundacja wykorzystywała sprzęt o wartości 16 134,44 złotych. A zatem, niewykorzystany był sprzęt o wartości 12 859,57 złotych. Powodem takiego stanu rzeczy były przedłużające się prace wykończeniowe pomieszczeń przeznaczonych na warsztat, a jako przyczynę przedłużających się prac wykończeniowych pomieszczeń, Prezes Zarządu Fundacji podał trudności finansowe i warunki pogodowe (okres zimowy), nie określił jednak terminu zakończenia tych prac. Niewykorzystany sprzęt Fundacja odpowiednio zabezpieczyła i zmagazynowała w pomieszczeniach Fundacji. 2. Dokumenty finansowe Fundacji, dotyczące rozliczenia dotacji, nie posiadały daty sprawdzenia dokumentu pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym i zatwierdzenia wydatku do zapłaty, co jest wymagane art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). 3. Fundacja nie dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 680,63 złotych w terminie określonym w § 8 ust. 1 umowy, nakładającym na Fundację obowiązek zwrotu niewykorzystanej części dotacji, tj. w terminie do 15 grudnia 2010 roku. Fundacja zwróciła wymienioną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 99,99 złotych (łącznie 780,62 złotych), na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dopiero w toku kontroli, to jest w dniu 17 stycznia 2012 roku. |
Zalecenia pokontrolne wydano 9 lipca 2012 roku | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ.III- 1710.2.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.58.2012 z dnia 6.03.2012 r. |
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Obornikach | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji z umów: - Nr 84/DZ.III/2010 z 3 sierpnia 2010 r.,- Nr 120/DZ.III/2009 z 24 lipca 2009r. | 7,8,12,19,20,23 marca 2012 roku; | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie wydano zaleceń pokontrolnych | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ.III- 1710.4.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.254.2012 z dnia 19.06.2012 |
Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju" w Kawęczynie | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji z umowy: - Nr 50/DZ.III/2011 z 20 lipca 2011 r. | 22 czerwca do 3 lipca 2012 roku (przerwa 28.29 czerwca) | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie wydano zaleceń pokontrolnych | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ-III. 1710.5.2012 Upoważniene nr DKO-I. 087.1.288.2012 z dnia 16.07.2012 r. |
Starostwo Powiatowe w Pleszewie | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji z umów: - Nr 23/DZ.III/2011 z 1 czerwca 2011 r., - Nr 61/DZ.III/2011 z 2 sierpnia 2011 r. | 17 lipca do 31 lipca 2012, (przerwa 18,19,27 lipca) | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie wydano zaleceń pokontrolnych | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowi i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ-III. 1710.7.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.309.2012 z dnia 9.08.2012 r. |
Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta "Zwycięstwo" w Poznaniu | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji z umów: - Nr 57/DZ.III/2011 z 29 lipca 2011 r., - Nr 70/DZ.III/2011 z 1 września 2011 r., - Nr 78/DZ.III/2011 z 31 października 2011 r., | 10 sierpnia do 14 września 2012 roku (przerwa od 17 sierpnia do 10 września); | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie wydano zaleceń pokontrolnych | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ-III. 1711.1.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.1149.2012 z 26 kwietnia 2012 roku |
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie | Doraźna problemowa w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 28 maja 2012 roku. | 27 kwietnia do 28 maja 2012 roku. | Nie stwierdzono nieprawidłowości, w zakresie: funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, kwalifikacji i uprawnień pracowników do wykonywania zawodu, prowadzenia szkoleń dla pracowników medycznych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa tj.: ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie organizacji zajęć rehabilitacyjnych. Wystąpiły nieprawidłowości w zakresie: 1. Prowadzenia przez Szpital dokumentacji medycznej: a) w książce Raportów Pielęgniarskich nie było informacji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego u pacjenta, wymaganej § 15 obowiązującego rozporządzenia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego ”, b) lekarz, który zastosował przymus bezpośredni powiadamiał Dyrektora Szpitala o tym fakcie na druku tj. Karcie zastosowania unieruchomienia lub izolacji (zał. nr 1), zamiast na Zawiadomieniu o zastosowaniu przymusu bezpośredniego (zał. nr 2 ), które było wymagane § 12 ust. 2 rozp. ww. c)karty zleceń lekarskich zawierały podpis pielęgniarki, jednakże sam podpis uniemożliwiał ustalenie, czy wpisu dokonała pielęgniarka wykonująca zlecenie (§ 18 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, d)nie prowadzono „Karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej”, co było wymagane § 2 ust. 3 pkt 4 rozp. ww. 2. nie przeprowadzono szkolenia okresowego dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie określonym § 15 rozp. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy |
wydano zalecenia pokontrolne | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ-III. 1710.6.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.355.2012 z dnia 25.09.2012 r. |
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej "Pro Activ" | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji z umowy: - Nr 77/DZ.III/2011 z 17 października 2011 r. | 26 września do 2 października 2012r., | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie wydanoa zaleceń pokontrolnych | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom. |
| DZ-III. 1711.4.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.434. 2012 z dnia 26.11.2012 r. |
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu ul. Poznańska 79 |
Kontrola doraźna w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja szpitala z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” za 2011 rok; | 27 listopada 2012 roku do 3 grudnia 2012 roku | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie wydano zaleceń pokontrolnych | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ-III- 1711.3.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.382.2012 z 15 października 2012 roku |
Regionalne Centrum Profilaktyki i Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie |
Problemowa w zakresie – realizacji zadań statutowych i stanu zaawansowania zadania będącego przedmiotem kontroli doraźnej problemowej przeprowadzonej w okresie od 5 do 12 stycznia 2012 roku w zakresie wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego | 16 października do 16 listopada z przerwą 17,19,24,25 i 27.10. 2012 roku. | Nie stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowałyby sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego | nie | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
|
DZ-IV. 087.1.108.2012 z 28 marca 2012 roku |
Szpital Powiatowy we Wrześni Spółka z o.o. Września | Kontrola problemowa w zakresie realizacji medycznych staży podyplomowych za lata 2009-2012 | 29.03.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ-IV. 9051.6.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.131.2012 z 18 kwietnia 2012 roku |
Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Jarocin |
Kontrola problemowa w zakresie realizacji medycznych staży podyplomowych za lata 2009-2012 | 19.04.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ-IV. 9051.7.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.209.2012 z 29 maja 2012 roku |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kościan | Kontrola problemowa w zakresie realizacji medycznych staży podyplomowych za lata 2009-2012 | 30.05.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ-IV. 9051.10.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.251.2012 z 19 czerwca 2012 roku |
Gabinet Stomatologiczny "DENTISTA.PL" M. Marcinowski Poznań |
Kontrola problemowa w zakresie realizacji medycznych staży podyplomowych za lata 2011-2012 | 22.06.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ-IV. 9051.12.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.304.2012 z 7 sierpnia 2012 roku |
NZOZ "Twój Dentysta" s.c. Poznań | Kontrola problemowa w zakresie realizacji medycznych staży podyplomowych za lata 2011-2012 | 9.08.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ-III. 1710.9.2012 Upoważnienie nr DKO-I- 087.1.350.2012 z dnia 20 września 2012 r. |
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite |
Problemowa za 2011 rok w zakresie prawidłowości realizacji i rozliczenia środków dotacji przyznanych na podstawie umowy 42/DZ.III/2011 z 05.07.2011 r. |
25.09.2012 r. – 28.09.2012 r. |
Najistotniejsze nieprawidłowości W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. |
Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ-III- 1710.13.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.493.2012 z 13 grudnia 2012 roku |
Stowarzyszenie "Trzeźwość" w Ostrowie Wlkp. | Problemowa-umowy: nr 79/DZ.III/2010 z 27 lipca 2010 roku, 56/DZ.III/2011 z 28 lipca 2011 roku. | 14.12.2012 - 10.01.2013r. | - nie dokonanie zwrotu wykorzystanej po terminie części dotacji -nie przekazanie sprawozdania końcowego z wykorzystania zadania w przewidzianym w umowie terminie - nie prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków otrzymanych na realizację zadań publicznych |
Tak | do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
| DZ-III- 1710.11.2012 Upoważnienia: -nrDKO-I. 087.1.494.2012 z 13 grudnia 2012 roku -nrDKO-I.087.77.2013 z 19 marca 2013 roku |
Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie | Problemowa –umowa nr 51/DZ.III/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku, z aneksami: - nr 1 z 22 września 2011 roku, - nr 2 z 8 listopada 2011 roku, |
14.12.2012 roku do 18.01.2013 roku oraz 20.03.2013 do 29.03.2013 roku; |
W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na: 1.wydatkowaniu części dotacji w kwocie 19.340zł oraz w kwocie 158,36zł niezgodnie z przeznaczeniem określonym na podstawie umowy nr 51/DZ.III/2011 z 20 lipca 2011r. (zmienionej aneksami: nr 1 z 22 września 2011r. i nr 2 z 8 listopada 2011r.), 2.dokonaniu wydatku w kwocie 14.000zł z przekroczeniem zakresu upoważnienia. Stowarzyszenie wypłaciło Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „KWANT” zaliczkę 14 września 2011r. w kwocie 8.000zł i w 7 października 2011r. w kwocie 6.000zł (na zapłatę rachunków),przed udzieleniem wyżej wymienionej Spółdzielni jako Wykonawcy zamówienia publicznego na „Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej(CIS)w Odolanowie”. 3.udzieleniu zamówienia publicznego na „Zakup pierwszego wyposażenia dla CIS w Odolanowie”(umowa z 8 listopada 2011r. za wynagrodzeniem 258.915zł),mimo,że Wykonawca podlegał wykluczeniu z postępowania a mianowicie: a)Wykonawca,tj. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „KWANT” nie złożyła wraz z ofertą wymaganych przez zamawiającego w SIWZ dokumentów, tj. odpisów z KRS,KRK, zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału ZUS. b)Wykonawca nie załączył do oferty dowodu wpłaty wadium, co było wymagane postanowieniami SIWZ, a tym samym podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 4.zamawiający w 8.11.2011r. zawarł z umowę na kwotę 258.915 zł, z terminem realizacji do 15.12.2011 r. którą zarówno po stronie –Stowarzyszenia, jak i–Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „KWANT”,podpisały osoby nieupoważnione (jak wynika z KRS) do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych, tj. odpowiednio: Prezes Stowarzyszenia oraz Prezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „KWANT”,który w dniu zawarcia tej umowy był równocześnie Członkiem Zarządu Stowarzyszenia oraz był wymieniony w SIWZ jako osoba do kontaktów z oferentami po stronie zamawiającego. Ponadto wymienione wyżej osoby podpisały w imieniu Stowarzyszenia umowę dotacji. | Wydano: - wstąpienie pokontrolne, - zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, - zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wlkp. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Do wglądu w siedzibie Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom |
Ostatnia zmiana wykonana przez Elżbieta Bieniek dnia 20/11/13 08:58
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-02-09 Leszek Sobieski , 2012-02-09 09:36:47
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez
wytworzenie informacji: 2012-02-09 Leszek Sobieski , 2012-02-09 09:36:47
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr