Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Środowiska w 2015 r.

Zaklad Górniczy "Gierłatowo JK" Kopalnia Kruszyw Walkowiak Sp. z o.o., Dębiczek 4, 63-000 Środa Wlkp.

DSR-I.
7462.3.2015

Zakład górniczy "Osieczna V" Budowlana Spółdzielnia Pracy "BUDO-MONT" w Lesznie ul. Jeziorkowska 1, 64-113 Osieczna

Kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.

Kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska lipca 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.

Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:

1. Przedsiębiorstwo w wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, za okres od II półrocza 2009 r. do 2013 r. nie podało informacji o ilości spalonego paliwa w kotle opalanym paliwem gazowym nominalnej mocy cieplnej poniżej 1,4 MW .

2. Podmiot nie zawiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy oraz nie realizuje obowiązku przedkładania sprawozdań OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej.

3. WTÓRPLAST-RECYKLING Jerzy Jabłoński nie przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR) o numerach od 1 do 93, wystawionych za rok 2014. Ponadto dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk odpadów opakowaniowych (DPO) i dokumenty potwierdzające odrębnie recykling odpadów opakowaniowych (DPR) za rok 2014, wystawione zostały z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888).

4. Przedsiębiorstwo nie sporządziło i nie przedłożyło zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za lata 2010-2011.

5. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2013 rok, zostało wypełnione błędnie, i tak w sprawozdaniu:

- w Dziale 4 ujęto odpady poddane procesowi odzysku na terenie zakładu, podczas gdy należało podać wyłącznie masę zebranych odpadów, które nie zostały poddane odzyskowi we własnym zakresie na terenie zakładu, tylko zgromadzone w celu przetransportowania do miejsca ich późniejszego odzysku.

P.H.U. NOWITEX Romuald Nowicki, Starszków 124,
62-604 Kościelec

Kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.

Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:

1. Przedsiębiorstwo nie jest podmiotem uprawnionym
do wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk
oraz recykling odpadów opakowaniowych (DPO i DPR) – brak dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do instalacji.
W zaistniałej sytuacji należy stwierdzić, że wystawione przez podmiot dokumenty DPO oraz DPR są nieważne.

2. Podmiot prowadził działalność w zakresie zbierania odpadów bez wymaganego pozwolenia. Co prawda podmiot posiadał decyzję Starosty Kolskiego znak: OŚ.6233.9.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. udzielającą pozwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów, jednak w rzeczywistości nie dokonywał tych czynności, a jedynie zbierał od podmiotów zewnętrznych odpady o kodzie: 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych. Następnie odpady te były przekazywane innym podmiotom. Obecnie Przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności w zakresie zbierania odpadów.

3. Do dnia przeprowadzenia kontroli Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2014.

NOWITEX-ECO Starszków 124,
62-604 Kościelec

Kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.

Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:

1. Część dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO i DPR) wystawiona została z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888), tj. po upływie 7 dni od otrzymania wniosku o ich wystawienie.

2. Podmiot prowadził ewidencję odpadów poddawanych procesowi odzysku R3
w instalacji oraz odpadu powstającego podczas procesu odzysku, na nieaktualnych wzorach formularzy.

3. Podmiot błędnie sporządził zbiorcze zestawienie danycho rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2014, i tak w sprawozdaniu w dziale 5a wykazano mniejszą ilość odpadów o kodzie 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych, poddanych procesowi przetwarzania, niż wynika to z dokumentów przedstawionych w czasie kontroli; w dziale 7 podano mniejszą ilość odpadów poddanych procesowi przetwarzania oraz nie wykazano rodzaju i masy odpadu powstającego w wyniku procesu odzysku.

4. Zostały naruszone warunki pozwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów, udzielonego decyzją Starosty Kolskiego znak: OŚ.6233.14.2014 z dnia 14 maja 2014 r. Przedsiębiorstwo poddało odzyskowi większą ilość odpadów niż wynika to z warunków pozwolenia. Ponadto wytworzono odpad o kodzie 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych, który nie został ujęty w ww. decyzji.

DSR-II-2.1710.1.2015

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
Pl. Św. Józefa 5,
62-800 Kalisz/

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Nowych Prażuchach, Orli Staw 2, 62-834 Cerków
– składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m Orli Staw oraz instalacja do mechaniczno
– biologicznego przetwarzania odpadów.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań
X piętro, pokój 1044

DSR-II-2.1710.2.2015

Miejski Zakład Oczyszczania
sp. z o. o.,
ul. Saperska 23,
64-100 Leszno
adres do korespondencji:
Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Trzebanii,
Trzebania 15,
64-113 Osieczna/
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w m. Trzebania oraz instalacja
do mechaniczno
–biologicznego przetwarzania odpadów.

Przekazywać wszystkim właściwym organom okresowe wyniki pomiarów hałasu, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

DSR-II-2.1710.4.2015

DSR-II-2.1710.5.2015

kontrola doraźna

zakres: zgodność wykonania rekultywacji składowiska odpadów z warunkami, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:
DSR-II-2.7241.1.3.2013 z dnia 9.07.2013 r. wyrażającej zgodę na zamknięcie ww. składowiska odpadów

„KAT-HANDEL” sp. z o.o.
ul. Średzka 17, 62-035 Kórnik

zakres: zgodność prowadzonego przez przedsiębiorstwo „KAT-HANDEL” sp. z o.o. zbierania i przetwarzania odpadów, w instalacji do odzysku składników z katalizatorów

kontrola doraźna

zakres: zgodność wykonania rekultywacji kwatery składowiska odpadów w m. Donaborów, gm. Baranów, z warunkami, określonymi w decyzji Starosty Kępińskiego znak: OŚ-135/12 z dnia 20.11.2012 r.

kontrola doraźna

zakres: zgodność wykonywania rekultywacji składowiska z warunkami określonymi w decyzji starosty Kaliskiego znak: OS.7645-4/10 z dnia 13.12.2010 r. wyrażającej zgodę na zamkniecie składowiska odpadów w m. Żelazków

Widoczne fragmenty tworzyw sztucznych
na terenie zrekultywowanej kwatery.

Nie wykonywano monitoringu składowiska, zgodnie z obowiązującą decyzją oraz zgodnie
z przepisami prawa w tym zakresie. Monitoring wykonywany raz w roku, wyłącznie
w zakresie wód odciekowych oraz wód podziemnych.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. ul. Avicenny 16,
54-611 Wrocław

zakres: weryfikacja instalacji do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali surowej na godzinę oraz instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m³, pod kątem zgodności z warunkami posiadanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.II-12.6600-58/06 z dnia 16.05.2007 r. ze zm.

kontrola doraźna

zakres: zgodność funkcjonowania instalacji do wytwarzania energii i paliw: do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, z warunkami posiadanej decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.12.2014 z dnia 24.07.2015 r.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami.

Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:

1. W przedłożonych wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, za rok 2013, Przedsiębiorstwo nie uwzględniło ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany z procesów malowania ze zużytych farb i rozpuszczalników.

2. Podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania ścieków – wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dróg i parkingów. Natomiast podmiotem korzystającym ze środowiska, tj. wprowadzającym ścieki – wody opadowe lub roztopowe do rzeki Szarka jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu, która powinna przedkładać Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat w wyżej wymienionym zakresie.

3.Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2013, zostało wypełnione błędnie, i tak w sprawozdaniu:

- w Dziale 2 Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów uwzględniono mniej rodzajów odpadów niż wynikało to z przedstawionych w dniu kontroli kart przekazania odpadów,

- w Dziale 4 Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów nie wykazano odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

-realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I kwartał 2015 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że Podmiot wywiązał się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że:

1. W przedłożonych sprawozdaniu OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2014 nie uwzględniono wprowadzanych na rynek krajowy opakowań z papieru i tektury.

2. Spółka nie zawiadomiła Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy.

3. Spółka nie przekazała Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w ustawowym terminie wszystkich dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR), wystawionych za rok 2014. Ponadto dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk odpadów opakowaniowych (DPO) i dokumenty potwierdzające odrębnie recykling odpadów opakowaniowych (DPR) za rok 2014, wystawione zostały z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888).

4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2014, zostało wypełnione błędnie, i tak w sprawozdaniu:

5. W Dziale 1a. Dane o posiadaczu odpadów brak jest pieczęci i podpisu posiadacza odpadów oraz podpisu sporządzającego przedmiotowe zestawienie.

6. Wypełniono Dział 4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów - Podmiot nie prowadzi działalności w zakresie zbierania odpadów, lecz magazynuje odpady przed procesem odzysku.

7 W Dziale 5a. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach oraz w Dziale 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów wskazano błędną ilość odpadu o kodzie:20 01 01 – Papier i tektura, poddanego procesowi odzysku na terenie zakładu. W roku 2014 poddano procesowi przetwarzania 730,009 Mg odpadu o kodzie: 20 01 01 – Papier i tektura, natomiast w zbiorczym zestawieniu danych za rok 2014 ujęto 770,51 Mg ww. odpadu.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.

Badania kontrolne wykazały, że Podmiot wywiązał się z obowiązków dotyczących gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:

1. Wykaz zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2013 został sporządzony błędnie. W tabeli C przedmiotowego wykazu, w zakresie wprowadzania ścieków - wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi niewłaściwie sklasyfikowano rodzaj terenu z którego odprowadzane są wody opadowe.

2, Spółka nie zawiadomiła Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy.

3. Spółka nie przekazała Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w ustawowym terminie wszystkich dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR), wystawionych za rok 2014.

Kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I kwartał 2015 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że:

1. Podmiot nie przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w ustawowym terminie wszystkich dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR), wystawionych za rok 2014.

2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2014, zostało wypełnione błędnie, i tak w sprawozdaniu:

- w Dziale 4 ujęto odpady poddane procesowi odzysku na terenie zakładu, podczas gdy w wyżej wymienionym dziale należało podać wyłącznie masę zebranych odpadów, które nie zostały poddane odzyskowi we własnym zakresie na terenie zakładu, tylko zgromadzone w celu przetransportowania do miejsca ich późniejszego odzysku.

P.P.H.U EUROPLAST Wiesław Szajek,
ul. Kościańska 6, 62-066 Granowo

Kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.

Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że:

1. Podmiot w wykazach zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za I i II półrocze 2012 r. i rok 2013 dokonał błędnej klasyfikacji pojazdów do poszczególnych kategorii w tabeli powyższego wykazu.

2. Część dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO i DPR) wystawiona została z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888), tj. po upływie 7 dni od otrzymania wniosku o ich wystawienie. Ponadto część dokumentów DPO i DPR za rok 2014 przedłożono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego z niedochowaniem terminu o którym mowa w art. 23 ust. 10 ww. ustawy, tj. po upływie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione.

3. Podmiot błędnie zaklasyfikował prowadzony przez siebie proces odzysku jako metodę R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne procesy przekształcania). W czasie kontroli stwierdzono, że Podmiot nie dysponuje instalacją do prowadzenia tego procesu, posiada jedynie instalację służącą do rozdrobnienia materiału, który nie może być klasyfikowany jako proces odzysku lub recyklingu. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo nie jest uprawnione do wystawiania dokumentów DPO i DPR.

4. W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za 2014 r. wykazano metodę odzysku R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), co jest niezgodne z zapisem zawartym w decyzji Starosty Grodziskiego znak: OS.7623-13/10 z dnia 26 maja 2010 r. udzielającej zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki, odzysku i transportu odpadów innych niż niebezpieczne, gdzie odzysk może być prowadzony tylko za pomocą metody odzysku R14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój nr 1063

kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.

Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:

1. Podmiot w wykazach zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2013 dokonał błędnej klasyfikacji pojazdów do poszczególnych kategorii w tabeli D powyższego wykazu.

2. Część dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO i DPR) za rok 2014 wystawiona została z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. 2013 poz. 888), tj. po upływie 7 dni od otrzymania wniosku o ich wystawienie.

3. Część odpadów przeznaczonych do przetwarzania magazynowana jest na ziemi (nieutwardzonym podłożu), co stanowi naruszenie warunków decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7244.1.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój nr 1063

kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I kwartał 2015 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:

1. Część dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO i DPR) za rok 2014 wystawiona została z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888), tj. po upływie 7 dni od otrzymania wniosku o ich wystawienie. Ponadto, dokument o numerze ewidencyjnym 4/2015 nie został przekazany Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

2. Starosta Koniński decyzją znak: WOS.6233.63.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. wygasił decyzję znak: WOS.6233.12.2013 z dnia 22 maja 2013 r. zezwalającą na przetwarzanie odpadów. Podmiot wystawiając dokumenty DPO/DPR za rok 2015 posługiwał się wygaszoną decyzją. Ponadto Podmiot w toku kontroli nie przedstawił dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do instalacji służącej do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że Przedsiębiorstwo nie jest podmiotem uprawnionym do wystawiania dokumentów DPO oraz DPR.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój nr 1063

kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I kwartał 2015 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:

1. W zbiorczym zestawieniu informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie uwzględniano informacji dotyczących wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania gazu propan-butan w silnikach spalinowych.

2. Podmiot pobiera wodę podziemną z własnego ujęcia na potrzeby socjalno-bytowe oraz w celu uzupełnienia ubytków wody w instalacji. Poza tym woda, która jest wykorzystywana w instalacji po procesie czyszczenia odpadów zostaje podczyszczona w przyzakładowej stacji oczyszczania ścieków. Po podczyszczeniu ścieki odprowadzane są do nieuszczelnionego zbiornika, w związku z czym ścieki częściowo wsiąkają do ziemi. Stan formalno-prawny w zakresie poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi nie został uregulowany. W związku z powyższym Podmiot miał obowiązek przedkładania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, w tym opłat podwyższonych z tytułu braku wymaganego pozwolenia wodnoprawnego za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

3. Część dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO i DPR) za rok 2014 wystawiona została z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. 2013 poz. 888), tj. po upływie 7 dni od otrzymania wniosku o ich wystawienie. Ponadto, dokumenty o numerach ewidencyjnych od 3/2014 do 8/2014 oraz 3/2015 nie zostały przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój nr 1063

Kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I i II kwartał 2015 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

Badania kontrolne wykazały, że Podmiot wywiązał się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że Miga Mirosław Plastic Recycling prowadzi przetwarzanie odpadów metodą R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) do odzysku zalicza się procesy R1-R9, wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). W związku z powyższym, stwierdzić należy, że Miga Mirosław Plastic Recycling nie jest Podmiotem uprawnionym do potwierdzania procesu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych dokumentami potwierdzającymi odzysk odpadów opakowaniowych (DPO) oraz recykling odpadów opakowaniowych (DPR).

Kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres
od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r.
do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że:

1. Podmiot nie prowadził ewidencji odpadowej za pomocą kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r., Nr 30, poz. 213) - dot. 2010 r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1673) - dot. lat 2011-2014.

2. Przedsiębiorstwo nie przedłożyło Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za lata 2011-2014.

Kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I i II kwartał 2015 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że Spółka wywiązała się z obowiązków dotyczących gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:

1. Podmiot w wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, za okres od II półrocza 2009 r. do 2014 r. dokonał błędnej klasyfikacji pojazdów do poszczególnych kategorii w tabeli D powyższego wykazu. Pojazd o numerze rejestracyjnym PNT 40HP zaklasyfikowano w pozycji 4 zamiast w pozycji 9, natomiast pojazd o numerze rejestracyjnym PNT 03484 w pozycji 5 zamiast w pozycji 11.

2. Przedsiębiorstwo w zbiorczym zestawieniu informacji o korzystaniu ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie przedstawiło informacji dotyczących wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w pojazdach:

a. wózek widłowy typ 42-4FG20 rok produkcji 1987 - silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r. (gaz propan – butan),

b. samochód osobowy o nr rejestracyjnym PO 3E557 (pierwsza rejestracja 25.03.2013 r.) - silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 (olej napędowy).

c. Dane ilościowe podane w wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie spalania paliw w silnikach spalinowych za rok 2014 są niezgodne z ilościami zakupionego paliwa, wynikającymi z przedłożonych faktur na zakup paliwa.

d. Przedsiębiorstwo w zbiorczym zestawieniu informacji o korzystaniu ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie przedstawiło informacji dotyczących wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z wyciągu z młyna zagęszczającego MZF-45 za pośrednictwem pionowego, zadaszonego emitora.

e. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Jarosław Kornosz nie ma uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie poboru wód oraz nie przedłożyło wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu poboru wód - zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

f. Przedsiębiorstwo nie przedłożyło Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR) o numerach od 3/2014 do 5/2014, wystawionych za rok 2014, a także 1/2015, wystawionego za rok 2015.

g. Podmiot nie okazał wniosków o wystawienie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR) za lata 2014-2015.

h. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2014, zostało wypełnione błędnie, i tak w sprawozdaniu:

- w dziale 4 Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów ujęto odpady poddane procesowi odzysku na terenie zakładu, podczas gdy należało podać wyłącznie masę zebranych odpadów, które nie zostały poddane odzyskowi we własnym zakresie na terenie zakładu, tylko zgromadzone w celu przetransportowania do miejsca ich późniejszego odzysku.

Kontrola w następującym zakresie:

- realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,

- realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłaty produktowej,

- realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.

Badania kontrolne wykazały, że Spółka wywiązała się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:

1. W wykazie zawierającym informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat, złożonym za rok 2014, Podmiot dokonał błędnych wpisów w tabeli D, dotyczącej wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, i tak:

- zużycie paliwa przez pojazd o numerze rejestracyjnym PNT 45JK uwzględniono
w pozycji 15 zamiast w pozycji 13,

- zużycie paliwa przez pojazd o numerze rejestracyjnym PNT 45SE uwzględniono
w pozycji 17 zamiast w pozycji 16.

2. Spółka nie sporządziła i nie przedłożyła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274, ze zm.).

3. Podmiot nie zrealizował obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie:

- nie zawiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, co było wymagane art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, ze zm. ), zwanej dalej „ustawą o obowiązkach przedsiębiorców”. Aktualnie obowiązek sporządzenia oraz przedłożenia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego takiego zawiadomienia określa art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 888),

- nie sporządził i nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej odpowiednio za rok: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014, co było wymagane art. 15 ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców.

4. Przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz
o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2014 zawierał dane niezgodne ze stanem faktycznym, a mianowicie:

- w dziale 4 – Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów, poza zebranymi odpadami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.), ujęto również odpady poddane procesowi odzysku na terenie zakładu.

Kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I i II kwartał 2015 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że Spółka wywiązała się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Stwierdzono natomiast, że:

1. Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR) o numerach od 10/2014 do 24/2014, wystawionych za rok 2014.

2. Spółka nie przedłożyła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdań rocznych OPAK-1 o masie wytworzonych opakowań za lata 2010-2014.

3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2013, zostało wypełnione błędnie. W dziale 4 Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów ujęto odpady poddane procesowi odzysku na terenie zakładu, podczas gdy należało podać wyłącznie masę zebranych odpadów, które nie zostały poddane odzyskowi we własnym zakresie na terenie zakładu, tylko zgromadzone w celu przetransportowania do miejsca ich późniejszego odzysku.

Kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I i II kwartał 2015 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że Spółka wywiązała się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:

1. Podmiot nie zrealizował obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie:

- w dniu kontroli nie okazano wniosku o wystawienie dokumentu potwierdzającego wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w celu poddania ich recyklingowi (EDPR) za rok 2015, wystawionego na rzecz REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S. A.,

- brak umieszczenia daty wystawienia dokumentu EDP odpowiednio za rok 2014.

2. Przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2014 zawierał dane niezgodne ze stanem faktycznym, a mianowicie:

- w dziale 2 Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów oraz w dziale 7 Zbiorczego zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów Spółka wykazała rozbieżne ilości odpadu o kodzie 19 12 12 – Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (dział 2 - 61 701,63 Mg; dział 7 – 61 413,64 Mg);

- w dziale 4. Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości zebranych odpadów Podmiot wykazał odpad o kodzie 10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04). Wyżej wymieniony odpad nie został ujęty w decyzji Starosty Kościańskiego znak: ABŚ.6220.2.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. ze zm. udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wraz z zezwoleniem na prowadzenie odzysku odpadów oraz zbierania i transportu odpadów

- w dziale 5 tabela A Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach Spółka wykazała rodzaj i ilość odzyskanego odpadu przekraczającą wartość dopuszczalną w decyzji Starosty Kościańskiego znak: ABŚ.6220.2.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. ze zm. oraz wykazała rodzaj i ilość odzyskanego odpadu, który nie jest ujęty w ww. pozwoleniu.

Kontrola w następującym zakresie:

- realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I, II, III kwartał 2015 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,

- realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że Spółka wywiązała się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:

1. W wykazie zawierającym informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat, złożonym za rok 2014, Przedsiębiorstwo nie przedstawiło informacji dotyczącej wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w wózku widłowym typu H3.00XM, rok produkcji 1996 – silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r.

2. W wykazie zawierającym informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat, złożonym za rok 2014, Przedsiębiorstwo dokonało błędnych wpisów w tabeli D, dotyczącej wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, i tak:

- zużycie paliwa przez pojazd o numerze rejestracyjnym PJA RY80 uwzględniono
w pozycji 6 zamiast w pozycji 5,

- zużycie paliwa przez pojazd o numerze rejestracyjnym PJA KX21 uwzględniono
w pozycji 12 zamiast w pozycji 11,

- zużycie paliwa przez pojazd o numerze rejestracyjnym PJA 08FX uwzględniono
w pozycji 17 zamiast w pozycji 15.

3. Dane ilościowe podane w wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie spalania paliw w silnikach spalinowych za rok 2014 są niezgodne z ilościami zakupionego paliwa, wynikającymi z przedłożonych faktur na zakup paliwa.

4. W zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak wykonania obowiązku w zakresie sporządzenia i przedłożenia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdania OPAK-1 o masie wytworzonych opakowań odpowiednio za rok: 2011, 2012, 2013 i 2014,

- nieprawidłowe wystawienie dokumentu EDPR o numerze 004/2014 za rok 2014 na rzecz Organizacji Odzysku Opakowań Grupa Zachodnia S. A. oraz dokumentu EDPR o numerze 1/2015 za rok 2015 na rzecz REKOPOL Organizacji Odzysku Opakowań S. A. w oparciu o wnioski, o wystawienie dokumentów potwierdzających recykling oraz inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych (DPO/DPR), a nie o wnioski, o wystawienie dokumentów EDPO/EDPR,

- brak umieszczenia daty wystawienia dokumentów EDPR odpowiednio za rok 2014 i 2015.

5. Przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz
o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2014 zawierał dane niezgodne ze stanem faktycznym, a mianowicie:

- ilości odpadów wykazane na kartach przekazania odpadu za 2014 r. są niezgodne z danymi zawartymi w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za 2014 r.,

- w sprawozdaniu za 2014 r. Spółka nie wykazała odpadów, które zostały poddane przetwarzaniu; powyższe dane należało wykazać w dziale 2 Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów, w dziale 5 tabela A. Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach – dotyczy cięcia odpadów z papieru na arkusze oraz w dziale 5 tabela B Zbiorczego zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami – dotyczy naprawiania palet.

6. Spółka nie prowadziła ewidencji odpadów za pomocą karty ewidencji odpadu, co było wymagane art. 66 ust 1 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Ponadto karty przekazania odpadu za 2014 rok były prowadzone w sposób nierzetelny.

7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RPM sp. z o. o. nie ma uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami. Przedsiębiorstwo nie posiada zezwolenia na prowadzenia działalności z zakresie przetwarzania odpadów.

Kontrola w zakresie:

• Realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I kwartał 2015 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres
  od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r.
  do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że Przedsiębiorstwo w pełni wywiązało się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono nastomiast, że:

Kontrola w zakresie:

• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że:

• Do czasu kontroli Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres od II półrocza 2012 r. do 2014 r. Podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zaległe wykazy za okres od II półrocza 2012 r. do 2014 r. po zakończeniu czynności kontrolnych na terenie przedsiębiorstwa.
• Podmiot nie sporządził i nie przedłożył zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2010, wg wzoru Po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zaległe dokumenty za lata 2010-2014.

Kontrola w zakresie:

• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Kontrola w zakresie:

• realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz za I i II kwartał 2015 r.
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.
• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że:

• Na terenie Podmiotu znajdują się tereny utwardzone, wyposażone w system kanalizacji, skąd ścieki trafiają do przepływowego zbiornika wody pożarowej. Podmiot w przedkładanych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania oraz o wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska naliczał stosowne opłaty za większą powierzchnię terenów odwadnianych
• Podmiot zawiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek krajowy. Przedmiotowe zawiadomienie nie zostało jednakże zaktualizowane w zakresie przejęcia części obowiązków zapewnienia odzysku i recyklingu przez organizację odzysku.
• Część dokumentów potwierdzających odzysk oraz recykling za lata 2014-2015, wystawiona została z niedochowaniem terminu o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. po upływie 7 dni od daty otrzymania wniosku o ich wystawienie
• Część dokumentów DPO/DPR nie zostało zweryfikowane przez Przedsiębiorstwo w zakresie spełniania przez podmiot wnioskujący o ich wystawienie, wymagań określonych
  w art. 23 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
• Przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego formularze zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zawierały szereg niezgodności
• W czasie kontroli stwierdzono, że część odpadów przeznaczonych do przetwarzania magazynowana jest na ziemi (nieutwardzonym podłożu) oraz na utwardzonym podłożu bez zadaszenia, co jest niezgodne z decyzją udzielającą zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów, wytwarzania odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów, uwzględniającą zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk odpadów

Kontrola w zakresie:

• realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I i II kwartał 2015 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że:

• Podmiot nalicza opłaty za wprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych do ziemi wylotami WD1 oraz WD4 obejmującymi powierzchnię utwardzoną w ilości 6 227,0 m². Przedmiotowe wyloty obejmuje regulacja prawna wynikająca z decyzji Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego znak: OŚ.III.6223-27/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. udzielającej STEICO sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni znajdującej się na terenie zakładu STEICO sp. z o. o., zmienionej decyzją Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego znak OS.6341.27.2011.MF z dnia 16 czerwca 2011 r. Podmiot nie posiada w tym zakresie osobnej regulacji prawnej.
• Przedsiębiorstwo nie przedłożyło Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokumentów potwierdzających odzysk (DPO) wystawionych za rok 2014.

Soufflet Facilities Poland sp. z o.o., Szwajcarska 13, 61-285 Poznań

Kontrola w zakresie:

• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że:

• Przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2010-2014 zawierały szereg niezgodności, m. in. nie naliczono opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania oleju napędowego w pojazdach za okres od II półrocza 2012 r. do 2014 r.,nie naliczono opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania gazu propan-butan w wózkach widłowych za okres od I półrocza 2012 r. do 2014 r.,
• Elewator zbożowy o pojemności ok. 10 000 Mg eksploatowany przez Podmiot, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880), wymaga zgłoszenia. W dniu kontroli nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia instalacji.
• W dniu kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających uregulowanie stanu formalno-prawnego dotyczącego odprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni z placu i dróg na terenie obiektu elewatora
• W dniu kontroli nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego zmianę pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie ścieków - wód opadowych, roztopowych z Elewatora Zbożowego w Gołańczy do rzeki Struga Gołaniecka w zakresie zmiany nazwy podmiotu na Soufflet Facilities Poland sp. z o.o.
• Ścieki – wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z placu i dróg na terenie obiektu elewatora w Kościanie, odprowadzane są wewnątrzzakładową kanalizacją deszczową poprzez separator, zgodnie z oświadczeniem kierownika elewatora, do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, biegnących wzdłuż ul. Gostyńskiej. W dniu kontroli, nie przedstawiono dokumentów potwierdzających przyłączenie wewnątrzzakładowej kanalizacji deszczowej do kanalizacji innego podmiotu. W wykazach za okres od II półrocza 2009 r. do 2014 r. Spółka naliczała opłatę za wprowadzanie ścieków – wód opadowych lub roztopowych pochodzących z 10 000 m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w zamknięte systemy kanalizacyjne odprowadzanych do ziemi. Ze względu na brak wymaganego pozwolenia wodnoprawnego Podmiot naliczał w tym okresie opłatę podwyższoną o 500%.
• Podmiot w latach 2010-2014 prowadził ewidencję odpadów w sposób nierzetelny. Karty przekazania odpadów zawierają liczne błędy formalne.

Kontrola w zakresie:

• realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I, II, III kwartał 2015 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że:

• Podmiot prowadzi produkcję w dwóch lokalizacjach: w Stęszewie – Krąplewie oraz w Dębnie. Obiekt w Dębnie nie posiada uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Ponadto Podmiot w przedłożonych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie uwzględnił wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z obiektu w Dębnie.
• W przedłożonych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, za okres od II półrocza 2010 r. do 2014 r., nie uwzględniono emisji zorganizowanej z ekstrudera.
• Podmiot w sprawozdaniu o masie wywiezionych za granicę opakowań OPAK-3 za rok 2014 nie uwzględnił masy opakowań wielomateriałowych.
• Dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych DPR za rok 2014
  (nr od 1/2014 do 5/2014) nie zostały przedłożone zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy z dnia13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.), Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego lecz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
• Część dokumentów DPR za rok 2015 zostały wystawione z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. po upływie 7 dni od daty otrzymania wniosku o ich wystawienie. Ponadto dokumenty DPR za rok 2015 zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 10
  ww. ustawy, tj. po upływie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku.
• Dokument nr R/11/2015 wystawiony został na rzecz niewłaściwej organizacji odzysku.
• Analiza zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2014 rok wykazała, że Podmiot błędnie wypełnił ww. zestawienie.

Tech-Exim sp. z o.o.
ul. Pocztowa 8,
64-423 Lubosz

Kontrola w zakresie:

• realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
• realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłaty produktowej,
• realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.

Badania kontrolne wykazały, że:

• Spółka nie sporządziła i nie przekazała Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dotyczących wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2010 roku, oraz zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2010, 2013 i 2014
• Spółka nierzetelnie sporządziła wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok: 2011, 2012, 2013 oraz 2014
• Podmiot nie posiadał uregulowanego stanu formalno – prawnego w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z eksploatowanej instalacji oraz nie naliczył opłaty podwyższonej z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów technologicznych bez wymaganego pozwolenia, o której mowa w art. 292 pkt 1 ustawy
  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232,
  ze zm.).
• Spółka prowadziła nierzetelnie ewidencję zawierającą informacje i dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza. W zestawieniu produktów i surowców wykorzystanych do produkcji wytwarzanych towarów za rok: 2010, 2011, 2012, 2013 ujęto łącznie produkty o zróżnicowanym składzie, podczas gdy należało je wykazać w ewidencji osobno.
• Podmiot nie realizował w pełnym zakresie obowiązku prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, a mianowicie: w roku 2010, 2011 i 2012 nie prowadził ewidencji odpadów z zastosowaniem kart ewidencji odpadów, do czego był zobowiązany na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy
  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),
• dane dotyczące rodzajów i ilości wytworzonych odpadów, wykazane na kartach ewidencji za rok 2013 i 2014 nie były zgodne z danymi, zawartymi w kartach przekazania odpadów,
• karty przekazania odpadów odpowiednio za rok: 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 prowadzone były nierzetelnie,
• Podmiot nierzetelnie sporządził zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,o sposobie gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzyskui unieszkodliwiania odpadów za rok 2011 oraz 2012

Drewpal W. Majtas, K Drygała, G. Drygała sp.j.
Janków Pierwszy 101d,
62-814 Blizanów

Kontrola w zakresie:

• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że:

• Na terenie Spółki występują tereny utwardzone, z których ścieki – wody opadowe i roztopowe ujęte są w system kanalizacyjny (studzienki). Brak informacji gdzie znajdują się wyloty przedmiotowej kanalizacji oraz brak uregulowania stanu formalno-prawnego w przedmiotowym zakresie.
• Podmiot w latach 2010-2014 prowadził ewidencję odpadów w sposób nierzetelny. Stwierdzono brak karty ewidencji odpadu oraz kart przekazania odpadu o kodzie 15 01 03 – opakowania z drewna w 2012 r., co było niezgodne z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 ze zm.).
• Nie prowadzono ewidencji dla części wytwarzanych odpadów
• Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach za lata 2011-2014 zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego nieterminowo. Ponadto przedłożone zestawienia za rok 2010 oraz za lata 2013-2014 zawierały błędne ilości odpadów.
• Spółka naprawia uszkodzone palety we własnym zakresie, które są wykorzystywane ponownie. Podmiot nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami.
• Podmiot nie wykazał w zbiorczych zestawieniach o odpadach za lata 2011-2014 odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami ilości palet poddanych przetwarzaniu poza instalacjami.

Kontrola w zakresie:

• realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I, II, III kwartał 2015 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że:

• Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres od II półrocza 2010 r. do 2014 r., w zawiązku z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza w wyniku eksploatacji na terenie Spółki ładowarki „Kramer” oraz rębaka. Po zakończeniu czynności kontrolnych Podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zaległe wykazy za okres od II półrocza 2010 r. do 2014 r.
• Podmiot nie zrealizował części obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami.
• Dokumenty DPO i DPR za rok 2014 oraz 2015 nie zostały przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, co jest niezgodnie z art. 23 ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.).
• Część dokumentów DPO/DPR za rok 2014 zostały wystawione z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. po upływie 7 dni od daty otrzymania wniosku o ich wystawienie.
• Podmiot w 2014 r. zebrał odpady z papieru i tektury (20 01 01) po czym dokonał ich cięcia na przekładki stosowane do pakowania swojego produktu i na tej podstawie wystawił dokument DPO i DPR opiewający na 1 100 Mg odpadów opakowaniowych z papieru i tektury. Zebrany odpad o kodzie 20 01 01 nie jest odpadem opakowaniowym, w związku z tym nie jest możliwe wystawienie dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych. Dokumenty DPO o numerze 10/2014 oraz DPR o numerze 6/2014 nie mogą potwierdzać wykonania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury.
• Analiza zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2014 rok wykazała, że Podmiot błędnie wypełnił ww. zestawienie.

DSR-IV-2.1710.16.2015

Kontrola w następującym zakresie:

• realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
• realizacji przez podmiot obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.

Badania kontrolne wykazały, że Spółka wywiązała się z obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że:

• Przedłożone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego formularze zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz
  o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów odpowiednio za lata 2010, 2012, 2013 zawierały informacje niezgodne z danymi wykazanymi na kartach ewidencji odpadu.
• Ewidencja odpadowa Podmiotu prowadzona była nierzetelnie. Karty przekazania odpadów sporządzano w sposób nieprawidłowy, niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673). Ponadto w kartach przekazania odpadów błędnie wykazywano rodzaj odpadów, niezgodnie z danymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 - obowiązujący do 31.12.2014 r.).

DSR-IV-2.1710.17.2015

Klar Glass sp. z o. o., ul. Fabryczna 4, 62-010 Pobiedziska

Kontrola w następującym zakresie:

• realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I, II, III kwartał 2015 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

30 listopada 2015 r.

Badania kontrolne wykazały, że Spółka realizowała obowiązki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami. Stwierdzono natomiast, że

1. W wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, przedłożonych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego odpowiednio za rok 2013, i 2014, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

• przy obliczaniu opłat z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w wyniku eksploatacji pieca wannowego zastosowano wskaźniki opracowane przez KOBiZE. Wskaźniki te zostały opracowane dla kotłów o mocy cieplnej do 5 MW. Moc cieplna zespołu palników wynosi łącznie 12,7 MW, w związku z czym Podmiot nie miał podstaw do zastosowania wskaźników KOBiZE;
• nie naliczano opłat za wprowadzanie do powietrza baru i jego związków, kobaltu oraz selenu powstających w wyniku wytopu masy szklarskiej, dla których wielkość emisji określono w decyzji Starosty Poznańskiego znak: WŚ.II.7644-06/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła;
• nie uwzględniono emisji dwutlenku siarki przy wyliczeniu opłat z tytułu spalania gazu ziemnego wysokometanowego w palnikach zasilających wannę szklarską;
• nie wykazano emisji pyłów ze zbiorników do magazynowania materiałów sypkich przy wyliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska;
• nie ujęto gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w wyniku procesów spawania przy wyliczeniu opłat za korzystanie ze środowiska;
• błędnie zaklasyfikowano pojazd Citroen Berlingo w wykazach za rok 2013 i 2014. Pojazd ten został zaklasyfikowany do kategorii nr 18 - Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. – 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4. Pojazd ten powinien być zaklasyfikowany do kategorii nr 11 - Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4.

2. Podmiot nie zrealizował obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a mianowicie:

• nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO, DPR) o numerach 1-3/2014 oraz 5-17/2014, wystawionych za rok 2014;
• dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk odpadów opakowaniowych (DPO) i dokumenty potwierdzające odrębnie recykling odpadów opakowaniowych (DPR) za rok 2014, wystawione zostały z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.)
• nie zawiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęciu działalności w zakresie wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, co było wymagane art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, ze zm. ).

DSR-IV-2.1710.18.2015

UNIKOLAT PRZEMYSŁAW STRUS Robert Jerzy Strus, Uścikówiec 7, 62-600 Oborniki

Kontrola zakresie realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I, II, III kwartał 2015 r.

11 grudnia 2015 r.

Brak

DSR-IV-2.1710.19.2015

Kontrola w następującym zakresie:

• realizacji obowiązków podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe oraz dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2014 oraz I, II, III kwartał 2015 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków w zakresie opłaty produktowej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.,
• realizacji obowiązków podmiotu w zakresie gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badania kontrolne wykazały, że Spółka realizowała obowiązki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami.Stwierdzono natomiast, że:

1. Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, przedłożony Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego za rok 2013 nie zawierał pouczenia: „Zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.)” oraz podpisu osoby upoważnionej do prezentowania podmiotu korzystającego ze środowiska.

2. Podmiot nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, żadną z metod określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.). Ponadto Podmiot nie dysponuje tytułem prawnym do instalacji służącej do prowadzenia ww. procesów odzysku. Odnosząc się do powyższego, stwierdzić należy, że Podmiot nie jest uprawniony do potwierdzania prowadzonego przez siebie procesu odzysku dokumentami DPO oraz DPR. Jednocześnie należy uznać, że dokumenty o numerach ewidencyjnych od 1/2014 do 13/2014 oraz od 1/2015 do 32/2015 nie mogą stanowić potwierdzenia wykonania obowiązku odzysku oraz recyklingu przez przedsiębiorstwa dla których przedmiotowe dokumenty zostały wystawione.

3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za rok 2014 zostało przekazane nieterminowo, tj. po dniu 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

4. W zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za rok 2014, w dziale 5 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi Tabela A. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach oraz w dziale 7 Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów wykazano metodę odzysku R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. Powyższe jest niezgodne z zapisem zawartym w decyzji Starosty Grodziskiego znak: OS.6233.16.2012 z dnia 17 maja 2012 r. udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.

5. Ilości odpadów wykazane na kartach przekazania oraz kartach ewidencji odpadów za lata 2013-2014 są niezgodne z danymi zawartymi w zbiorczych zestawieniach danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i/lub zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za lata 2013-2014 r.

Zakład Górniczy „Mielnica IV” PPHU „UNI – DREW” Marek Kubacki Wiśniewa 37, 62-550 Wilczyn

Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodleglości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053

Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodleglości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053

W wyniku badań kontrolnych stwierdzono, że Przedsiębiorcy za III kwartał 2010 r., IV kwartał 2010 r.,  II  półrocze 2012 r. i I półrocze 2013 r. uiścili tylko część należnych  opłat eksploatacyjnych.  W II półroczu 2013 r. uiścili część należnej opłaty eksploatacyjnej bez podania informacji o ilości wydobytej kopaliny, natomiast za I półrocze uiścili  opłatę  eksploatacyjną  po ustawowym terminie.

Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego , al. Niepodleglości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053

Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodleglości 34, 61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053

Zakład Górniczy „Strzyżew” Krzysztof Michalak „KRISTOF-POL” Krzysztof Michalak Sadowie 25 63-400 Ostrów Wlkp.

Departament Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań, piętro X, pokój 1053