Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Organizacyjny i Kadr w 2015 r.
| Znak sprawy | Nazwa jednostki kontrolowanej | Zakres objęty kontrolą | Termin przeprowadzenia kontroli | Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym | Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie) | Sposób i miejsce udostępniania kontroli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-I.8261 .1.2015 | ESOD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Obornicka 102, 62-002 Suchy Las (KRS nr 0000403377) |
Kontrola w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania w miejscu prowadzenia działalności ul. Sprzeczna 22, 62-002 Suchy Las | 16 marca 2015r. | 1. Pomieszczenie firmy ESOD do przechowywania dokumentacji nie było wyposażone w pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową, a tym samym nie spełniało wymogów określonych w § 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Kultury z 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 2. W pomieszczeniu, w którym firma ESOD przechowywała dokumentację wytworzoną na nośniku papierowym, nie zapewniono właściwych warunków przechowywania dokumentacji, albowiem poziom temperatury w pomieszczeniu był niższy od normy wskazanej w załączniku do rozporządzenia. | Tak | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 864 |
| DO-VII.6352 .4.2014 | Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku | Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr DO-VII.6352.2.2014 wydanym 25.05.2015 r., dotyczących przygotowania kontrolowanej jednostki do realizacji zadań obronnych. | 5 maja 2015 r. | Nie stwierdzono | Nie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 873 |
| DO-VIII.1711 .1.2014 | Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu ul. Poznańska 55A, 60-852 Poznań |
Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym numer DO-VIII.1711.1.2014. | 7-8 maja 2015r. | Nie stwierdzono | Nie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 855 |
| DO-VIII.1711 .1.2015 | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych w zbiorach pn.: - „Dokumenty poborowych przeznaczonych do służby zastępczej”, - „Dokumenty poborowych wnioskujących o służbę zastępczą”, - „Składane wnioski o rozliczenia finansowe”, - „Wykaz poborowych, którzy składają wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej - forma tradycyjna i elektroniczna”, - „Zbiór WOJSKO”, - „Wykaz poborowych, którzy składają wnioski o rezygnację ze służby zastępczej”, - „Rozliczenia finansowe służby zastępczej”, na czas przeprowadzenia kontroli. |
11-19 czerwca 2015 r. |
W wyniku kontroli stwierdzono, że: 1. Dokumentacja dotycząca zbiorów była nieaktualna i nie odzwierciedlała w pełnym zakresie stanu faktycznego, gdyż prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wykazy: - budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe; - zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych; zawierały jedynie ogólne informacje dotyczące służby zastępczej w zbiorze pn. „Służba zastępcza”, co było niezgodne odpowiednio z § 4 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu powierzył przetwarzanie danych osobowych w zakresie brakowania dokumentacji zawierającej dane osobowe innemu podmiotowi bez zawarcia z tym podmiotem stosownej umowy na piśmie, co było wymagane art. 31 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. |
Tak | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 855 |
| DO-I.8261 .2.2015 |
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew (KRS nr 0000010058) |
Kontrola w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania w miejscu prowadzenia działalności ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew |
28 października 2015 r. | „Pomieszczenie firmy PAK do przechowywania dokumentacji nie było wyposażone w pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową, a tym samym nie spełniało wymogów określonych w § 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Kultury z 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284).” | Tak |
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 864 |
| DO-VII.6352 .1.2014 | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań. |
Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr DO-VII.6352.1.2014 wydanym 7.05.2014 r., dotyczących przygotowania kontrolowanej jednostki do realizacji zadań obronnych. | 10 listopada 2015 r. | Nie stwierdzono | Nie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 873 |
| DO-VII.6353 .2.2015 | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki. | Kontrola problemowa w zakresie przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych, za okres od 1.01.2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. | 9 listopada 2015 r. |
1. Statut Muzeum nie zawierał zapisów dotyczących realizacji zadań obronnych związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 2. Regulamin organizacyjny Muzeum nie określał w pełnym zakresie odpowiedzialności za realizację zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 3. W zakresach czynności pracowników Muzeum wyznaczonych do zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, brak było odpowiedniego zapisu odnośnie realizacji tych zadań. 4. Dyrektor Muzeum nie wystąpił do Wojskowego Komendanta Uzupełnień z wnioskiem o reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej osób, wyznaczonych do realizacji zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Powyższe działanie było niezgodne z art. 116 ust. 1, ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP. | Tak | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 873 |
| DO-I.622 .1.5.2014 | Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu ul. Świętej Trójcy 5/1, 61-478 Poznań | Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego | 30 września 2015 r. | BRAK | NIE | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań bud. B, pok. 825 |
| DO-I.622 .1.6.2014 | Fundacja „Przytuliska do Wandy” ul. Szkolna 4, 64-500 Baborówko | Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego | 22 października 2015 r. | BRAK | NIE | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań bud. B, pok. 825 |
| DO-I.622 .1.3.2014 | Fundacja Fabryka Pomocy ul. Poznańska 111 C, 62-090 Kiekrz | Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego | 22 października 2015 r. | BRAK | NIE | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań bud. B, pok. 825 |
| DO-I.622 .1.14.2014 | Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań | Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego | 30 grudnia 2015 r. | BRAK | NIE | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań bud. B, pok. 825 |
| DO-VIII. 1712.1.2014 | Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. | Kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Kadry i Płace” na czas przeprowadzania kontroli. | od 16.12.2015 r. do 21.12.2015 r. | BRAK | NIE |
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Organizacyjny i Kadr, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 855. |
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-05-21 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-05-21 09:29:44 przez Tomasz Orłowski
wytworzenie informacji: 2015-05-21 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-05-21 09:29:44 przez Tomasz Orłowski
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr